【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 需要等特殊情況下，可以增加評(píng)審次數(shù)。 總經(jīng)理在認(rèn)為有必要時(shí)，可隨時(shí)安排管理評(píng)審。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，提出的改進(jìn)措施各相關(guān)部門應(yīng)組織實(shí)施， 質(zhì)量保證工程師 對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并由辦公室主任組織跟蹤。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審過程的輸入一般包括如下信息（由相關(guān)部門 /人員負(fù)責(zé)提供）： a)質(zhì)量目標(biāo)、方針完成情況，審核的結(jié)果 (包括內(nèi)審、第二方、第三方審核 )； b)顧客反饋 (包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客抱 怨等 )； c)過程的業(yè)績(jī)，即實(shí)現(xiàn)增值或間接增值，并達(dá)到預(yù)期結(jié)果程度的情況； d)服務(wù)符合性 (指符合顧客、法律法規(guī)、公司自身對(duì)服務(wù)的要求 )； e)預(yù)防和糾正措施的狀況； f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更 (包括外界環(huán)境和公司自身的變化 )； h)改進(jìn)的建議； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出要反應(yīng)出對(duì)以上評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的有關(guān)決定和措施，評(píng)審輸 出應(yīng)包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的決定和措施。包括質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo) 是否需要更新，質(zhì)量體系文件是否需要修改等； b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)決定和措施。包括顧客的規(guī)定要求，顧客雖未明示， 但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的需求以及技術(shù)文件修改需求； c)針對(duì)內(nèi)外環(huán)境變化考慮自身資源的適宜性以及改進(jìn)資源需求的決定和措施。 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)： A/0 版 文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第 1頁(yè)共 1頁(yè) 主題： 質(zhì)量體系 目的和適用范圍 建立并保持有效的質(zhì)量體系，形成恰當(dāng)?shù)奈募w系結(jié)構(gòu)和層次，做好與質(zhì)量體系文件相一致的質(zhì)量策劃工作，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，滿足規(guī)定的安裝和服務(wù)質(zhì)量要求。 本質(zhì)量體系滿足我公司對(duì)電梯的安裝和服務(wù)工作以及相應(yīng)的職能部門。 質(zhì)量體系文件 公司的質(zhì)量體系文件分三個(gè)層次： a)質(zhì)量手冊(cè)（ A/0 版）：闡明公司的質(zhì)量方針并描述公司質(zhì)量體系文件的綱領(lǐng)性文件； b)質(zhì)量體系程序文件：是規(guī)定實(shí)施質(zhì)量體系要素及開展質(zhì)量活動(dòng)的途徑和方法的文件； c)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)文件等是詳細(xì)的作業(yè)文件。 質(zhì)量 策劃 為滿足項(xiàng)目和合同規(guī)定的要求，對(duì)安裝過程和服務(wù)過程所涉及的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行策劃，并形成文件。各部門根據(jù)自身的職能，編制各自的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量體系相一致。 針對(duì)特定的項(xiàng)目或合同，按 HBKEDQM— 0208《質(zhì)量策劃程序》編制質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)安裝、調(diào)試、服務(wù)等過程中所涉及的裝備、驗(yàn)證要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則、質(zhì)量記錄、資源等作出規(guī)定。 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)： A/0 版 文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第 1頁(yè)共 2頁(yè) 主題： 合同評(píng)審 目的和適用范圍 通過合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，使顧客的要求都有形成文件的明確規(guī)定，并在有關(guān)職能部門之間準(zhǔn)確傳遞、理解、確認(rèn)，確保本公司具有滿足每個(gè)合同要求的能力。 本要素適用于對(duì)報(bào)價(jià)單、訂單、安裝合同及維保合同的評(píng)審和修訂。 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)組織評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，以及合同的簽定和修訂，并及時(shí)向有關(guān)部門提供必要的資料。 維保部負(fù)責(zé)組織維保合同評(píng)審和協(xié)調(diào)維保合同評(píng)審 活動(dòng)。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)安裝合同交貨期進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)安裝能力、技術(shù)要求、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)審 必要時(shí)，其他部門參與合同評(píng)審。 銷售部經(jīng)理和工程部經(jīng)理 、 維保部經(jīng)理分別主持銷售合同評(píng)審（安裝合同）和維保合同的評(píng)審，并審批合同。必要時(shí)，由副總經(jīng)理主持合同評(píng)審并審批合同。 必要時(shí)，總經(jīng)理參與合同評(píng)審活動(dòng)。 合同評(píng)審的基本要求和內(nèi)容。 合同評(píng)審后，對(duì)顧客的要求有形成文件的明確意見，對(duì)顧客要求的理解所存在的差異應(yīng) 得到解決，確保具有滿足合同運(yùn)作能力。 合同評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)符合程序文件 HBKEDQM0308《合同評(píng)審程序》的要求。 合同評(píng)審方式：一般采用會(huì)議形式，亦可采用會(huì)簽或傳真等方式進(jìn)行。 