【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理文件，以使管理體系文件結(jié)構(gòu)更加合理，更具操作性。 5)本綜合管理手冊(cè)的內(nèi)容包括了公司綜合管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、職能分配、管理體系及其策劃、實(shí)施、 檢查、改進(jìn)等過(guò)程的相互作用的表述，以及綜合管理手冊(cè)的管理等。其中綜合管理體系過(guò)程相互作用 的 表 述 覆 蓋 了 GB/T5043020 GB/T1900120 GB/T280012020 及GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6)《綜合管理手冊(cè)》的控制按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 文件控制 公司綜合辦編制《文件控制程序》，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)管理本程序。 1）文件發(fā)布前經(jīng)過(guò)審核和批準(zhǔn)，確保文件的適宜性、充分性。 2）文件發(fā)布后應(yīng)適時(shí)監(jiān)控實(shí)施情況，若需進(jìn)行修訂，應(yīng)按《文件 控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改、更新并再次得到審批。 3）規(guī)定文件的標(biāo)識(shí)要求，包括文件名稱、編號(hào)、版本號(hào)、頁(yè)碼、編制、審核、審批以及發(fā)布實(shí)施日期等，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 4）確保在使用現(xiàn)場(chǎng)可以得到相關(guān)文件的有效適用版本。 5）規(guī)定文件的管理要求，確保文件保持清晰，易于識(shí)別。 6）定期對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、圖集、技術(shù)規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)等外來(lái)文件進(jìn)行更新和確認(rèn)，確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 7）及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)撤回過(guò)期失效的文件，以防止誤用，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)得到批準(zhǔn)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 8）對(duì)質(zhì)量、 職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄及其表格進(jìn)行控制，詳見(jiàn) 。 記錄控制 公司質(zhì)安科編制《記錄控制程序》，并負(fù)責(zé)管理本程序。 1).質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄是一種特殊類型的文件，公司質(zhì)安科編制《記錄控制程序》并負(fù)責(zé)管理本程序，對(duì)這些記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置事項(xiàng)作出規(guī)定；并適時(shí)檢查、指導(dǎo)記錄的實(shí)施情況，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2).技術(shù)科負(fù)責(zé)工程竣工資料的接收、歸檔。 3).綜合辦負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的運(yùn)行記錄。 4).工程項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施 工過(guò)程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理記錄，包括圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄，在竣工驗(yàn)收后進(jìn)行整理歸檔，移交給有關(guān)方；并保存有關(guān)方確認(rèn)后的移交記錄。 5).各類記錄應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，妥善管理，存放在通風(fēng)、干燥的場(chǎng)所，注意防火、防潮、防蛀、防腐、防損壞和丟失。記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，計(jì)算機(jī)貯存的資料應(yīng)有備份，竣工資料按照檔案管理的有關(guān)要求辦理。 6).供方記錄及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄也應(yīng)依照上述規(guī)定執(zhí)行。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管 理體系的承諾提供證據(jù)，各部門應(yīng)適時(shí)收集、整理、保存有關(guān)證據(jù)，以評(píng)價(jià)總經(jīng)理管理承諾的實(shí)現(xiàn)。 A、確保工程和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境滿足顧客、相關(guān)方和相關(guān)法律法規(guī)的要求，綜合辦通過(guò)會(huì)議宣講、報(bào)告、文件、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、宣傳欄、參觀考察、案例分析等形式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求及相關(guān)法律、法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性。 B、總經(jīng)理、管理者代表發(fā)動(dòng)全體員工，集思廣益，制定公司綜合管理方針與目標(biāo)和指標(biāo)，予以發(fā)布實(shí)施，并將綜合管理目標(biāo)和指標(biāo)分解到各部門、項(xiàng)目部，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和考核。 C、質(zhì)安科和綜合辦為相關(guān)部 門提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，確保綜合管理體系有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意、提高員工工作效率和滿意度。 D、依據(jù)《管理評(píng)審程序》規(guī)定，總經(jīng)理定期按要求主持管理評(píng)審，下達(dá)改進(jìn)措施，適時(shí)掌握改進(jìn)情況，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系的適宜性和有效性。 E、經(jīng)營(yíng)科和項(xiàng)目部誠(chéng)信守法，合法經(jīng)營(yíng)，遵守經(jīng)營(yíng)道德，保護(hù)環(huán)境及遵守相關(guān)法律法規(guī)要求，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，盡好公民義務(wù)，與供方建立并保持互利關(guān)系。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 確定顧客的需求和期望 通過(guò)對(duì)建筑市場(chǎng)的調(diào)研，接受顧客（業(yè)主 /監(jiān)理 /用戶）的反饋意見(jiàn) 和投訴，以及為了直接向顧客了解工程回訪的質(zhì)量情況，必要時(shí)可邀請(qǐng)顧客參加座談會(huì)，了解顧客的要求和期望。公司經(jīng)營(yíng)科編制《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序》對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)描述，并負(fù)責(zé)管理本程序。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并使之得到滿足 應(yīng)盡量滿足顧客對(duì)過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)和管理體系等要求，使顧客滿意。為達(dá)到顧客滿意，在各相關(guān)文件中將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化成組織的具體行動(dòng)，并予以貫徹實(shí)施。 