【文章內容簡介】 理文件，以使管理體系文件結構更加合理，更具操作性。 5)本綜合管理手冊的內容包括了公司綜合管理方針、管理目標和指標、組織結構和職責權限、職能分配、管理體系及其策劃、實施、 檢查、改進等過程的相互作用的表述，以及綜合管理手冊的管理等。其中綜合管理體系過程相互作用 的 表 述 覆 蓋 了 GB/T5043020 GB/T1900120 GB/T280012020 及GB/T240012020 標準的要求。 6)《綜合管理手冊》的控制按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 文件控制 公司綜合辦編制《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件進行控制，并負責管理本程序。 1）文件發(fā)布前經過審核和批準，確保文件的適宜性、充分性。 2）文件發(fā)布后應適時監(jiān)控實施情況，若需進行修訂，應按《文件 控制程序》的有關規(guī)定進行修改、更新并再次得到審批。 3）規(guī)定文件的標識要求，包括文件名稱、編號、版本號、頁碼、編制、審核、審批以及發(fā)布實施日期等，以便識別文件的現行修訂狀態(tài)。 4）確保在使用現場可以得到相關文件的有效適用版本。 5）規(guī)定文件的管理要求，確保文件保持清晰，易于識別。 6）定期對國家標準、圖集、技術規(guī)范、相關法律法規(guī)等外來文件進行更新和確認，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 7）及時從使用現場撤回過期失效的文件，以防止誤用，若因任何原因需保留作廢文件時，應得到批準，并進行標識。 8）對質量、 職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄及其表格進行控制，詳見 。 記錄控制 公司質安科編制《記錄控制程序》，并負責管理本程序。 1).質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄是一種特殊類型的文件，公司質安科編制《記錄控制程序》并負責管理本程序，對這些記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置事項作出規(guī)定；并適時檢查、指導記錄的實施情況，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。 2).技術科負責工程竣工資料的接收、歸檔。 3).綜合辦負責公司辦公區(qū)域職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的運行記錄。 4).工程項目經理部負責施 工過程中的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理記錄，包括圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄，在竣工驗收后進行整理歸檔，移交給有關方；并保存有關方確認后的移交記錄。 5).各類記錄應進行標識，妥善管理，存放在通風、干燥的場所，注意防火、防潮、防蛀、防腐、防損壞和丟失。記錄應規(guī)定保存期限，計算機貯存的資料應有備份，竣工資料按照檔案管理的有關要求辦理。 6).供方記錄及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進與創(chuàng)新的記錄也應依照上述規(guī)定執(zhí)行。 5 管理職責 管理承諾 總經理通過以下的活動對其建立、實施和持續(xù)改進管 理體系的承諾提供證據，各部門應適時收集、整理、保存有關證據，以評價總經理管理承諾的實現。 A、確保工程和服務質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境滿足顧客、相關方和相關法律法規(guī)的要求，綜合辦通過會議宣講、報告、文件、學習培訓、宣傳欄、參觀考察、案例分析等形式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關方要求及相關法律、法規(guī)的要求對公司的重要性。 B、總經理、管理者代表發(fā)動全體員工，集思廣益，制定公司綜合管理方針與目標和指標，予以發(fā)布實施，并將綜合管理目標和指標分解到各部門、項目部，定期進行統(tǒng)計分析和考核。 C、質安科和綜合辦為相關部 門提供人力資源、基礎設施、工作環(huán)境，確保綜合管理體系有效實施和持續(xù)改進，增強顧客滿意、提高員工工作效率和滿意度。 D、依據《管理評審程序》規(guī)定，總經理定期按要求主持管理評審，下達改進措施，適時掌握改進情況，確認并持續(xù)改進綜合管理體系的適宜性和有效性。 E、經營科和項目部誠信守法，合法經營，遵守經營道德，保護環(huán)境及遵守相關法律法規(guī)要求，承擔社會責任，盡好公民義務，與供方建立并保持互利關系。 以顧客為關注焦點 確定顧客的需求和期望 通過對建筑市場的調研，接受顧客（業(yè)主 /監(jiān)理 /用戶）的反饋意見 和投訴，以及為了直接向顧客了解工程回訪的質量情況，必要時可邀請顧客參加座談會，了解顧客的要求和期望。公司經營科編制《與產品有關要求的評審程序》對此進行詳細描述，并負責管理本程序。 將顧客的需求和期望轉化為要求，并使之得到滿足 應盡量滿足顧客對過程、產品、服務和管理體系等要求，使顧客滿意。為達到顧客滿意，在各相關文件中將顧客需求和期望轉化成組織的具體行動，并予以貫徹實施。 a) 公司從領導到各個部門，直至每個員工應了解其應執(zhí)行國家的有關法律、 法規(guī)、技術標準、圖集、規(guī)范，如工程建設系統(tǒng)的《中 華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》，以及各種施工規(guī)范、各驗收標準等。 b) 國家各種法律、法規(guī)、技術標準、圖集、規(guī)范都會不斷修訂，應注意使用有效版本。在使用各種法規(guī)匯編，對“最新” /“現行”技術標準、規(guī)范匯編，應注意其出版年份是否“最新”和“現行”。同時按《文件控制程序》對作廢 /失效版本加以標識，并加注取代的版本編號和實行日期，以免誤用。 顧客滿意度的評價 公司秉承以顧客為關注焦點的精神 ,通過對法 律法規(guī)的了解、標書合同的評審、與顧客的進一步溝通交流、顧客 /相關方滿意度調查信息收集、相關媒體報道以及數據統(tǒng)計分析等，了解和評價本公司是否滿足了顧客的要求和期望，以達到增強顧客滿意的目的。 綜合管理方針 公司目前制定的綜合管理方針和內涵見 。 