【正文】 制表： 附錄 2 手冊修改登記表 修改項(xiàng) 修改狀態(tài) 換頁日期 領(lǐng)用部門 領(lǐng)用人 備注 附錄 3 程 序 文 件 清 單 序號 程 序 文 件 名 稱 對照標(biāo)準(zhǔn)條款 頁碼 1 3 2 5 3 7 4 9 5 12 6 15 7 19 8 18 9 22 10 23 11 26 12 28 13 31 14 34 15 務(wù)提供控制程序 35 16 41 17 43 18 45 19 46 20 49 21 51 22 53 23 55 24 57 附錄 4 職責(zé)與權(quán)限 3. 1 總經(jīng)理 a) 貫徹國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策； b) 制定質(zhì)量方針，明確組織結(jié)構(gòu)，合理配置資源； c) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，貫徹質(zhì)量方針； d) 主持質(zhì)量體系的管理評審，以保證質(zhì)量體系的持續(xù)有效性和適宜性； e) 任命管理者代表。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的輸出為檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告要記錄產(chǎn)品是否符合要求，并由檢驗(yàn)員簽字，檢驗(yàn)報(bào)告要予以保存。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司應(yīng)編制《顧客滿意測量程序》，并通過以下方式獲得顧客滿意信息： 1）向顧客發(fā)放顧客 滿意程度調(diào)查表； 2）直接與顧客接觸（面談、電話），詢問顧客滿意情況； 3） 對顧客意見及投訴的匯總分析； 顧客滿意的調(diào)查工作 由 銷售部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集 ， 質(zhì)量部 對收集和 調(diào)查后的信息進(jìn)行歸納匯總，對顧客反饋的信息意見逐一分析，分析時(shí)采用排列圖方法。 公司編制 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》， 由 項(xiàng)目部 、機(jī)械車間和儀表車間 共同 實(shí)施控制。定期或不定期地對合格供方進(jìn)行復(fù)評，形成并保持‘供方評價(jià)表’，保證供貨產(chǎn)品的供應(yīng)能力和質(zhì)量。 對設(shè)計(jì)的一般性更改驗(yàn)證（對產(chǎn)品的使用性能及壽命影響不大的更改），無需作設(shè)計(jì)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的原則： a）評審設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求的能力； b）識別該階段中存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施； 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的輸出作為記錄予以保存。 5） 管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理 工作環(huán)境 研發(fā)部 負(fù)責(zé)確定并在工藝文件和檢驗(yàn)文件中表述為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的 所需的特殊 工作環(huán)境，在該環(huán)境 下 工作的人員 和部門 對環(huán)境進(jìn)行管理 。策劃結(jié)果滿足本質(zhì)量手冊第 “總要求 ”的內(nèi)容 ，并形成 質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，以文件的形式發(fā)布，通過會議、培訓(xùn)及其它方式與員工進(jìn)行溝通，使全體員工理解并執(zhí)行質(zhì)量方針，質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性在管理評審時(shí)予以評審。 5) 同類文件的編制使用統(tǒng)一格式，為有序管理文件， 編制文件清單， 妥善保管文件，以保持其清晰，易于識別。 5） 對監(jiān)視和測量結(jié)果 中不符合要求的部分 進(jìn)行分析，采取措施，對過程進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。本手冊將隨著引用標(biāo)準(zhǔn)的修訂和實(shí)際需要而修訂。 五岳公司是河北省高新技術(shù)企業(yè)，在 20xx年依據(jù) GB/T190011994（ idt ISO9001： 1994）建立了質(zhì)量體系，并通過認(rèn)證。 本手冊采用換頁方式修改，修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識，并在《手冊修改登記表》 (附錄 2)上登記。 手冊管理 本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)編寫、修訂，由 管理 部 進(jìn)行 管理。 總經(jīng)理： 日 期： 手冊說明 本手冊是為確定公司的質(zhì)量 方針、組織結(jié)構(gòu)、過程、程序、確保顧客滿意而編寫的，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量體系的有效保證。 本手冊在公司內(nèi)部發(fā)放給負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者或提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)，為受控文件，用分發(fā)編號標(biāo)識。 滿意：做好服務(wù)和服務(wù)的提供，增強(qiáng)顧客滿意度。 公司質(zhì) 量體系的范圍包括公司生產(chǎn)的大型電子衡器的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)所涉及的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)過程，以及生產(chǎn)大型電子衡器及其相關(guān)產(chǎn)品所涉及的質(zhì)量職能部門和場所。 2） 確定過程有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和方法。 2) 在文件發(fā)布后發(fā)現(xiàn)不適用或質(zhì)量管 理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、公司組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時(shí)，需對文件進(jìn)行評審，必要時(shí)依評審結(jié)果修改文件，并再次經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)后 報(bào)到 質(zhì)量部統(tǒng)一 發(fā)布。通過履行以下職責(zé)為承諾提供證據(jù)： 1） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2） 不斷提高自身質(zhì)量意識 ，采用培訓(xùn)、會議、宣傳資料等方式，向員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 3） 按規(guī)定的時(shí)間，定期進(jìn)行管理評審； 4） 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供資源； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則， 1） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)意識培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。質(zhì)量目標(biāo)以質(zhì)量方針為框架，并與質(zhì)量方針保持一致，公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊 。 評審輸入 管理者代表為管理評審會議準(zhǔn)備如下資料，作為管理評審的輸入： 1） 質(zhì)量體系審核報(bào)告、糾正和預(yù)防措施報(bào)告 2） 顧客反饋信息（顧客意見、顧客投訴） 3） 可能影響質(zhì)量管理體系變更的內(nèi)外環(huán)境變化（法律法規(guī)的變化、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的變化） 4） 員工和其它相關(guān)方提出的質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議； 5）上次管理評審所提出的措施的實(shí)施情況 評審輸出 管理評審的輸出是管理評審 報(bào)告，管理評審報(bào)告包括以下信息： 1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)的決定和措施； 2） 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施； 3） 支持過程運(yùn)行的資源需求； 4） 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)； 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理提供以下情況所需的資源： 根據(jù)管理評審確定的資源需求，以及質(zhì)量職能部門確定的為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； 為 滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源需求。 合同已簽訂而與產(chǎn)品有關(guān)的要求由于公司的原因變更時(shí)，應(yīng)征得顧客認(rèn)可 ； 若顧客對產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，相關(guān)人員應(yīng)對變更要求進(jìn)行評審和確認(rèn)，并將變更要求以書面形式通知相關(guān)部門，以確保相關(guān)人員知道變更的要求。產(chǎn)品應(yīng)獲得檢定合格證書 并 予以保存。 公司將 儀表 產(chǎn)品的原材料，按其對產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響分類進(jìn)行控制。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司對所有采購產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)廠檢驗(yàn)（見 ） ， 檢驗(yàn) 活動由 采購檢驗(yàn)員 和庫管員 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范 共同 進(jìn)行； 當(dāng)公司或顧客要求在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)， 公司檢驗(yàn)員應(yīng)在采購信息中明確擬檢驗(yàn)的安排和擬檢驗(yàn)產(chǎn)品的放行方法。 產(chǎn)品防護(hù) 公司編制《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》從標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)各環(huán)節(jié)對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止因這些活動控制不當(dāng)或失控而影響已形成的產(chǎn)品質(zhì)量。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施。