【正文】 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)改進(jìn) 的項(xiàng)目落實(shí)到有關(guān)職能部門(mén)和人員。 當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)保部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，規(guī)定責(zé)任部門(mén)，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集對(duì)來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶滿意度調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客感受、經(jīng)銷商報(bào)告之類的滿意程度的信息。可通過(guò)印章、放 置地點(diǎn)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記 、檢驗(yàn)記錄等對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)進(jìn)行區(qū)分。 在采購(gòu)文件發(fā)放之前需按照規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批，確保采購(gòu)文件中的要求的充分性。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括隱含的，無(wú)需明示的，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途必需的要求，必須 履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的 交付和交付后活動(dòng)的要求，公司已確定的任何附加要求等方面的要求予以記錄和明確 。按照相關(guān)文件規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制。 人力資源 總則 公司建立并執(zhí)行《人力資源控制程序》，由綜合辦公室歸口管理，對(duì)人員的管理、培訓(xùn)和評(píng)定過(guò)程進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)本公司人力資源的調(diào)查和人力資源配置，確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的任職 資格和工作能力，確保配置的人員與崗位需求的能力相適應(yīng)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 的要求。 Q/PJZ— 20xx 3 f）對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品 符合要求的外包過(guò)程，公司確保對(duì)其實(shí)施控制，目前公司暫無(wú)外包工程。 金澤電器為了更大程度的增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 20xx 年底，在魯山縣城南環(huán)路西段購(gòu)置土地 20 畝，籌建高標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械化的生產(chǎn)車間，用于高壓、超高壓組合電器開(kāi)關(guān)上的鋁合金鑄造生產(chǎn)線和簡(jiǎn)體焊裝生產(chǎn)線。 本《質(zhì)量手冊(cè)》定于 20xx 年 4 月 1 日發(fā)布， 20xx 年 4 月 18 日實(shí)施。充分發(fā)揮每個(gè)員工的積極性和責(zé)任感，不斷對(duì)公司的各項(xiàng)工作、工藝技術(shù)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行改進(jìn)。 Q/PJZ— 20xx 1 質(zhì) 量 手 冊(cè) 1 范圍 總則 公司基于下列需求規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求： a)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b）通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與使用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意度。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行總體負(fù)責(zé)，為Q/PJZ— 20xx 6確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的有效性，最高管理者承諾： a） 責(zé)成有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等適宜 的方式教育全體員工樹(shù)立并不斷提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)和遵守行業(yè)法律、法規(guī)的質(zhì)量意識(shí)。 管理評(píng)審 總則 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，建立并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》 ，評(píng)審目的和主要內(nèi)容： a）由總經(jīng)理主持，按計(jì)劃每年至少一次，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b）評(píng)審的主要內(nèi)容是：對(duì)公司質(zhì)量管理體系作出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)定的過(guò)程、機(jī) 構(gòu)設(shè)置和職能以及資源配置等事關(guān)全局的重大舉措； c）評(píng)審采取會(huì)議形式，應(yīng)提前一周由綜合辦公室通知各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和 有關(guān)人員，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和主要議題 ，并要求做好 充分的準(zhǔn)備； d）由綜合辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審準(zhǔn)備資料，做好會(huì)議記錄，并予以保存。 綜合辦公室接到外來(lái)培訓(xùn)信息，結(jié)合 公司需求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可Q/PJZ— 20xx 14 安排計(jì)劃外培訓(xùn)。 確定為過(guò)程和生產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，不涉及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)，刪減后不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 標(biāo)識(shí)的可追溯性 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，以確保使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與其測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致。 管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果，被審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施，審核員對(duì)糾正措施跟蹤、驗(yàn)證，并形成記錄作為管理評(píng)審 的輸入。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料的質(zhì)量情況進(jìn)行分析，以作為供方業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)依據(jù)和提高供方質(zhì)量水平的措施 ， 還負(fù)責(zé)收集顧客滿意程度 的信息，并詳細(xì)記錄顧客投訴和建議改進(jìn)的項(xiàng)目進(jìn)行分析，做出市場(chǎng)預(yù)測(cè)并分析顧客滿意程度。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適宜，并規(guī)定以下方面的要求： a） 確定潛在 不合格及其原因 b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； Q/PJZ— 20xx 28 c）確定和實(shí)施所需的措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果； e）評(píng)審所采取的預(yù)防措 施。 返工／返修后應(yīng)重新驗(yàn)證，如果不合格產(chǎn)品在交付后或開(kāi)始使用時(shí)被發(fā)現(xiàn)，應(yīng)針對(duì)不合格產(chǎn)品造成的結(jié)果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。