【文章內(nèi)容簡介】 實現(xiàn)，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當(dāng)前的和未來的需求和期望，同時也要考慮適用的法律法規(guī)要求。本手冊相關(guān)章節(jié)及程序 文件《 顧客要求的評審程序 》、《 顧客滿意度監(jiān)測管理程序 》及《 顧客反饋信息管理程序 》等文件中作了相應(yīng)規(guī)定。 微旦 、質(zhì)量方針 微旦 參見本手冊第 3 章，列出本條是為了與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的條款號相一致。 微旦 、策劃 微旦 、質(zhì)量目標(biāo) 微旦 參見本手冊第 3 章，列出本條是為了與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的條款號相一致。 微旦 、質(zhì)量管理體系策劃 微旦 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及質(zhì)量管理體系滿足本手冊第 的要求，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過程的輸入、 輸出及活動以及資源配置的要求，并做出相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊第 8 章及相應(yīng)程序文件描述了質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，針對具體產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程參見本手冊 條及相應(yīng)的技術(shù)文件。 微旦 每當(dāng)發(fā)生下列情形時，總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系變更的必要性進(jìn)行分析，必要時，可召開臨時管理評審會議（見 條），以最終確認(rèn)質(zhì)量管理體系變更的必要性。 微旦 a) 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化； 微旦 b) 公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時； 微旦 微旦 微旦 c) 公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化； 微旦 d) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要 的其他情形。 微旦 當(dāng)確認(rèn)需對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門按照前述同樣的要求并結(jié)合變化的情況對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，并確保按照變更后的質(zhì)量管理體系要求實施。 微旦 、職責(zé)、權(quán)限和溝通 微旦 、職責(zé)和權(quán)限 微旦 公司管理組織的設(shè)置是采用直線職能制的基本形式，它以專業(yè)管理為基礎(chǔ)，以任務(wù)目標(biāo)為原則，并合理選擇管理層次與幅度，確保組織機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一指揮和精干高效。公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖見附件 A《 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 》。 微旦 為了確保質(zhì)量管理體系的 有效運行，公司對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位職責(zé)、權(quán)限，都作了明確規(guī)定，做到分工明確，職責(zé)清楚，權(quán)限清晰，并確保分工科學(xué)合理，職責(zé)權(quán)限對等。質(zhì)量管理體系過程及程序文件中涉及的職責(zé)和權(quán)限皆與所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限保持充分的一致，質(zhì)量管理體系的職能分配參見本手冊附件 C《 標(biāo)準(zhǔn)條款與公司管理職能對照表 》 。各崗位的職責(zé)見附錄 B《部門 /崗位職責(zé)》規(guī)定。 微旦 《部門 /崗位職責(zé)》作為受控文件，其管理按《 文件控制程序 》規(guī)定執(zhí)行。各部門和崗位之間應(yīng)通過各種方式（如會議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，通過有效的溝通，使各自的職 責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更為合理，從而促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和過程效率的提高。 微旦 、管理者代表 微旦 除《部門 /崗位職責(zé)》文件規(guī)定的職責(zé)外，總經(jīng)理應(yīng)在本公司內(nèi)部管理人員中指定一名成員作為管理者代表，不論其在其他方面的職責(zé)如何，明確賦予下列職責(zé)，并予充分授權(quán)： 微旦 a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施保持文件化的質(zhì)量管理體系； 微旦 b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績 /運行表現(xiàn)，并提出任何改進(jìn)的需要和建議； 微旦 c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 微旦 d) 就 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 微旦 管理者代表的任命由總經(jīng)理以書面形式向全體員工公告。 微旦 、內(nèi)部溝通 微旦 為了增進(jìn)公司各職能部門和層次間的相互理解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和過程效率的提高，總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息溝通，也可委托管理者代表協(xié)調(diào)各部門的溝通，溝通交流的方式包括面談、會議、簡報、廣播、書面表單傳遞等。 微旦 公司的管理文件中對具體過程中的部門內(nèi)部及不同部門 /人員之間的溝通亦做出了相應(yīng)規(guī)定。 微旦 、管理評審 微旦 、總則 微旦 總經(jīng)理每年組織一次系統(tǒng)的管理評審會議（當(dāng)公司內(nèi)外部狀況發(fā)生重大變化時或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時，總經(jīng)理可決定是否有必要組織臨時管理評審），對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性微旦 微旦 和有效性。評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。管理者代表負(fù)責(zé)評審前的計劃、組織并落實準(zhǔn)備工作。 