a) 公司從領(lǐng)導(dǎo)到各個(gè)部門，直至每個(gè)員工應(yīng)了解其應(yīng)執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、 法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖集、規(guī)范，如工程建設(shè)系統(tǒng)的《中 華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》，以及各種施工規(guī)范、各驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 b) 國(guó)家各種法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖集、規(guī)范都會(huì)不斷修訂，應(yīng)注意使用有效版本。在使用各種法規(guī)匯編，對(duì)“最新” /“現(xiàn)行”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范匯編，應(yīng)注意其出版年份是否“最新”和“現(xiàn)行”。同時(shí)按《文件控制程序》對(duì)作廢 /失效版本加以標(biāo)識(shí)，并加注取代的版本編號(hào)和實(shí)行日期，以免誤用。 顧客滿意度的評(píng)價(jià) 公司秉承以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的精神 ,通過(guò)對(duì)法 律法規(guī)的了解、標(biāo)書(shū)合同的評(píng)審、與顧客的進(jìn)一步溝通交流、顧客 /相關(guān)方滿意度調(diào)查信息收集、相關(guān)媒體報(bào)道以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等，了解和評(píng)價(jià)本公司是否滿足了顧客的要求和期望，以達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 綜合管理方針 公司目前制定的綜合管理方針和內(nèi)涵見(jiàn) 。 本公司交付的房屋建筑工程，將通過(guò)建立符合 GB/T5043020GB/T1900120 GB/T280012020 及 GB/T240012020 標(biāo)準(zhǔn)的管理體系，持續(xù)有效地實(shí)施和不斷地改進(jìn)來(lái)保證，并接受政府、監(jiān)理和業(yè)主（用戶）的 監(jiān)督管理，保證做到： a） 產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求；安全生產(chǎn)，文明施工目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)規(guī)定要求。 b） 產(chǎn)品及其生產(chǎn)過(guò)程符合設(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定； c） 滿足合同規(guī)定的工期； d） 符合國(guó)家和地方政府的法律、法規(guī)、條例。 e） 持續(xù)改進(jìn)管理體系各過(guò)程，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 f） 通過(guò)我司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，將保證公司管理方針和目標(biāo)得到貫徹執(zhí)行。 綜合管理方針是公司綜合管理的宗旨和方向，是實(shí)施和改進(jìn)公司管理體系的動(dòng)力，體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的承諾，是公司全體員工的行為準(zhǔn)則。綜合管理方針提供制定和評(píng)審目標(biāo)和 指標(biāo)的框架，是評(píng)價(jià)管理體系有效性的依據(jù)。 綜合管理方針及其內(nèi)涵與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)， 體現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理宗旨和方向， 并為制定公司目標(biāo)和指標(biāo)提供框架?？偨?jīng)理通過(guò)在全公司對(duì)綜合管理方針的宣貫和溝通，督促各部門貫徹執(zhí)行，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，確保公司全體員工都理解和貫徹實(shí)施綜合管理方針。 在每年一次的管理評(píng)審中，各部門就綜合管理方針在本部門的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，由總經(jīng)理組織評(píng)審綜合管理方針的適宜性、充分性和有效性。 策劃 環(huán)境因素 公司制定并實(shí)施《環(huán)境 因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)在施工生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中能夠控制或可能施加影響的環(huán)境因素如何進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)做出規(guī)定，以確保重要環(huán)境因素能夠得到控制。公司質(zhì)安科負(fù)責(zé)管理本程序，指導(dǎo)有關(guān)部門、項(xiàng)目部制定相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并實(shí)施監(jiān)督和檢查。 環(huán)境因素應(yīng)從公司的辦公、采購(gòu)、施工和竣工后服務(wù)等活動(dòng)中進(jìn)行識(shí)別。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮本部門 /項(xiàng)目部在過(guò)程活動(dòng)中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響（如對(duì)供應(yīng)商、運(yùn)輸商、分包商）的方面和范圍。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái) 三種時(shí)態(tài)和下列八個(gè)方面： a) 向大氣的排放； b) 向水體的排放； c) 向土地的排放； d) 原材料和自然資源的使用； e) 能源使用； f) 能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）； g) 廢物和副產(chǎn)品； h) 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)，建立本項(xiàng)目的《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和相關(guān)管理方案。 項(xiàng)目部識(shí)別環(huán)境因素后，形成《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》并匯總到公司質(zhì)安科審核和備 案。質(zhì)安科組織綜合辦對(duì)總部辦公場(chǎng)所環(huán)境因素進(jìn) 行識(shí)別和評(píng)價(jià)，找出重要環(huán)境因素，形成公司辦公場(chǎng)所《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和相關(guān)管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以發(fā)布。 確定重要環(huán)境因素時(shí)須考慮：與相關(guān)法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、資源的消耗、相關(guān)方的關(guān)心程度、可節(jié)約程度等。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，質(zhì)安科應(yīng)及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境因素重新進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新： ? 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)； ? 采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備出現(xiàn)新的環(huán)境因素時(shí)； ? 相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； ? 