【文章內(nèi)容簡介】 在價格制定上有較大的隨意性 216。公司目前缺乏明確的銷售政策來指導(dǎo)銷售條款的制定 216。由財務(wù)部門根據(jù)掌握的成本資料和市場動態(tài)，跟蹤同類產(chǎn)品波動狀況統(tǒng)一定價，設(shè)立每一規(guī)格產(chǎn)品的價格下限，實現(xiàn)成本基礎(chǔ)定價和競爭基礎(chǔ)定價的結(jié)合根據(jù)確定的銷售政策，結(jié)合各客戶的具體情況確定交易時的具體銷售條款。建議3/21/2023 24銷售人員管理銷售人員招聘和選拔銷售人員培訓(xùn)銷售人員考評和激勵銷售行為規(guī)范化管理　　沒有建立明確的銷售人員招聘和選拔制度，選擇新的銷售人員具有較大的隨意性。建議從多種渠道選拔市場人員，包括從公司內(nèi)部選拔和外部吸引人才。　　沒有制定和實施針對銷售人員的培訓(xùn)計劃，現(xiàn)有的銷售部人員基本沒有經(jīng)過正規(guī)的銷售培訓(xùn)。 　　沒有制定明確的對銷售人員考核的指標，客戶開拓主要由總經(jīng)理擔(dān)任。不能有效衡量銷售人員的工作表現(xiàn)，不利于銷售隊伍工作積極性的提高。 沒有書面的銷售管理制度，且缺少明晰的銷售人員工作手冊。3/21/2023 25企業(yè)文化 物質(zhì)層面 制度層面 　精神層面216。有統(tǒng)一生產(chǎn)人員制服、全體人員配帶工作牌216。缺乏企業(yè)標志，標準字，標準色216。企業(yè)環(huán)境面貌待改善216。生活福利、文化體育活動設(shè)施缺乏216。除黑板報外，無其他有效的文化傳播網(wǎng)絡(luò)216。有較全面的技術(shù)操作規(guī)程216。企業(yè)基本制度體系很不完善，缺乏明確的部門職責(zé)、崗位要求216?，F(xiàn)行管理制度發(fā)文程序不清，執(zhí)行期限不明，多頭發(fā)文重復(fù)發(fā)文現(xiàn)象嚴重216。員工行為規(guī)范不完善，執(zhí)行力弱216。有經(jīng)營理念、企業(yè)精神、質(zhì)量方針、治廠方針等明確的理念口號216。公司凝聚力較強，高層領(lǐng)導(dǎo)者個人威信較高216。缺乏企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標和企業(yè)使命216。共同價值觀不明晰216。內(nèi)部溝通渠道不暢詳見《員工企業(yè)文化調(diào)查問卷統(tǒng)計》3/21/2023 26六、生產(chǎn)計劃流程總經(jīng)理開發(fā)大客戶訂單 業(yè)務(wù)員開發(fā)的零散訂單反饋給營銷總監(jiān)或計劃協(xié)調(diào)部主任合同 /訂單評審是否 通過是 否計劃協(xié)調(diào)部主任下達生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)訂單取消　　總經(jīng)理開發(fā)的大客戶訂單不通過合同評審流程，缺乏制度監(jiān)督與保障合同評審缺乏生產(chǎn)、質(zhì)管、采購、財務(wù)等相關(guān)部門的參與，僅僅依據(jù)經(jīng)驗判斷難以保障優(yōu)質(zhì)訂單僅僅根據(jù)訂單安排生產(chǎn)，缺乏對產(chǎn)品試制、供方選擇、不合格品返工的安排與考慮，不利于產(chǎn)能的充分挖潛3/21/2023 27物料采購銷售訂單 合同評審 生產(chǎn)采購計劃單總經(jīng)理與主要供應(yīng)商簽訂年度合同，采購部門根據(jù)庫存和銷售訂單向供應(yīng)商采購。倉庫庫存基本為娃哈哈、喜之郎等大客戶準備。由于造紙行業(yè)外界環(huán)境的變化導(dǎo)致我們原料供應(yīng)緊張。對原料質(zhì)量出現(xiàn)問題的處理方式為降價或退貨，對供應(yīng)商支持與配合程度沒有考核?