為保證審核的客觀性和公正性，內(nèi)部審核員應(yīng)得到足夠的培訓(xùn)，審核員不應(yīng)該審核自己的工作。搬運(yùn)時(shí)需要采取保護(hù)措施，防止損壞，保護(hù)好產(chǎn)品的包裝，產(chǎn)品應(yīng)貯存在專門(mén)的庫(kù)房， 有專人保管，防止損壞不符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)和包裝的產(chǎn)品不得向顧客交付。 本公司特殊過(guò)程為“熔煉，熱處理。 顧客溝通 為滿 足產(chǎn)品要求，公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、實(shí)現(xiàn)過(guò)程中及實(shí)現(xiàn)過(guò)程之后 各階段有關(guān)部門(mén)與顧客保持溝通： a） 經(jīng)常與顧客保持聯(lián)系，不定期地訪問(wèn)顧客，了解顧客的相關(guān)要求； b）市場(chǎng)部對(duì)顧客來(lái)信、電話、 傳真等方式的問(wèn)詢 （包括合同的執(zhí)行和修改情況）及時(shí)解答并建立記錄，予以保存； c）顧客反饋，包括顧客抱怨，市場(chǎng)部接到顧客反饋的相關(guān)信息后及時(shí)收集、整理并通知相關(guān)部門(mén)采取糾正措施或防御措施，以便持續(xù)滿足Q/PJZ— 20xx 18 顧客要求。 對(duì)特殊過(guò)程要進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 綜合辦公室和各部門(mén)負(fù)責(zé)人可隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)抽查考核，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗。 公司針對(duì)不同的對(duì)象采取不同的溝通方式 ，確保溝通的內(nèi)容完整、Q/PJZ— 20xx 10 準(zhǔn)確，有助于溝通對(duì)象的理解；溝通要及時(shí) 并有助于統(tǒng)一行動(dòng)；有助于質(zhì)量問(wèn)題的解決和預(yù)防。 記錄的保存期應(yīng)與法律、法規(guī)要求規(guī)定相適應(yīng)。 d）新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，公司質(zhì)量管理體系有較大改變，質(zhì)量手冊(cè)有重大修改時(shí)應(yīng)重新?lián)Q版，同時(shí)廢除舊版并收回存檔一份，其余銷毀。同時(shí)兼顧相關(guān)各方面的利益，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)良的服務(wù)，滿足并努力超越顧客的期望。 其內(nèi)涵： 1） 科學(xué)管理：運(yùn)用系統(tǒng)的科學(xué)的管理方法，立足于實(shí)際優(yōu)化資源配置，精心組織各項(xiàng)工作，提高工作效率，嚴(yán)格控制日常工作中的每一道工序，每一個(gè)環(huán)節(jié)。金澤人以主人翁的高度責(zé)任感、以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客的要求，為顧客生產(chǎn)出滿意的產(chǎn)品。 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)性文件 記錄，表格 質(zhì)量手冊(cè) Q/PJZ— 20xx 4 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)包括： a） 頒布令； b） 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) ； c） 管理者代表任命書(shū) ； d） 公司概況 ； e） 質(zhì)量管理體系的范圍，刪減細(xì)節(jié)與合理性，應(yīng)包含公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所必須要 的內(nèi)容； f） 程序文件的主要內(nèi)容或?qū)ζ涞囊茫? g） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司編制《各崗位職責(zé) 要 求》，為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職能 和相互關(guān)系，每一個(gè)對(duì)質(zhì)量有影響的 人都Q/PJZ— 20xx 9 應(yīng)知道他們職能范圍、 責(zé)任和權(quán)限，以及他們對(duì)質(zhì)量的作用。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品符合性的工作人員所必要的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等， 根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)和考核。 依據(jù)產(chǎn)品的不同，創(chuàng)造所需的工作環(huán)境，如：活動(dòng)空間、溫度、濕度、采光、防塵和通風(fēng)等。市場(chǎng)部組織評(píng)審產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如遞交標(biāo)書(shū)，接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并確保： a） 明確規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)的要求； b）如顧客沒(méi)有提供書(shū)面形式的要求，顧客要求應(yīng)在接受之前確認(rèn)； c）解決合同或訂單要求中與以前表述（如：投訴）不同的地方。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司編制并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，以及對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制。 可追溯性： 當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或者客戶投訴時(shí)，本公司根據(jù)生產(chǎn)記錄或者檢驗(yàn)記錄及標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行追溯，以便分析原因，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。發(fā)現(xiàn)有不合格趨勢(shì)時(shí)采取相應(yīng)的Q/PJZ— 20xx 24 防護(hù)措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。規(guī)定發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格產(chǎn)品的原因，防止產(chǎn)品不合格發(fā)生。 持續(xù)改進(jìn)包括改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品和服務(wù)的有效性和效率的措施。 質(zhì)保部利用會(huì)議、內(nèi)審、外審和各部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中反饋的信息等方法進(jìn)行過(guò)程能力檢查 ，達(dá)不到策劃要求時(shí)應(yīng) 采取措施。測(cè)量、分析和改進(jìn)的目的是： a） 保證產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的有效性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視活動(dòng)作出規(guī)定，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如：調(diào)查表、因果圖）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)事和測(cè)量 的信息進(jìn)行分析和處理，實(shí)施改進(jìn)。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)可分為： a） 經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)試后合格； b）經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)試后不合格； c）經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)試后待決定； d）未經(jīng)檢驗(yàn)和測(cè)試。 公司對(duì)所有的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨的質(zhì)量狀況，并每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 生產(chǎn)部、各