【正文】 品實(shí)現(xiàn)及 監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程，并明確了過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系； b）為確保上述過(guò)程得到有效運(yùn) 行和控制，確定了這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法，并編制了與之相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格； c）為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，提供了必要的資源和信息； d）公司通過(guò)一系列的監(jiān)視和測(cè)量及定期的內(nèi)部審核、管理評(píng)審等上述過(guò)程適用時(shí)進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量分析，以實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并持續(xù)獲得顧客滿意； e）公司各部門(mén)采取有項(xiàng)措施，全體員工積極配合，以達(dá)到其預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)。 Q/PJZ— 20xx 3 f）對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品 符合要求的外包過(guò)程，公司確保對(duì)其實(shí)施控制，目前公司暫無(wú)外包工程。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司建立的體系文件有以下四個(gè)層次： a） 一級(jí) 文件： 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)）：是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件； b）二級(jí)文件： 程序文件：是各部門(mén)運(yùn)行流程及接口規(guī)定性文件； c）三級(jí)文件： 作業(yè)指導(dǎo)性文件：在某個(gè)過(guò)程沒(méi)有文件化的規(guī)定就不能保證質(zhì)量的前提下，使用作業(yè)指導(dǎo)性文件詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)； d）記錄表格 記錄表格是以記錄活動(dòng)的狀態(tài)所達(dá)到的結(jié)果。 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)性文件 記錄，表格 質(zhì)量手冊(cè) Q/PJZ— 20xx 4 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)包括： a） 頒布令； b） 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) ； c） 管理者代表任命書(shū) ； d） 公司概況 ； e） 質(zhì)量管理體系的范圍，刪減細(xì)節(jié)與合理性，應(yīng)包含公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所必須要 的內(nèi)容； f） 程序文件的主要內(nèi)容或?qū)ζ涞囊茫? g） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 文件控制 公司編制并執(zhí)行《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系要求的文件進(jìn)行控制，包括對(duì)外來(lái)文件的控制。 文件起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用，由綜合辦公室歸口管理，并做到： a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保文件其內(nèi)容的充分性與適宜性； b）在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大 變化時(shí)，質(zhì)保部對(duì)質(zhì)量管理文件進(jìn)行評(píng)審與更新，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中發(fā)生重大變更時(shí)，技術(shù)部應(yīng)對(duì)工藝文件進(jìn)行評(píng)審和更 新，更新后再發(fā)布前，應(yīng)更新批準(zhǔn)； c）文件的更改和更新要按規(guī)定對(duì)更改進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以識(shí)別現(xiàn)行修訂Q/PJZ— 20xx 5 狀態(tài)； e）文件應(yīng)分類、有序存放并標(biāo)示清楚，保持穩(wěn)健清晰，易于識(shí)別，方便檢索； f）技術(shù)部對(duì)外來(lái)文件要進(jìn)行表示以予 識(shí)別 ，并控制其發(fā)布； g）要對(duì)作廢文件加強(qiáng)控制和管理，文件批準(zhǔn)作廢后，技術(shù)部及相關(guān)部門(mén)要及時(shí)回收作廢文件，防止其非預(yù)期使用，若因任何原因要保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些作廢文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，不保留的作廢文件可及時(shí)或定期銷毀，銷毀前按規(guī)定填寫(xiě)銷毀清單，并辦理審批手續(xù)； h）技術(shù)部負(fù)責(zé)圖 樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽 、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查； i）確保圖樣和技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效； j）確保識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中需要保存的文件，并及時(shí)歸檔。 記錄控制 公司編制并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作出規(guī)定。 紀(jì)錄是公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)歸口管理。 記錄的保存期應(yīng)與法律、法規(guī)要求規(guī)定相適應(yīng)。各部門(mén)要有足夠的記錄表明其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了有效的實(shí)施。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和運(yùn)行總體負(fù)責(zé)，為Q/PJZ— 20xx 6確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的有效性，最高管理者承諾： a） 責(zé)成有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等適宜 的方式教育全體員工樹(shù)立并不斷提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)和遵守行業(yè)法律、法規(guī)的質(zhì)量意識(shí)。 b）制定質(zhì)量方針并 定期評(píng)價(jià)，確保其有效的實(shí)現(xiàn)； c）確定組織機(jī)構(gòu)，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)并確保不同的職能層次 根據(jù)實(shí)習(xí)需要制定質(zhì)量目標(biāo)； d）確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系及增強(qiáng)顧客滿意度所需要的資源（包括人，財(cái)、物、技術(shù)等）； e）任命管理者代表，負(fù) 責(zé)體系建立和保持的具體事宜； f）進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性 、充分性和有效性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足，在實(shí)施質(zhì)量管理、進(jìn)行質(zhì)量策劃、制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等活動(dòng)中，都應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 a） 責(zé)成市場(chǎng)部 通過(guò)與顧客洽談、溝通等方式獲得、識(shí)別顧客的需求，并評(píng)審其充分性、可實(shí)現(xiàn)性后分解傳遞至有關(guān)部門(mén)，以確保顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部的要求，并有效實(shí)施； b）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為要求； 這些要求包括：對(duì) 產(chǎn)品的要求、和對(duì)質(zhì)量管理體系的要求，只有滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意； Q/PJZ— 20xx 7 c）將轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，此時(shí)需要特別注意的是：公司必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 ；顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也會(huì)隨著時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化成的要求及已建立的質(zhì)量管理體系，也應(yīng)隨之而更新。