，F(xiàn)狀描述原因列舉原料采購的權(quán)限不夠明晰，采購部門事實上只履行通知供應(yīng)商送貨的簡單職能。缺乏年度采購計劃，缺乏供應(yīng)能力強的供應(yīng)商，原料供應(yīng)難以及時、保質(zhì)、保量。缺乏對原料供應(yīng)行業(yè)的分析，缺乏足夠的現(xiàn)金流以保障行情緊俏的原料供應(yīng)。缺乏供應(yīng)商的選擇、考核、淘汰制度。3/21/2023 28現(xiàn)場管理沒有設(shè)備關(guān)鍵按鈕標識、危險警告標識沒有關(guān)鍵質(zhì)控點的檢驗儀表的特殊標識沒有人流、物流等通道標識沒有產(chǎn)品的可追溯性標識生產(chǎn)流水線的顯示屏，沒有隨時顯示生產(chǎn)信息（計劃臺數(shù)、實際生產(chǎn)臺數(shù)等），難以隨時把握生產(chǎn)進度各車間沒有管理看板，相關(guān)生產(chǎn)、管理等信息難以傳遞給員工生產(chǎn)時間 5S管理一般生產(chǎn)結(jié)束后工作現(xiàn)場 5S執(zhí)行有所改觀，現(xiàn)場清潔、清掃較好，但是整理、整頓工作仍一般 216。 目視管理 216。 看板管理 216。 5s管理3/21/2023 29質(zhì)量控制原料供應(yīng)緊張，生產(chǎn)周期縮短，決定庫存周期縮短，不得不讓步接受一些出現(xiàn)質(zhì)量問題的原料，從而影響到產(chǎn)品質(zhì)量原材料入庫檢驗生產(chǎn)人員自檢意識淡薄生產(chǎn)工藝技術(shù)薄弱，并沒有形成系統(tǒng)化管理重要質(zhì)控點缺乏規(guī)范化管理成品出庫檢驗制度沒有嚴格執(zhí)行（如并不是所有成品都有出廠檢驗報告等）對不合格產(chǎn)品的處理不符合質(zhì)量管理的要求（如 04年 2月和縣誠信的質(zhì)量事故）生產(chǎn)過程控制 成品檢驗缺乏質(zhì)量問題的統(tǒng)計分析與整改，導(dǎo)致同樣的原因造成多次的質(zhì)量事故管理干部、車間員工質(zhì)量意識淡薄，缺乏相關(guān)質(zhì)量控制的專題技術(shù)培訓(xùn)3/21/2023 30質(zhì)量控制魚骨圖產(chǎn)品質(zhì)量不合格生產(chǎn)工藝不成熟原料質(zhì)量不過關(guān)操作工人操作不規(guī)范設(shè)備相對落后原料供應(yīng)不及時中間控制不得力出現(xiàn)質(zhì)量問題后缺乏分析整改措施，缺乏 QCC質(zhì)量活動小組員工素質(zhì)不高同時缺乏技術(shù)培訓(xùn)，質(zhì)量意識淡薄原料供應(yīng)不及時，導(dǎo)致替代使用其他原材料可能造成的質(zhì)量問題交貨期緊張，原料市場采購有難度，原料質(zhì)量難以得到保證重要質(zhì)控點缺乏監(jiān)控體系無法保證高效、高質(zhì)地生產(chǎn)某些要求較高的產(chǎn)品3/21/2023 31七、財務(wù)管理－－ 會計機構(gòu)設(shè)置和人員分工董事長總經(jīng)理財務(wù)部 3人 計劃協(xié)調(diào)部質(zhì)檢部 ……出　　納 成本匯算成本匯算財務(wù)主任216。 財務(wù)部門負責(zé)人（財務(wù)部主任）由集團公司委派，在業(yè)務(wù)上受集團公司管理。216。 人工處理會計帳務(wù)和財務(wù)分析，辦公完全沒有電子化。216。 人手緊張。工作分工不盡科學(xué)。216。 財務(wù)人員的平均文化水平低，專業(yè)技術(shù)職稱低（或無）。216。 部門內(nèi)外部人普遍認為：財務(wù)不重要。216。 財務(wù)管理職能發(fā)揮不充分，目前僅僅行使簡單的記帳職能。3/21/2023 32財務(wù)管理職能發(fā)揮不充分注： 表示勝達目前已具備的職責(zé)職能公司運營財務(wù)稅務(wù)會計投資資金預(yù)測 籌措和調(diào) 度資金 監(jiān)督資金 使用 資