【正文】 統(tǒng)一格式，為有序管理文件， 編制文件清單， 妥善保管文件，以保持其清晰，易于識別。 6) 編制適用的 《外來文件清單》 ，并跟蹤其修訂狀態(tài)。 7) 作廢文件按照文件領(lǐng)用登記表回收，銷毀，以防止作廢文件的非預(yù)期使用，為法律或積累知識的目的，需保留的作廢文件和資料，加蓋留用印章存檔。 記錄控制 為提供符合要求和體系有效運行的證據(jù)，公司編制《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標識、貯存、 保護、 檢索、 保留 及處置方法。 5．管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理承諾按 ISO9001： 20xx標準建立和實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。通過履行以下職責為承諾提供證據(jù)： 1） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 2） 不斷提高自身質(zhì)量意識 ，采用培訓(xùn)、會議、宣傳資料等方式，向員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 3） 按規(guī)定的時間，定期進行管理評審； 4） 為質(zhì)量管理體系有效運行提供資源； 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理必須遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則， 1） 總經(jīng)理負責意識培訓(xùn)，確保全體員工以增強顧客滿意為目的。 2） 總經(jīng)理通過質(zhì)量管理體系的建立和實施，根據(jù)招標書、合同和與顧客溝通的方式確定顧客要求，通過設(shè)計和開發(fā)將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品制造規(guī)范，并通過生產(chǎn)，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 總經(jīng)理要關(guān)注顧客滿意程度的測量，分析顧客不滿意的原因，采取措施，增強顧客滿意。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量方針，以文件的形式發(fā)布，通過會議、培訓(xùn)及其它方式與員工進行溝通，使全體員工理解并執(zhí)行質(zhì)量方針，質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性在管理評審時予以評審。 質(zhì)量方針的內(nèi)容應(yīng)滿足： 1） 與公司的宗旨相適應(yīng)。 2） 包括滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 3） 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 公司的質(zhì)量方針見本手冊 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理制定質(zhì)量目標，并以文件的形式發(fā)布。質(zhì)量目標以質(zhì)量方針為框架，并與質(zhì)量方針保持一致，公司的質(zhì)量目標見本手冊 。 總經(jīng)理還應(yīng)根據(jù)公司的 質(zhì)量目標組織各職能部門制定本部門的可測量的年度質(zhì)量目標，并以文件形式發(fā)表。 質(zhì)量管理體系策劃 1）總經(jīng)理為確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，要對質(zhì)量管理體系進行策劃。策劃結(jié)果滿足本質(zhì)量手冊第 “總要求 ”的內(nèi)容 ，并形成 質(zhì)量管理體系文件。 2）當公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、適用的法律法規(guī)改變時，要對公司的質(zhì)量管 理體系進行再策劃，如需修改現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件，需保證修改后仍符合 的要求。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理負責確定公司內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)及各部門 的 崗位職責、權(quán)限， 以文件的 形式發(fā)布， 在組織內(nèi)進行溝通，公司的質(zhì)量管理體系職能結(jié)構(gòu)圖見附錄 4，職責和權(quán)限描述見附錄 5，質(zhì)量管理體系要素分配見附錄 6。 管理者代表 總經(jīng)理任命 管理者代表 ，協(xié)助其進行質(zhì)量管理，管理者代表在質(zhì)量管理方面具有以下職責和權(quán)限： 1） 確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持； 2） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 3） 確保提高員工滿足顧客要求的意識； 4） 負責公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 5） 負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 6） 協(xié)助總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系進行評審； 7） 審核質(zhì)量手冊，批準程序文件； 8） 審批糾 正預(yù)防措施，審核公司年度培訓(xùn)計劃； 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理在進行質(zhì)量管理體系策劃時要策劃在組織內(nèi)部對質(zhì)量管理體系有效溝通的過程，有關(guān)產(chǎn)品要求及其修訂，文件及其更改，設(shè)計和開發(fā)，供方情況，過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，顧客滿意，內(nèi)部審核，管理評審，不合格品控制，數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施實施和效果等信息在質(zhì)量手冊和相應(yīng)程序文件中予以規(guī)定，還可采用臨時會議，現(xiàn)場會議，交談等方式進行溝通。 