【文章內(nèi)容簡介】 ：記錄和表格。 程序文件：其范圍和詳略程度取決于本公司有關(guān)工作的復雜程度、所用的工作方法、以及開展這項活動涉及的人員所需的技能和經(jīng)驗。 質(zhì)量手冊 本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標，描述了本公司質(zhì)量管理體系，用以指導和規(guī)范本公司的質(zhì)量活動。 本手冊選定ISO9001:2000標準中（）要求的體系過程。為了強化本公司質(zhì)量管理體系，達到企業(yè)長期成功的目標，因此，對ISO9004：2000標準的一些指南，本手冊也適當采用。 本《質(zhì)量手冊》刪除ISO9001：2000標準中“”、的要求，刪除理由見本手冊章節(jié)：。 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，按ISO9001：2000標準的要求編制適應的程序文件，本手冊引用這些程序文件。 本手冊由公司管理者代表組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 質(zhì)量手冊的修改： 本手冊一般三年修訂換版一次。 涉及到方針、目標、職能等重大內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準，其他修改：由公司內(nèi)職工提議，管理者代表批準即可。 質(zhì)量手冊的管理 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：18/41 本手冊由行政部統(tǒng)一發(fā)放、收回、登記、銷毀，公司內(nèi)人員必須遵守規(guī)定，辦理領(lǐng)用、回收手續(xù)。各持有人必須履行保管義務，未經(jīng)管理者代表批準，不得對外提供或復制。 文件控制 為確保文件的使用場所都能得到有效文件，本公司制訂并實施《文件控制程序》，由行政部負責組織實施。質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，按《質(zhì)量記錄控制程序》進行，并由行政部負責管理。 《文件控制程序》應確保以下方面的要求得以確定：a、文件發(fā)布前得到批準，確保文件的充分性、適宜性。b、必要時對文件進行新評審與更新，并再次得到批準。c、對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識。d、文件的使用場所得到文件的最新版本。e、文件必須清晰，易于辨認。f、收集、標識適當?shù)耐鈦砦募Ｐ枰职l(fā)時，編制分發(fā)號發(fā)放。g、凡已作廢的文件必須及時從現(xiàn)場撒出。為法律或積累知識的而保留的作廢文件必須進行標識，防止其進入使用現(xiàn)場。 記錄控制 記錄是本公司質(zhì)量管理體系運行狀況的客觀證據(jù)，應建立和保持。質(zhì)量記錄應格式化，保持清晰，易于識別和檢索。 在編制形成文件的程序時，應對程序所必需的記錄進行策劃?；蚋鶕?jù)本手冊實施的需要策劃必需的記錄。 本公司建立和實施《質(zhì)量記錄控制程序》，質(zhì)量記錄原則上按部門收集保管，保管時應按時間的先后順序進行編寫，以利查閱。 由行政部保存公司內(nèi)質(zhì)量記錄的表單，并按《質(zhì)量記錄控制程序》組織實施。 《質(zhì)量記錄控制程序》應確保以下要求得到確定：a、記錄所需的標識；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：4 質(zhì)量管理體系第0次修改節(jié)：頁碼：19/41b、記錄所需的貯存、保護；c、記錄所需的保存期限；d、記錄的檢索辦法；e、記錄的銷毀規(guī)定。 相關(guān)文件：《文件控制程序》……………………Q/XYN—《質(zhì)量記錄控制程序》………………Q/XYN—****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責第0次修改節(jié)：頁碼：20/415. 管理職責 管理承諾為履行管理職責和對顧客的承諾，本公司最高管者作出如下承諾：1）按照ISO9001：2000標準的要求建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。2）率領(lǐng)全體員工遵守法律法規(guī)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。3）進行管理評審。4）為產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運行、改進提供必需的資源。5）通過培訓、文件發(fā)布、會議等適宜的方式，向公司內(nèi)員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司的顧客：a、使用本公司產(chǎn)品的顧客（現(xiàn)在的、潛在的）；b、本公司下工序是上工序的顧客。 顧客是本公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，因此，各級人員的活動均須首位地考慮滿足顧客的要求（明示的、隱含的要求），確立“顧客第一”的質(zhì)量意識，并付之于具體活動之中。 顧客要求的確定、滿足，本公司通過實施“”和“”來保證。 質(zhì)量方針 本公司總經(jīng)理已制訂并發(fā)布了公司的質(zhì)量方針（見本手冊第03章）。 本公司職工必須理解并實施公司的質(zhì)量方針。 本公司的質(zhì)量方針為質(zhì)量目標的制訂和評審提供了框架。 質(zhì)量方針的評審根據(jù)外部環(huán)境和內(nèi)部因素的變化，按策劃的時機對質(zhì)量方針進行評審，以滿足外界和企業(yè)自身的需要，必要時，可對質(zhì)量方針進行修訂。 質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。