微旦 、評審輸入 微旦 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 微旦 a) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； 微旦 b) 顧客反饋（包括顧客滿意度調(diào)查和顧客 抱怨情況）； 微旦 c) 目標(biāo)的實現(xiàn)程度； 微旦 d) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 微旦 e) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢； 微旦 f) 糾正措施和預(yù)防措施的狀況； 微旦 g) 以往管理評審的跟蹤 /后續(xù)措施； 微旦 h) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的變更； 微旦 i) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議。 微旦 、評審輸出 微旦 管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： 微旦 a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)； 微旦 b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 微旦 c) 資源需求，包括因外部環(huán)境 和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對資源適宜性的考慮以及改進(jìn)所引起 微旦 的資源需求。 微旦 、 管理評審會議結(jié)束后，由管理者代表組織編制管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)管理評審所形成的改進(jìn)措施決定，制定并落實具體的改進(jìn)措施計劃。辦公室負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。 微旦 具體參見《 管理評審程序 》文件。 微旦 微旦 微旦 微旦 微旦 微旦 微旦 微旦 浙江宙輝電器有限公司 微旦 編 號 微旦 Q/ZH101 微旦 版本 \修改號 微旦 A/0 微旦 質(zhì) 量 手 冊 微旦 頁 碼 微旦 第 15 頁，共 24 頁 微旦 微旦 微旦 標(biāo)題： 資源管理 微旦 發(fā) 布 日 期 微旦 2020 年 11 月 10 日 微旦 第 6 章：資源管理 微旦 資源管理 微旦 、資源的提供 微旦 公司的資源需求來自于下列兩方面： 微旦 a)建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 微旦 b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 微旦 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。 微旦 無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應(yīng)確保提供所需的資源。 微旦 、人力資源 微旦 公司按照以下要求管理人力資源，以滿足質(zhì)量管理體 系對人力資源的要求。 微旦 、人員配置 微旦 對產(chǎn)品要求符合性有影響的人員任職資格，可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等四個方面綜合確定，并規(guī)定于《職務(wù)說明書》文件中。各部門進(jìn)一步根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，確定人力資源需求，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 微旦 人力資源需求確定后，原則上由辦公室采用內(nèi)部調(diào)配、公開招聘等方式進(jìn)行人力資源開發(fā)。無論采用何種方式，所有人員都須符合公司錄用條件，應(yīng)經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗 ，并接受廠規(guī)廠紀(jì)、安全意識教育、質(zhì)量意識等相關(guān)方面內(nèi)容的培訓(xùn)。對于政府部門規(guī)定應(yīng)持證上崗的特種作業(yè)人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格并持有規(guī)定的證書。 微旦 、培訓(xùn)、意識和能力 微旦 公司培訓(xùn)包括外部和內(nèi)部培訓(xùn)。 微旦 人事課根據(jù)質(zhì)量管理體系運行要求及各部門培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 微旦 通過建立和實施《 人力資源管理程序 》文件，使員工意識到： 微旦 a) 符合質(zhì)量方針與程序和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； 微旦 b) 個人工作的改進(jìn)所帶來的質(zhì)量效益； 微旦 c) 他們在實現(xiàn)質(zhì)量管理體系符合性要求方面的作用與職責(zé)； 微旦 d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 微旦 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄由人事課保存。 微旦 具體見《 人力資源管理程序 》文件規(guī)定。 微旦 、基礎(chǔ)設(shè)施 微旦 基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系運行的物質(zhì)保證，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公、通訊或信息系統(tǒng)等。 微旦 根據(jù)公司實際狀況，對運輸設(shè)備、辦公、通訊設(shè)備的管理不制定專門文件加以管理。 微旦 、廠房及公用設(shè)施 微旦 公司對廠房的管理著重在于維護(hù)。各部門在日常工作中應(yīng)愛護(hù)廠房及公用設(shè)施，若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即向總務(wù)課報修 ，總務(wù)課負(fù)責(zé)組織修整。另總務(wù)課不定時組織有關(guān)部門對廠房及公用設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并負(fù)責(zé)組織修整。 微旦 浙江宙輝電器有限公司 微旦 編 號 微旦 Q/ZH101 微旦 版本 \修改號 微旦 A/0 微旦 微旦 微旦 質(zhì) 量 手 冊 微旦 頁 碼 微旦 第 16 頁，共 24 頁 微旦 標(biāo)題：資源管理 微旦 發(fā) 布 日 期 微旦 2020 年 11 月 10 日 微旦 、生產(chǎn)、工藝設(shè)備 微旦 針對生產(chǎn)工藝設(shè)備的管理，公司制定了《 生產(chǎn) 設(shè)備管理程序 》等文件，以保證設(shè)備滿足使用要求。該 程序文件中對設(shè)備 /工裝等方面的管理規(guī)定了責(zé)任部門、工作程序并規(guī)定了記錄種類。 同時對設(shè)備 /工裝的維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)及評審方式（應(yīng)定期進(jìn)行評審）、預(yù)防性維護(hù)的方法等。 