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織制定質(zhì)量方針并形成了文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)以確保質(zhì)量方針滿足以下要求： a） 適合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模，與公司經(jīng)營(yíng)的 總方針相一致； b）體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依次 逐層分解； d）利用會(huì)議、文件、宣傳資料等方式在全體職工中宣傳、溝通、使全體職工充分理解，自覺(jué)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針； e）組織內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，對(duì)其持續(xù)適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)保部提出草案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。 a） 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針 給定的框架內(nèi)展開(kāi)，公司進(jìn)行一級(jí)展開(kāi)， 各部門(mén)根據(jù)其相應(yīng)職責(zé)進(jìn)行二級(jí)展開(kāi)，在相關(guān)職能層次建立部門(mén)目標(biāo)； Q/PJZ— 20xx 8b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需 的內(nèi)容，以及滿足顧客要求，曾強(qiáng)顧客滿意度的內(nèi)容； c）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)為高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)，并能作為業(yè)績(jī)改進(jìn)的依據(jù)； d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 的要求。 a）確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)質(zhì)量管理體系求其 進(jìn)行的刪減及充分的理由； b）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及總要求而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源； c）不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的方法，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d）對(duì)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保證質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司編制《各崗位職責(zé) 要 求》，為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職能 和相互關(guān)系，每一個(gè)對(duì)質(zhì)量有影響的 人都Q/PJZ— 20xx 9 應(yīng)知道他們職能范圍、 責(zé)任和權(quán)限，以及他們對(duì)質(zhì)量的作用。 詳見(jiàn)附錄：組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表。 管理者代表 總經(jīng)理在管理層中指定一名管理者代表，具有以下職責(zé)和權(quán)限： a） 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求； c）確保公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系程序文件和支持性文件的批準(zhǔn)。 內(nèi)部溝通 公司必須確保不同部門(mén)之間、不同崗位之間， 有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以 傳遞和溝通，并保證信息準(zhǔn)確、及時(shí)傳遞。 a） 綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如：會(huì)議、公告欄等促進(jìn)公司內(nèi)部溝通； b）質(zhì)保部應(yīng)定期（每年）將過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果在公司內(nèi)部溝通； c）質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 、產(chǎn)品符合性等與質(zhì)量管理體系有效性相關(guān)信息，在公司內(nèi)部溝通； d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的與生產(chǎn)相關(guān)的、與產(chǎn)品相關(guān)的信息，在內(nèi)部的溝通； e）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客要求、顧客滿意度有關(guān)的信息在公司內(nèi)部溝通； f）公司領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議作為公司決策層的溝通方式。 公司針對(duì)不同的對(duì)象采取不同的溝通方式 ，確保溝通的內(nèi)容完整、Q/PJZ— 20xx 10 準(zhǔn)確，有助于溝通對(duì)象的理解；溝通要及時(shí) 并有助于統(tǒng)一行動(dòng)；有助于質(zhì)量問(wèn)題的解決和預(yù)防。適時(shí)評(píng)價(jià)溝通的有效性 ，確定溝通是否有助于質(zhì)量管理體系有效性的保持和改進(jìn)。 管理評(píng)審 總則 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，建立并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》 ，評(píng)審目的和主要內(nèi)容： a）由總經(jīng)理主持，按計(jì)劃每年至少一次，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b）評(píng)審的主要內(nèi)容是：對(duì)公司質(zhì)量管理體系作出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)定的過(guò)程、機(jī) 構(gòu)設(shè)置和職能以及資源配置等事關(guān)全局的重大舉措； c）評(píng)審采取會(huì)議形式，應(yīng)提前一周由綜合辦公室通知各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和 有關(guān)人員，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和主要議題 ，并要求做好 充分的準(zhǔn)備； d）由綜合辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審準(zhǔn)備資料，做好會(huì)議記錄，并予以保存。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a） 審核結(jié)果，包括內(nèi)審及第二方或第三方質(zhì)量管理體系審核或產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b）顧客反饋、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供方等獲得的信息； Q/PJZ— 20xx 11 c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；