管理評審 總則 總經(jīng)理按《管理評審 控制 程序》內(nèi)規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，評審包括質(zhì)量管理體系所需 的改進和變更，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理評審要保持評審記錄。 評審輸入 管理者代表為管理評審會議準備如下資料，作為管理評審的輸入： 1） 質(zhì)量體系審核報告、糾正和預(yù)防措施報告 2） 顧客反饋信息（顧客意見、顧客投訴） 3） 可能影響質(zhì)量管理體系變更的內(nèi)外環(huán)境變化（法律法規(guī)的變化、執(zhí)行標準的變化） 4） 員工和其它相關(guān)方提出的質(zhì)量管理體系改進建議； 5）上次管理評審所提出的措施的實施情況 評審輸出 管理評審的輸出是管理評審 報告，管理評審報告包括以下信息： 1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進的決定和措施； 2） 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施； 3） 支持過程運行的資源需求； 4） 對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價； 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理提供以下情況所需的資源： 根據(jù)管理評審確定的資源需求，以及質(zhì)量職能部門確定的為實施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進其有效性所需的資源； 為 滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源需求。 人力資源 總則 公司 人力資源部 編制《人力資源管理程序》，規(guī)定從事與 產(chǎn)品符合性 工作有關(guān)的人員的能力要求，并通過對管理人員、技術(shù)人員、操作者的培訓(xùn)，確保各崗位人員具備必要的能力。 能力、 培訓(xùn)和 意識 人力資源部 依據(jù)《人力資源管理程序》的規(guī)定： 1）制定培訓(xùn)計劃，依據(jù)計劃開展培訓(xùn)，對職工滿足崗位能力要求所需的知識、技能進行培訓(xùn)，培訓(xùn)還應(yīng)包括質(zhì)量意識的培訓(xùn)，滿足顧客和法律法規(guī)要求，產(chǎn)品質(zhì)量標準，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標和崗位職責的培訓(xùn)； 2）培訓(xùn)要進行簽到，培訓(xùn)完成后采用考核的方法，評價培訓(xùn)效果 ，對不符合要求的人員進行再培訓(xùn)，調(diào)離崗位，招聘新人等措施，確保在崗人員滿 足 要求； 3）建立培訓(xùn)檔案，以保存員工的培訓(xùn)及考核資料，并加以保持； 基礎(chǔ)設(shè)施 公司的基礎(chǔ)設(shè)施主要指： 1） 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施； 2） 過程設(shè)備（軟件和硬件）； 3） 支持性服務(wù)（運輸、通訊）； 公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)： 1） 儀表車間 負責 儀表生產(chǎn)設(shè)施 、機械加工車間 負責機械 生產(chǎn)設(shè)施 的管理 ， 機械加工車間還需 制定相關(guān) 生產(chǎn)設(shè)施的 維護及 管理制度 ； 2） 項目部 對 公司計算機軟、硬件設(shè)施 管理 ； 3） 生產(chǎn)管理 部負責產(chǎn)品運輸?shù)墓芾恚? 4） 后勤部負責公司通訊、水、電、暖等供應(yīng)設(shè)施的管理。 5） 管理部負責固定資產(chǎn)的管理 工作環(huán)境 研發(fā)部 負責確定并在工藝文件和檢驗文件中表述為達到產(chǎn)品符合要求的 所需的特殊 工作環(huán)境，在該環(huán)境 下 工作的人員 和部門 對環(huán)境進行管理 。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1） 銷售 部 負責 進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： a） 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 b） 確定為實現(xiàn)產(chǎn)品要求的過程提供該過程運行所需的文件和資源 c） 確定對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量的活動，并規(guī)定接收準則 d） 確定證明過程有效運行 和產(chǎn)品符合要求的記錄 2）產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖如下 顧客 顧客溝通 供方評價選擇 確認、評審產(chǎn)品要求 合格供方 采購文件 設(shè)計和開發(fā) 生產(chǎn)提供控制 生產(chǎn)提供確認 采購產(chǎn)品 生產(chǎn)提供 標識和可追溯性 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品接收準則 記錄 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制 安裝調(diào)試 檢定 交付 售后服務(wù) 圖 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 注：生產(chǎn)提供過程由若干工序組成，其流程圖見本手冊 3）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃會涉及質(zhì)量管理體系其它過程，如文件控制、記錄控制等，策劃結(jié)果應(yīng)符合 。 4）公司