【文章內(nèi)容簡介】 ? 注 2：不同組織的 QHSE管理體系文件的多少與詳略程度取決于：? a） 組織的規(guī)模和活動的類型；? b） 過程及其相互作用的復(fù)雜程度；? c） 人員的能力；? d） 相關(guān)方的要求。? 注 3：文件可采用任何形式或類型的媒體。文 件 要 求理解要點： 是體系運行的依據(jù)； 確保充分理解、有效實施。文 件 結(jié) 構(gòu).管理手冊程序文件作業(yè)文件根據(jù) Q/方針、目標(biāo)來描述 QHSE體系描述實施體系要素所涉及各個職能部門的活動詳細(xì)的工作文件（作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等）※ 下一級是上一級的支撐，上一級為下一級提供途徑管理手冊 管理手冊是組織根據(jù)其質(zhì)量健康安全環(huán)境方針目標(biāo)而全面描述本體系的管理文件。主要供組織內(nèi)部的中、高層管理人員和提供客戶以及第三方審核機構(gòu)使用，集中表述組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境保證能力。管理手冊的要求 :1)QHSE管理體系的范圍 ,包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；2)為 QHSE管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?)QHSE管理體系過程之間的相互作用的表述。文 件 要 求文 件 要 求理解要點：　 　 對體系概括性的描述，集中表述組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境保證能力；　　 覆蓋且符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求、范圍。文件控制　 　 QHSE管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) ?！　?yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定所需的控制。理解要點：　　 對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、標(biāo)識、修訂、作廢、評審、歸檔等管理工作?！　?文件控制的范圍是與體系要求有關(guān)的文件。文 件 要 求文 件 要 求? a） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的；? b） 對文件定期進(jìn)行評審，必要時予以修訂，并再次批準(zhǔn)；? c） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；? d） 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；? e） 確保文件保持清晰、易于識別；? f） 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；? g） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。文 件 要 求 記錄的控制　 　 　 應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和QHSE管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等所需的控制；保證記錄的完整性、真實性。文 件 要 求理解要點：　 　 記錄是證明體系有效運行的證據(jù)，具有追溯、證實及提供信息的作用?！　?應(yīng)形成程序，對記錄的設(shè)置、填寫、標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保護和處置進(jìn)行控制。 法律、法規(guī)及其它要求 組織應(yīng)建立并保持程序，確定在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與質(zhì)量健康安全環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)，以及其它應(yīng)遵守的要求，并明確獲取渠道、評審要求。組織保存的法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)是有效的，并應(yīng)將其要求傳達(dá)給有關(guān)的員工和 相關(guān)方 。與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體 法律、法規(guī)及其它要求理解要點 :　 　 建立并保持程序，獲取、識別相關(guān)適用的法律法規(guī)及其它要求； 明確途徑、方法、頻次、識別的依據(jù)，形成清單； 定期評審其有效性，確保為最新； 及時傳達(dá)給有關(guān)員工、其他相關(guān)方；法律、法規(guī)及其它要求與其他要素的關(guān)系.法律、法規(guī)與其他要求HSE風(fēng)險管理QHSE方針與顧客、員工、社會有關(guān)的過程內(nèi)部審核管理評審HSE監(jiān)視和測量生產(chǎn)和服務(wù)的提供設(shè)計和開發(fā)管理承諾 管理承諾以顧客、員工、社會為關(guān)注點質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審5管 理 職 責(zé) 同創(chuàng)咨詢　管 理 承 諾　　最高管理者應(yīng)對建立、實施和持續(xù)改進(jìn) QHSE管理體系提供強有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并通過以下活動證實其承諾：　　 a） 向組織傳達(dá)滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方要求的重要性；滿足法律、法規(guī)要求的重要性；　　 b） 制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針；　　 c） 確保質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的制定；　　 d） 進(jìn)行管理評審；　　 e） 確保必要資源的獲取。　 　 組織應(yīng)建立和維護企業(yè)文化，以支持 QHSE管理體系有效運行。 管 理 承 諾 理解要點： 最高管理者提出并證實建立、保持體系的承諾： 1. 傳達(dá)滿足法律法規(guī)及其他要求的重要性； 2. 確定方針，明確工作方向； 3. 制定目標(biāo)，支持方針實現(xiàn)； 4. 開展管理評審，實現(xiàn)對體系的評價和持續(xù)改進(jìn)； 5. 提供資源，確保體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)； 6. 建立和維護企業(yè)文化，支持和促進(jìn)綜合體系。以顧客、員工、社會為關(guān)注點 最高管理者應(yīng)以增強顧客、員工、社會滿意為目的，確保顧客、員工、社會的要求得到確定并予以滿足 以顧客、員工、社會為關(guān)注點理解要點： 顧客、員工和社會對組織的生存和發(fā)展具有重要影響，因而最高管理者應(yīng)以增強顧客、員工、社會滿意為目的； 組織要識別顧客、員工、社會要求，確保顧客、員工、社會的要求得到確定并予以滿足?！耙灶櫩汀T工、社會為關(guān)注點 ”的實施體現(xiàn). 