（）****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責第0次修改節(jié)：頁碼：21/41 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標的制訂根據(jù)公司質(zhì)量方針提供的框架和企業(yè)現(xiàn)階段的實際，總經(jīng)理已策劃并制定了公司的質(zhì)量目標（見本手冊第04章），并將質(zhì)量目標分解落實到各部門（見質(zhì)量目標分解表），以保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 質(zhì)量目標的評審在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評審時，既要評審質(zhì)量方針，又要評審質(zhì)量目標。評審內(nèi)容為：質(zhì)量方針、目標的適宜性、充分性、有效性。 質(zhì)量目標的修訂質(zhì)量目標評審后，根據(jù)目標的完成情況，可以進行修訂；外界因素發(fā)生變化時根據(jù)外界的要求修訂質(zhì)量目標。 質(zhì)量方針、目標的貫徹a、公司內(nèi)員工必須理解并貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針、目標。b、本公司質(zhì)量以人為本、員工的工作質(zhì)量是產(chǎn)品質(zhì)量的根本保證。員工的質(zhì)量意識、工作責任心、技能素質(zhì)、人際間的協(xié)調(diào)與合作，是產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。因此，本公司在質(zhì)量工作時，必須加強對“人”的管理。c、質(zhì)量管理重點在于質(zhì)量職能的落實。抓質(zhì)量工作就是要抓崗位質(zhì)量責任的明確和考核。d、部門職能接口應受控（受相關(guān)文件要求的控制）并協(xié)調(diào)。e、本公司推行質(zhì)量獎罰制度，從分配機制上更好地落實《產(chǎn)品質(zhì)量法》。f、堅持預防與把關(guān)相結(jié)合的原則。產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，誰制造誰負責：工序自檢與專檢結(jié)合控制，發(fā)揮工序自檢預防作用，強調(diào)專檢的驗證、把關(guān)作用。工作中，不合格的產(chǎn)品不接收、不轉(zhuǎn)序、不出公司。g、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進活動要應用統(tǒng)計技術(shù)，鼓勵員工在崗位上進行發(fā)明、創(chuàng)造，并予以獎勵。h、建立和保持持續(xù)改進機制，確保企業(yè)良好的生存空間和可持續(xù)發(fā)展。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司質(zhì)量管理體系系根據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001:2000標準的要求 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責第0次修改節(jié)：頁碼：22/41新建立，本質(zhì)量手冊和其他文件是本次策劃的結(jié)果（見現(xiàn)行受控文件清單）。 當外部環(huán)境發(fā)生變化（如標準換版）和內(nèi)部因素發(fā)生重大調(diào)整時，本公司根據(jù)變化和實際需要，對已建立的質(zhì)量管理體系進行變更策劃。策劃時，考慮質(zhì)量管理體系的完整性。策劃后，形成質(zhì)量管理體系變更策劃方案。 職責、權(quán)限、溝通 職責和權(quán)限為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，經(jīng)策劃，總經(jīng)理為各部門（人員）確定了職責和權(quán)限，以在本手冊以明示的方式，達到對員工知曉和溝通的目的。（見附件3：質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 附件4：質(zhì)量職能分配表）。 各部門（人員）的質(zhì)量管理職權(quán)如下： 最高管理層職權(quán)：a、認真學習、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、制訂本公司的質(zhì)量方針、目標，并對質(zhì)量目標進行分解，采取措施確保其實施和持續(xù)改進；c、任命管理者代表；d、確定本公司的組織機構(gòu)設(shè)置、職能分配和資源配置；e、對質(zhì)量管理體系負完全責任，批準質(zhì)量手冊；采取措施，確保管理承諾的實現(xiàn)；f、對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負完全責任；g、主持管理評審。管理者代表職權(quán)：a、質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c、在整個企業(yè)內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；d、負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，并及時與外部聯(lián)絡。行政部職權(quán)： a、負責本公司QMS文件的管理； b、負責本公司人力資源管理； c、組織作好對本公司員工的培訓；負責培訓計劃的編制，組織作好各種培訓記錄，對培訓效果進行評價，建立全本公司人事檔案；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責第0次修改節(jié)：頁碼：23/41d、負責外來人員的接待工作、對外聯(lián)系工作；e、負責辦公用品的采購及管理；f、負責編制“管理評審計劃”，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)各部門進行管理評審，作好“管理評審記錄”并遍寫管理評審報告后放方到各部門。