【文章內(nèi)容簡介】 提高收益增長率 提高資金利用率 提高市場份額 提高客戶維持率 構(gòu)建和諧的企業(yè)文化 打造高績效的員工團隊 創(chuàng)新制藥業(yè)發(fā)展模式 提高客戶滿意度 開發(fā)新業(yè)務(wù)能力 提高服務(wù)質(zhì)量 提高流程管理能力 提高業(yè)務(wù)管理能力 縮短營運流程 加強服務(wù)意識 構(gòu)建人力資源管理體系 建立總廠統(tǒng)一信息平臺 優(yōu)化組織結(jié)構(gòu) 和管控模式選擇 提高客戶開發(fā)率 提高收入 控制成本 合理投資 戰(zhàn)略規(guī)劃 成為中國口服抗生素第一品牌 國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè) 提高新業(yè)務(wù)拓展能力 第 24 頁 對戰(zhàn)略地圖進行價值樹分解，找出戰(zhàn)略實現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素 價值樹 1 控制管理人員工資 控制管理成本 控制折舊費 控制制造費用 提高投資回報率 開發(fā)新業(yè)務(wù)收入 控制生產(chǎn)成本 提高核心業(yè)務(wù)收入 追求穩(wěn)定的資產(chǎn)盈利率 提高收入 控制成本 合理投資 提高收益增長率 提高資金利用率 戰(zhàn)略重點 關(guān)鍵驅(qū)動因素 提高產(chǎn)能 擴展市場 加大研發(fā) 發(fā)展心腦血管中成藥 發(fā)展清熱解毒中成藥 培育抗腫瘤藥物 控制原輔料成本 控制外部加工費 控制生產(chǎn)工人工資 控制燃料及動力費 財務(wù)類指標分解 第 25 頁 財務(wù)類指標－收入價值樹進一步細化 提高收入 產(chǎn)值指標超額率 產(chǎn)值指標完成率 利潤指標完成率 利潤指標超額率 提高核心業(yè)務(wù)收入 提高產(chǎn)能 擴展市場 加大研發(fā) 產(chǎn)值增長率 產(chǎn)品覆蓋面增長率 駐店銷售增長率 非駐店銷售增長率 藥店總數(shù)增長率 營銷計劃達成率 大型醫(yī)院開發(fā)數(shù) 新技術(shù)開發(fā)數(shù) 新產(chǎn)品開發(fā)數(shù) 知識產(chǎn)權(quán)申報成功數(shù) 資金投入增長率 開發(fā)新業(yè)務(wù)收入 回款率 第 26 頁 財務(wù)類指標－收入價值樹進一步細化 提高收入 產(chǎn)值指標超額率 產(chǎn)值指標完成率 利潤指標完成率 利潤指標超額率 開發(fā)新業(yè)務(wù)收入 產(chǎn)值增長率 發(fā)展心腦血管中成藥 發(fā)展清熱解毒中成藥 培育抗腫瘤藥物 產(chǎn)值指標超額率 產(chǎn)值指標完成率 利潤指標完成率 利潤指標超額率 產(chǎn)值增長率 提高核心業(yè)務(wù)收入 第 27 頁 財務(wù)類指標－成本價值樹進一步細化 控制管理成本 控制生產(chǎn)成本 控制成本 設(shè)備維修費 設(shè)備完好率 采購成本控制率 庫存成本控制率 配送成本控制率 委托加工費 價值樹 控制折舊費 控制制造費用 控制原輔料成本 控制外部加工費 控制生產(chǎn)工人工資 控制燃料及動力費 水耗 電耗 蒸汽費 控制銷售費用 生產(chǎn)人員工資 銷售費用利潤比 銷售產(chǎn)值產(chǎn)值比 制造費用利潤比 制造費用產(chǎn)值比 第 28 頁 財務(wù)類指標－成本價值樹進一步細化 價值樹 控制管理人員工資 管理人員工資 管理人員補貼 管理人員福利 控制管理用車費用 汽車維修費 燃料費 養(yǎng)路費 控制管理成本 控制生產(chǎn)成本 控制成本 第 29 頁 財務(wù)類指標－投資價值樹進一步細化 合理投資 資金使用安全率 資金使用安全 提高投資回報率 投資回報率 財務(wù)報表編制的及時性和準確率 經(jīng)營狀況分析的 準確率 成本預算指標擬定的 準確率 預算成本控制率 價值樹 第 30 頁 市場客戶類指標分解 價值樹 2 提高客戶滿意度 提高客戶 開發(fā)率 提高客戶 維持率 打造具備科學管理能力的營銷團隊 保證生產(chǎn)過程質(zhì)量 保證用戶投訴 處理及時 保證退貨及時 保證材料進倉質(zhì)量 提高產(chǎn)品質(zhì)量 提高市場份額 戰(zhàn)略重點 關(guān)鍵驅(qū)動因素 提高服務(wù)質(zhì)量 客戶質(zhì)量投訴 藥監(jiān)部門核查 