以顧客、員工、社會為關(guān)注點 制定反映顧客、員工、社會要求的方針（ )制定反映顧客、員工、社會要求的目標(biāo) ()識別顧客、員工、社會要求的目標(biāo) ()轉(zhuǎn)化要求并實施 (； )監(jiān)視顧客、員工、社會滿意 ()持續(xù)改進(jìn)超越顧客、員工、社會期望 ()質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量健康安全環(huán)境方針：a） 與組織的宗旨相適應(yīng)，不能與上級組織的方針相違背；b） 對滿足法律、法規(guī)及其它要求、持續(xù)改進(jìn) QHSE管理體系、保持預(yù)防措施有效性的承諾；c） 提供制定和評審質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的框架；d） 在組織內(nèi)及其它相關(guān)方得到溝通和理解；e） 在持續(xù)適宜性方面得到定期評審。 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針理解要點：　　最高管理者制定、發(fā)布方針，方針滿足： 與組織總的宗旨和發(fā)展方向一致； 明確提出 “三個承諾 ”； 表明一個框架； 方針傳達(dá)； 為相關(guān)方所獲?。? 定期評審。策 劃　 4質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)　 　 最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一致。策 劃理解要點： 目標(biāo)建立在相關(guān)職能和層次上， 縱向到底，橫向到邊?！　? 目標(biāo)制定的基礎(chǔ)是方針， 目標(biāo)是方針的具體化。 目標(biāo)包括定性、定量兩種， 應(yīng)盡可能定量，以確定是否予以實現(xiàn)。目標(biāo)的三種類型.管 理 型改善型監(jiān)測型例 1：對裝置進(jìn)行標(biāo)定 例 2：降低設(shè)備泄漏率例 3：加強特種作業(yè)人員培訓(xùn)策 劃 QHSE管理體系策劃最高管理者應(yīng)確保：a)對 QHSE管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)和 ；b)在對 QHSE管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持 QHSE管理體系的完整性。 策 劃理解要點：　　 按計劃安排建立、實施 QHSE管理體系；　　 在對 QHSE管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時 , 保持 QHSE管理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。理解要點：　　 最高管理者規(guī)定組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限，予以傳達(dá)；　　 所有員工明確相應(yīng)權(quán)限和職責(zé)。職責(zé)、權(quán)限和溝通最高管理者應(yīng)指定 1名管理者代表，無論該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a） 確保 QHSE管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b） 向最高管理者報告 QHSE管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；c） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足員工、顧客、社會要求的意識。注：管理者代表的職責(zé)可包括與 QHSE管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通理解要點： 最高管理者指定 QHSE管理者代表，明確以下職責(zé)： 負(fù)責(zé) QHSE管理體系的建立、保持和改進(jìn)； 組織開展內(nèi)審，向最高管理者報告； 促進(jìn) “滿足員工、顧客、社會要求 ”意識的形成； 負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?,并確保對 QHSE管理體系的有效性進(jìn)行溝通。組織應(yīng)確保各級員工都了解：a)溝通方式和為改進(jìn)工作程序的建議渠道；b)組織的方針、目標(biāo)及其自身在實現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；職責(zé)、權(quán)限和溝通 c)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，已建立的預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序；d） 緊急情況下的外部聯(lián)系手段。組織應(yīng)當(dāng)明確對有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境重要信息的評審要求。組織應(yīng)確保員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)。應(yīng)保持信息溝通的記錄。 職責(zé)、權(quán)限和溝通理解要點 : 明確溝通方式； 使員工了解方針、目標(biāo)、自身的作用和責(zé)任； 使員工了解與之相關(guān)的健康、安全、環(huán)境的影響和危害，預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序； 使員工了解緊急情況下如何處理。信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖.信息庫外部信息作業(yè)層戰(zhàn)略決策層控制層改進(jìn)和評價產(chǎn)品實現(xiàn)策劃文件控制資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)管 理 評 審最高管理者應(yīng)策劃的時間間隔評審QHSE管理體系 ,以確保的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括其持續(xù)對 QHSE管理體系改進(jìn)機會和變更需要的評價，包括對質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的評價。 管 理 評 審理解要點：　　最高管理者的職責(zé)之一，由最高管理者主持?！　∫螅? 按策劃的時間間隔定期進(jìn)行；　　 體現(xiàn)體系的適宜性、充分性、有效性； 對方針和目標(biāo)進(jìn)行評價，尋求體系改進(jìn)的機會； 保持管理評審有關(guān)的記錄。管 理 評 審評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息 :a)審核結(jié)果；b)顧客、員工、社會及相關(guān)方的反饋信息和意見；c)過程的績效和活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性；d)資源狀況；e)重大的危害因素和環(huán)境因素現(xiàn)狀；f)預(yù)防和糾正措施的實施狀況；g)以往管理評審結(jié)果的落實情況；h)可能影響 QHSE管理體系的變更；i)改進(jìn)的建議。管 理 評 審理解要點： 收集必要的信息。 評審輸入內(nèi)容： 內(nèi)、外部審核結(jié)果； 顧客、員工、社會及相關(guān)方的反饋信息 。 過程的業(yè)績； 資源配置情況； 重大風(fēng)險、重大環(huán)境因素的控制情況 。 糾正