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)： A/0 版 文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第 2頁(yè)共 2頁(yè) 主題： 合同評(píng)審 合同評(píng)審的實(shí)施：銷售合同（安裝合同）的評(píng)審與維保合同的評(píng)審均按程序文件HBKEDQM08《合同評(píng)審程序》的要求進(jìn)行。 合同的修訂：由于某些原因需要對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)，根據(jù)需要，銷售部與工程部分別組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。合同的修訂應(yīng)有記錄，并得到雙方人員的確認(rèn)。 合同評(píng)審及合同簽定后，銷售部和工程部應(yīng)將相關(guān)文件和資料按 HBKEDQM0508《文件的資料控制程序》發(fā)放到有關(guān)部門，并按 HBKEDQM1608《質(zhì)量記錄控制程序》將相關(guān)資料交辦公室外進(jìn)行歸檔 。 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)： A/0 版 文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第 1頁(yè)共 2頁(yè) 主題： 文件和資料的控制 目的和適用范圍 對(duì)文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改和換版進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本，為質(zhì)量活動(dòng)正常、有效地開展提供準(zhǔn)確的、有效的依據(jù)。 本要素適用于與選擇的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)要求和選題體系要素覆蓋的任何媒體形式的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件和資料，包括外來文件和資料。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及技術(shù)文件和資料的控制。 辦公室負(fù)責(zé)外來文件的管理。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各類使用的文件和資料的保管。 文件和資料的審批與發(fā)布 質(zhì)量管理手冊(cè)（ A/0 版）由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 程序文件由辦公室主任組織會(huì)審，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、管理辦法、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范）由各部門經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件和資料的發(fā)放：按 HBKEDQM0508《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定發(fā)放。 文件和資料的修改 文件和資料需修改時(shí)，由原文件的編制部門確定修訂內(nèi)容和修訂狀態(tài)，并由原審批人批準(zhǔn)后進(jìn)行修改。 文件和資料應(yīng)編制目錄，目錄應(yīng)反應(yīng)文件修訂后的狀態(tài)，以防止使用無效的或作廢文件。作廢文件應(yīng)及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，加蓋“作廢”印章。 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)： A/0 版 文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第 2頁(yè)共 2頁(yè) 主題： 文件和資料的控制 文件 和資料的管理 文件發(fā)放后 ,各使用部門應(yīng)填寫《收文登記表》，外來文件應(yīng)填寫《外來文件收文登記表》，集中管理。 文件和資料的持有者必須保管好各類受控文件，確保文件不丟失或損壞。 各類資料（如技術(shù)文件，產(chǎn)品說明書，設(shè)備、儀器說明書等）由檔案管理員編目歸檔。 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)： A/0 版 文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第 1頁(yè)共 2頁(yè) 主題： 采購(gòu) 目的和適用范圍 加強(qiáng)對(duì)合格分供方的管理，嚴(yán)格采購(gòu)過程，使采購(gòu)產(chǎn)品能滿足規(guī)定的要求，更好地滿足顧客的需要。 本要素適用于公司的所有采購(gòu)產(chǎn)品的控制。 職責(zé) 工程部和維保部負(fù)責(zé)組織對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 工程部和維保部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行采購(gòu)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 質(zhì)檢部參加對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)。 副總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)文件，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)采購(gòu)文件進(jìn)行管理、歸檔。 程序 對(duì)合格分供方的評(píng)價(jià)，由工程部確定分承包方候選名單，并對(duì)合格分供方的基本情況進(jìn)行調(diào)查。 由工程部組織對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)合格分供方的評(píng)價(jià)可采用下面方法中的一種或幾種： a) 現(xiàn)場(chǎng)對(duì)合格分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 對(duì)此類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果； c) 對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，擇優(yōu)確定合格的分承包方，形成合格分承包方清單。 采購(gòu)過程控制 任何影響本公司服務(wù)質(zhì)量的采購(gòu)品均應(yīng)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求。應(yīng)考慮 ： 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)： A/0 版 文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第 2頁(yè)共 2頁(yè) 主題： 采購(gòu) a)對(duì)公司服務(wù)提供過程中及后續(xù)過程的影響； b)直接影響或間接影響； c)影響的重要程度 (是否影響到電梯正常使用的關(guān)鍵特性或安全性 )。