不良反應(yīng) 業(yè)務(wù)咨詢 第 31 頁 市場客戶類指標－客戶滿意度價值樹進一步細化 價值樹 提高客戶滿意度 提高產(chǎn)品質(zhì)量 責任事故發(fā)生次數(shù) 合格質(zhì)量材料合格率 檢驗樣品出錯率 檢驗方法的探索 檢品完成的時間 保證材料進倉質(zhì)量 保證生產(chǎn)過程質(zhì)量 已有供應(yīng)商的管理 材料進倉管理 投錯料 檢驗管理 異常質(zhì)量情況次數(shù) 供貨質(zhì)量合格率 供貨廠家審核合格率 不合格產(chǎn)品出倉次數(shù) 降級使用材料合格率 第 32 頁 市場客戶類指標－客戶滿意度價值樹進一步細化 價值樹 提高客戶滿意度 藥監(jiān)部門核查 客戶質(zhì)量投訴 用戶合理 投訴次數(shù) 用戶投訴 處理及時率 抽檢合格率 熱線 服務(wù)滿意度 提高服務(wù)質(zhì)量 不良反應(yīng) 業(yè)務(wù)咨詢 保證用戶投訴 及時處理 為顧客辦理產(chǎn)品郵購次數(shù) 保證退貨及時 投訴處理后的客 戶再投訴率 不良反應(yīng)發(fā)生率 第 33 頁 內(nèi)部運營方面指標分解 價值樹 3 建立科學的人力資源管理體系 增強市場危機意識 國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè) 提高流程管理能力 戰(zhàn)略重點 關(guān)鍵驅(qū)動因素 提高 生產(chǎn)率 第 34 頁 內(nèi)部運營方面指標分解 價值樹進一步細化 價值樹 建立科學的人力資源管理體系 增強市場危機意識 國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè) 提高流程管理 提高 生產(chǎn)率 相關(guān)部門滿意度 生產(chǎn)計劃完成率 文件傳遞與執(zhí)行的準確性和效率 作業(yè)流程制度化和標準化程度 部門相關(guān)業(yè)務(wù)響應(yīng)時間 提高業(yè)務(wù)流程 提高管理流程 作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度 業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率 系統(tǒng)管理流程制度化和程度 系統(tǒng)管理流程優(yōu)化及實施程度 工作流程實施改進比率 第 35 頁 內(nèi)部運營方面指標 價值樹進一步細化 價值樹 建立科學的人力資源管理體系 增強市場危機意識 國內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè) 提高流程管理 提高 生產(chǎn)率 安全文明生產(chǎn) 提高生產(chǎn)輔助活動效率 提高管理效率 提高工程活動效率 提高財務(wù)活動效率 物資管理體系的實施 各項管理制度的完善程度 重大安全事故發(fā)生次數(shù)及損失 安全指標考核達標率 安全事故發(fā)生率 安全事故處理的及時性 提高經(jīng)營活動效率 提高企管活動效率 績效管理體系的實施及效果 庫存數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)偏差的次數(shù) 在庫物資的變質(zhì)、報廢、盤虧數(shù)量 資料整理歸檔的及時性和完整性 第 36 頁 內(nèi)部運營方面指標 價值樹進一步細化 價值樹 提高生產(chǎn)輔助活動效率 提高工程活動效率 提高財務(wù)活動效率 提高經(jīng)營活動效率 提高企管活動效率 內(nèi)部滿意度 現(xiàn)金收付工作的完成及時率和準確率 銀行審核工作的及時完成性和準確率 年度財務(wù)預算編制的合理性和及時性 費用 /預算報表編制的及時性和合理性 客戶資料變更的及時性 設(shè)備采購配置維修保養(yǎng)的及時性 安全環(huán)?？己酥笜送瓿汕闆r 工程項目立項報批、施工完成的情況 工程預算與結(jié)算的誤差率 固定資產(chǎn)臺賬完整性、準確性 水電汽等能源供應(yīng)的正常性和及時性 萬元產(chǎn)值能耗及水耗下降率 第 37 頁 內(nèi)部運營方面指標 價值樹進一步細化 價值樹 提高生產(chǎn)輔助活動效率 提高工程活動效率 提高財務(wù)活動效率 提高經(jīng)營活動效率 提高企管活動效率 當年應(yīng)收帳款凈值增減率 銷售任務(wù)完成率 回款任務(wù)完成率