微旦 具體見《 生產(chǎn) 設(shè)備管理程序 》文件。 微旦 、 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 微旦 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理見本手冊 條規(guī)定。 微旦 、 運輸設(shè)備 微旦 運輸設(shè)備的管理由辦公室負(fù)責(zé)，駕駛?cè)藛T應(yīng)具有相應(yīng)資格證書，應(yīng)按運輸設(shè)備的操作及維護(hù)手冊進(jìn)行操作和維護(hù)。運輸設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行年檢，行政主管應(yīng)對運輸設(shè)備的使用和保管情況進(jìn)行監(jiān)督。 微旦 運輸設(shè)備的管理可參照《 生 產(chǎn) 設(shè)備管理程序 》文件規(guī)定執(zhí)行。 微旦 、通訊設(shè)備 微旦 本公司對通訊設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)，不制定文件加以特別管制。 微旦 、信息系統(tǒng) 微旦 本公司具備計算機(jī)管理系統(tǒng)，不制定文件加以特別管制。 微旦 工作環(huán)境 微旦 公司產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、檢驗和試驗、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)等過程對工作環(huán)境有一定要求，各過程對環(huán)境的一些基本要求在相應(yīng)過程的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)文件中都作了相應(yīng)規(guī)定，責(zé)任部門須按照文件規(guī)定滿足要求。 微旦 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔、整齊，并充分考慮良好的工作氣氛及安全因素，生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)按《工作環(huán)境管 理辦法》執(zhí)行。 微旦 注：工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如溫度、照明等）。 微旦 微旦 微旦 浙江宙輝電器有限公司 微旦 編 號 微旦 Q/ZH101 微旦 微旦 微旦 版本 \修改號 微旦 A/0 微旦 質(zhì) 量 手 冊 微旦 頁 碼 微旦 第 17 頁，共 24 頁 微旦 標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 微旦 發(fā) 布 日 期 微旦 2020 年 11 月 10 日 微旦 第 7 章：產(chǎn)品實現(xiàn) 微旦 產(chǎn)品實現(xiàn) 微旦 、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 微旦 公司策劃和開發(fā)了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管 理體系其他過程的要求相一致。 微旦 在產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃過程時，公司確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 微旦 a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 微旦 b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 微旦 c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； 微旦 d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 微旦 公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程皆有文件（如程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、樣品、記錄等）加以規(guī)定。 微旦 注： 、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源應(yīng)作出規(guī)劃并形成書面計劃；質(zhì)量計劃作為受控文件，其管 理按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 微旦 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序》執(zhí)行。 微旦 、與顧客有關(guān)的過程 微旦 、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 微旦 業(yè)務(wù)部是顧客要求的接受部門，應(yīng)負(fù)責(zé)確定或召集會議組織相關(guān)部門共同確定： 微旦 a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； 微旦 b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用用途所必需的要求； 微旦 c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求（包括產(chǎn)品銷售地區(qū)的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）； 微旦 d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。 微旦 業(yè)務(wù)部需要就產(chǎn)品的某些技術(shù)指標(biāo)與顧客協(xié)商時， 可以請開發(fā)部門與顧客進(jìn)行具體溝通。 微旦 、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 微旦 、公司向顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單形式，因此對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審體現(xiàn)為對合同或訂單的評審。評審的目的為確定： 微旦 a) 產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； 微旦 b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； 微旦 c) 公司有能力滿足顧客的要求。 微旦 、在顧客下訂單前，樣品已經(jīng)進(jìn)行確認(rèn)，相關(guān)技術(shù)性細(xì)節(jié)已經(jīng)得到解決，價格已經(jīng)通過多次溝通確認(rèn)，因此產(chǎn)品要求的評審內(nèi)容側(cè)重于是否能按期交付。評審采取由部門主管簽字方式。 微旦 評審?fù)?過后，則業(yè)務(wù)部可通知顧客接受訂單或與顧客簽訂合同；評審未通過，則在公司內(nèi)部做出調(diào)整或由業(yè)務(wù)部與顧客進(jìn)行協(xié)商直至達(dá)成共識。 微旦