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及其供方的控制程度取決于上述影響。公司制定相關(guān)準(zhǔn)則區(qū)分新供 方和現(xiàn)有供方以及供方重要度、配件級(jí)別實(shí)施不同的控制。 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的必要的控制措施應(yīng)予以記錄并保持。 編制采購(gòu)文件 采購(gòu)文件包括：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等。 采購(gòu) 合同 形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議 (含技術(shù)文件、圖樣等 )、詢價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等。 采購(gòu) 合同 與供方溝通前，公司采取必要的控制手段確保采購(gòu)要求充分和適宜。 采購(gòu) 合同 應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，即采購(gòu)要求。包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量要求； b) 有關(guān)產(chǎn)品提供的程序性要求，如：供方提交產(chǎn)品的程序、供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過程要求、供方設(shè)備 方面的要求等； c)有關(guān)供方人員資格的要求； d)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。 采購(gòu)文件由工程部和維保部編制，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu)文件的更改應(yīng)符合《文件和資料控制程序》。 采購(gòu)，由 工程 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 產(chǎn)品采購(gòu)回來后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)： A/0 版 文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第 1頁(yè)共 1頁(yè) 主題： 顧客提供產(chǎn)品的控制 目的和適用范圍 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，確保顧客提供的產(chǎn)品在安裝前予以確認(rèn)，從而保證電梯安裝質(zhì)量。 本要素適用于所有電梯顧客提供的產(chǎn)品。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。 工程部負(fù)責(zé)與顧客辦理產(chǎn)品交接手續(xù)及對(duì)顧客提代產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。 控制要求 當(dāng)顧客提供的產(chǎn)品運(yùn)往施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，質(zhì)檢部、工 程部對(duì)顧客提供的一般產(chǎn)品按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程度》進(jìn)行開箱檢驗(yàn)。 對(duì)顧客提供的重要關(guān)鍵件（曳引機(jī)、門機(jī)門掛、鋼絲繩、安全鉗、限速器、控制柜等部件）必須有型式實(shí)施報(bào)告或由質(zhì)安部進(jìn)行試驗(yàn)。 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處置和隔離存放。 經(jīng)檢驗(yàn)的合格品，工程負(fù)責(zé)人與顧客按《搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序》輸有關(guān)交接手續(xù)，并采取措施防止在搬運(yùn)、貯存過程中使已形成的產(chǎn)品質(zhì)量受到損壞。 對(duì)于甲方提供的井道，按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和土建圖對(duì)機(jī)房 、提升高度、頂層高度、井道寬深尺寸、開門寬度、底沉深度等尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)。 工程部必須保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè) 版號(hào)： A/0 版 文件號(hào)： 頁(yè)號(hào)： 第 1頁(yè)共 1頁(yè) 主題： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性 目的和適用范圍 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為接收、安裝和交付活動(dòng)提供準(zhǔn)確的依據(jù)，防止錯(cuò)用和混用不同特性的產(chǎn)品，作業(yè)唯一性標(biāo)識(shí)，根據(jù)特定要求能實(shí)現(xiàn)可追溯性。 本要素 適用于對(duì)電梯的接收、安裝和交付過程。 職責(zé) 工程部和維保部負(fù)責(zé)對(duì)接收、安裝的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和保護(hù) 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并按可追溯性程序進(jìn)行追溯。 控制要求 產(chǎn)品接收后，由整梯質(zhì)檢員和零（部）件質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否完整，有無標(biāo)識(shí)丟失或遺漏標(biāo)識(shí)，并作好記錄。 對(duì)標(biāo)識(shí)遺漏或標(biāo)識(shí)丟失的產(chǎn)品，由工程部和維保部重新標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)該產(chǎn)品時(shí)，標(biāo)識(shí)人員應(yīng)獲得該 產(chǎn)品的相關(guān)背景資料。 產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)期間，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理報(bào)告。 安裝過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：安裝過程由工程部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、批號(hào)等。采用工序卡的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 安裝完成，檢驗(yàn)調(diào)試合格后，采用刻寫《銘牌》的方式標(biāo)識(shí)。 有可追溯性要求的必須采用工序卡的形式標(biāo)識(shí)，并保存好記錄。 所有標(biāo)識(shí)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、符合規(guī)定求，標(biāo)識(shí)記錄按 HBKEDQM1608《質(zhì)量記錄控 制程序》進(jìn)行控制。 追溯：當(dāng)合