出現(xiàn)重大環(huán)境事故時(shí)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 公司制定并實(shí)施管理《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)在辦公、采購(gòu)、施工和服務(wù)等活動(dòng)中存在或可能存在的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并有針對(duì)性地制定控制計(jì)劃，確保重大風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效的控制。質(zhì)安科負(fù)責(zé)管理本程序。 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包含：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括員工和相關(guān)方人員）的活動(dòng)；工作場(chǎng)所的設(shè)施（包括自有和外部提供的）。 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三 種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)，以及六個(gè)方面（物理性危險(xiǎn)源、化學(xué)性危險(xiǎn)源、生物性危險(xiǎn)源、行為性危險(xiǎn)源、生理和心理性危險(xiǎn)源、其他危險(xiǎn)源）。 通過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，制定相應(yīng)的措施來(lái)消除和控制風(fēng)險(xiǎn)，確保采用的控制措施與風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和控制能力相適應(yīng)：首先是消除危險(xiǎn)源；其次是降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)次；最后采取個(gè)體防護(hù)措施；也可上述三種方式聯(lián)合使用。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)，形成項(xiàng)目部《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》和相關(guān)管理方案，并提交公司質(zhì)安科審核和備案。質(zhì)安科組織綜合辦對(duì)公司辦公 場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，形成公司辦公場(chǎng)所《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》和相關(guān)管理方案，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以發(fā)布。 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，公司質(zhì)安科組織綜合辦 /項(xiàng)目部及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并對(duì)《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》、《重大危險(xiǎn)源清單》進(jìn)行更新或補(bǔ)充： ? 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)； ? 當(dāng)本組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)； ? 當(dāng)發(fā)生事故、事件或相關(guān)方抱怨時(shí)； ? 當(dāng)公司綜合管理體系方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)； 法律法規(guī)和其他要求 公司定期獲取、識(shí)別以及更新，法律法規(guī)及 其他要求控制清單，明確對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的更新，并發(fā)布到相關(guān)部門。質(zhì)安科負(fù)責(zé)識(shí)別質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求。 法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容： ? 法律：全國(guó)人民代表大會(huì)及常務(wù)委員會(huì)頒布的憲法和相關(guān)法律； ? 法規(guī)：國(guó)務(wù)院和省級(jí)人民代表大會(huì)及常務(wù)委員會(huì)頒布的相關(guān)條例和實(shí)施細(xì)則； ? 規(guī)章：國(guó)務(wù)院各部、委、局及省級(jí)人民政府頒布的規(guī)章制度； ? 標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家和地方頒布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； ? 其他要求：各級(jí)政府有關(guān)方面的規(guī)范性文件、上級(jí)部門的相關(guān)要求、地方和行業(yè)的相關(guān)要求和公司內(nèi)部管理規(guī)章制度等。 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等可從專業(yè)報(bào)刊、網(wǎng)站、專業(yè)出版社、國(guó)家有關(guān)主管部門、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體、咨詢機(jī)構(gòu)等渠道獲取。 各部門隨時(shí)跟蹤有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求更新的信息，對(duì)更新后的文件，應(yīng)重新進(jìn)行識(shí)別，質(zhì)安科及時(shí)發(fā)布現(xiàn)行文件有效版本的目錄清單，并對(duì)已發(fā)布的文件進(jìn)行更改或作廢處理。 各部門 /項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)或書(shū)面通知的形式將相關(guān)信息及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工。 各部門 /項(xiàng)目部在日常檢查中應(yīng)對(duì)法律、法規(guī)的遵守情況（合規(guī)性）進(jìn)行監(jiān)督。質(zhì)安科通過(guò)月檢、季檢、內(nèi)審監(jiān)視和測(cè)量各部門、項(xiàng)目部，對(duì)法律法規(guī)的遵守情況（合規(guī)性）進(jìn)行 監(jiān)督。 管理目標(biāo)和指標(biāo) 公司應(yīng)建立與綜合管理方針相協(xié)調(diào)的目標(biāo) 及建立、實(shí)施目標(biāo)管理制度 ，并 得到分解和貫徹落實(shí)，定期組織評(píng)審。質(zhì)安科負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的考核，管理者代表負(fù)責(zé)本要素的總體管理，負(fù)責(zé)組織考核各職能部門的三體目標(biāo)和指標(biāo)。 總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)情況、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)下達(dá)公司總目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與綜合管理方針保持一致，并逐步擴(kuò)大量化考核的范圍； 將總目標(biāo)和指標(biāo)初步分解到各部門、項(xiàng)目部，各部門、項(xiàng)目部研究后形成本部門目標(biāo)和指標(biāo)， 部門主管審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，之后再報(bào)質(zhì)安科備案。 各部門、項(xiàng)目部目標(biāo)和指標(biāo)的分解應(yīng)確保能夠?qū)崿F(xiàn)公司目標(biāo)和指標(biāo)。 公司質(zhì)安科應(yīng)對(duì)各部門、項(xiàng)目部目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況定期進(jìn)行考核和分析，并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)管理者代表。同時(shí)在年度管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)各部門、項(xiàng)目部的管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況 考核結(jié)果