o、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導交給的其他工作。采購銷售部職權(quán)：a、負責產(chǎn)品銷售合同的評審和銷售合同的簽訂；b、產(chǎn)品銷售管理；作好售后服務工作；c、根據(jù)產(chǎn)品銷售計劃進行的目標分解并落實到位；d、負責顧客（客戶）接待并處理好客戶投訴；e、負責客戶檔案的建立；f、負責顧客滿意的監(jiān)視和測量；負責成品倉儲管理及成品發(fā)運；g、負責市場信息的收集和分析，為新產(chǎn)品的開發(fā)提供信息；h、負責產(chǎn)品廣告策劃、宣傳、推廣工作；i、負責本公司所需物資的采購及產(chǎn)品入庫、出庫的管理工作；j、負責實施對原材料供方的考察、評價工作；k、收集供方產(chǎn)品質(zhì)量信息、價格信息及相關(guān)信息；負責簽訂采購合同；l、經(jīng)常了解掌握生產(chǎn)動態(tài)，確保生產(chǎn)物資的及時供應；負責保管所購物資的所有票據(jù)；m、對采購的原材料，保質(zhì)、保量、價格合理，購進的原材料必須經(jīng)倉庫保管員認真嚴格驗收，簽字、方可辦理入庫；n、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導交給的其他工作。生產(chǎn)技術(shù)部職權(quán)：a、認真學習、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、負責作好車間設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作；c、負責抓好本部門員工的技術(shù)培訓、質(zhì)量意識教育、安全教育、環(huán)境衛(wèi)生和文明工作；d、負責對本車間員工執(zhí)行本公司有關(guān)規(guī)章制度的監(jiān)督考核，定期將考核情況上報公司領(lǐng)導；e、負責本公司設(shè)備檔案的綜合管理；f、負責制訂設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備維[護記錄的管理；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責第1次修改節(jié)：頁碼：24/41g、負責建立車間交接班制度、文明衛(wèi)生制度、保持正常生產(chǎn)的延續(xù)性； h、認真學習、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件； i、負責工藝技術(shù)文件（工藝規(guī)程）的編制、審核工作；j、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導交給的其他工作。質(zhì)管部職權(quán)：a、根據(jù)顧客和市場需求，負責對產(chǎn)品的開發(fā)和策劃，并作組織作好產(chǎn)品各階段的檢驗、試驗驗證工作；b、負責處理好內(nèi)外部反饋的質(zhì)量、技術(shù)問題；c、負責作好對不合格品的評審、處置、驗證工作； d、負責作好原材料質(zhì)量的驗收、分析和評價工作；e、負責本公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、驗收工作，并作好相應的記錄、臺帳；f、負責作好本公司產(chǎn)品質(zhì)量的分析和改進工作；g、負責作好本公司計量器具的管理、檢定工作；h、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導交給的其他工作。內(nèi)審員職權(quán)：a、 受管理者代表委托，獨立、公正地進行內(nèi)部審核；b、 如實填寫審核記錄，向?qū)徍私M長或管理者代表報告審核的結(jié)果；c、 有權(quán)對各部門的工作進行日常監(jiān)督。 補充說明：a、 部門工作人員的職責執(zhí)行本公司頒發(fā)的《公司各類人員崗位描述》,本手冊不復述。b、 按過程方法的要求，除前述職責外，各部門還應按本手冊相關(guān)條款的要求，履行下列共有職責： 文件控制 記錄控制 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 內(nèi)部溝通 工作環(huán)境 過程的監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 改進 c、各部門負責人有權(quán)將本部門的質(zhì)量職責分配在本部門相關(guān)崗位，可制訂部門各崗位職責，經(jīng)部門負責人批準即可。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責第0次修改節(jié)：頁碼：25/41 管理者代表（見第05章和管理者代表） 內(nèi)部溝通 溝通的目的確保信息的及時準確傳遞，達到增進和直轄各部門活動的目的。 本公司內(nèi)部溝通的方式有：a. 會議；b. 文件發(fā)布；c. 口頭傳遞。 溝通的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品制造方面的信息；b. 供方的信息；c. 體系方面的信息；d. 顧客、市場方面的信息。 溝通的時機：緊急問題及時溝通，非緊急問題適時溝通。 溝通的職責：本公司行政部應將各種會議、信息資料進行記錄、收集，并負責部門之間的溝通與協(xié)調(diào)。 溝通的記錄：重要問題的溝通應有書面記錄，非重要問題不作記錄要求。 管理評審 總則管理評審的時機、目的、組織、信息收集、方式a. 評審的時機：管理評審原則上每年至少進行1次，特殊情況（如人事重大變動、認證前、換版）可增加評審次數(shù)。：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。c. 評審的組織：由行政部根據(jù)總經(jīng)理的旨意，確定管理評審的時間間隔，并編制管理評審計劃后發(fā)方到有關(guān)部門。：由總經(jīng)理主持的評審會議。e. 評審的內(nèi)容（信息）收集：由行政部收集各種管理評審信息資料