本公司交付的房屋建筑工程，將通過建立符合 GB/T5043020GB/T1900120 GB/T280012020 及 GB/T240012020 標準的管理體系，持續(xù)有效地實施和不斷地改進來保證，并接受政府、監(jiān)理和業(yè)主（用戶）的 監(jiān)督管理，保證做到： a） 產品質量符合合同要求；安全生產，文明施工目標、指標達規(guī)定要求。 b） 產品及其生產過程符合設計要求和標準、規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定； c） 滿足合同規(guī)定的工期； d） 符合國家和地方政府的法律、法規(guī)、條例。 e） 持續(xù)改進管理體系各過程，不斷增強顧客滿意。 f） 通過我司質量管理體系的持續(xù)有效運行，將保證公司管理方針和目標得到貫徹執(zhí)行。 綜合管理方針是公司綜合管理的宗旨和方向，是實施和改進公司管理體系的動力，體現了公司對質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的承諾，是公司全體員工的行為準則。綜合管理方針提供制定和評審目標和 指標的框架，是評價管理體系有效性的依據。 綜合管理方針及其內涵與公司的經營宗旨相適應， 體現公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理宗旨和方向， 并為制定公司目標和指標提供框架。總經理通過在全公司對綜合管理方針的宣貫和溝通，督促各部門貫徹執(zhí)行，并進行動態(tài)控制，確保公司全體員工都理解和貫徹實施綜合管理方針。 在每年一次的管理評審中，各部門就綜合管理方針在本部門的實現情況進行匯報，由總經理組織評審綜合管理方針的適宜性、充分性和有效性。 策劃 環(huán)境因素 公司制定并實施《環(huán)境 因素識別與評價控制程序》，對在施工生產和服務過程中能夠控制或可能施加影響的環(huán)境因素如何進行識別和評價做出規(guī)定，以確保重要環(huán)境因素能夠得到控制。公司質安科負責管理本程序，指導有關部門、項目部制定相關的環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，并實施監(jiān)督和檢查。 環(huán)境因素應從公司的辦公、采購、施工和竣工后服務等活動中進行識別。識別環(huán)境因素時應考慮本部門 /項目部在過程活動中，自身可以管理、控制、處理以及可施加影響（如對供應商、運輸商、分包商）的方面和范圍。 識別環(huán)境因素應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過去、現在、將來 三種時態(tài)和下列八個方面： a) 向大氣的排放； b) 向水體的排放； c) 向土地的排放； d) 原材料和自然資源的使用； e) 能源使用； f) 能量釋放（如熱、輻射、振動等）； g) 廢物和副產品； h) 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。 項目部負責各自職責范圍內的環(huán)境因素識別、評價，建立本項目的《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和相關管理方案。 項目部識別環(huán)境因素后，形成《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》并匯總到公司質安科審核和備 案。質安科組織綜合辦對總部辦公場所環(huán)境因素進 行識別和評價，找出重要環(huán)境因素，形成公司辦公場所《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》和相關管理方案，經管理者代表批準后予以發(fā)布。 確定重要環(huán)境因素時須考慮：與相關法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、資源的消耗、相關方的關心程度、可節(jié)約程度等。 當發(fā)生下列情況時，質安科應及時組織各單位對環(huán)境因素重新進行識別、評價，必要時對環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進行更新： ? 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時； ? 采用新工藝、新技術、新材料、新設備出現新的環(huán)境因素時； ? 相關方有合理抱怨時； ? 出現重大環(huán)境事故時。 危險源辨識、風險評價與風險控制的策劃 公司制定并實施管理《危險源辨識與風險評價控制程序》，對在辦公、采購、施工和服務等活動中存在或可能存在的危險源和風險進行辨識和評價，確定重大風險，并有針對性地制定控制計劃，確保重大風險能夠得到有效的控制。質安科負責管理本程序。 進行危險源辨識、風險評價應包含：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括員工和相關方人員）的活動；工作場所的設施（包括自有和外部提供的）。 危險源辨識與風險評價要考慮過去、現在和將來三 種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)，以及六個方面（物理性危險源、化學性危險源、生物性危險源、行為性危險源、生理和心理性危險源、其他危險源）。 通過危險源辨識與風險評價確定風險級別，制定相應的措施來消除和控制風險，確保采用的控制措施與風險級別、運行經驗和控制能力相適應：首先是消除危險源；其次是降低風險級次；最后采取個體防護措施；也可上述三種方式聯合使用。 項目部負責各自職責范圍內的危險源辨識和評價，形成項目部《危險源清單》、《重大危險源清單》和相關管理方案，并提交公司質安科審核和備案。質安科組織綜合辦對公司辦公 場所進行危險源識別和評價，確定重大危險源，形成公司辦公場所《危險源清單》、《重大危險源清單》和相關管理方案，并經管理者代表批準后予以發(fā)布。 當發(fā)生下列情況時，公司質安科組織綜合辦 /項目部及時對危險源重新進行辨識、評價，并對《危險源臺帳》、《重大危險源清單》進行更新或補充： ? 法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時； ? 當本組織的活動、產品、服務發(fā)生較大變化時； ? 當發(fā)生事故、事件或相關方抱怨時； ? 當公司綜合管理體系方針和職業(yè)健康安全目標發(fā)生變化時； 法律法規(guī)和其他要求 公司定期獲取、識別以及更新，法律法規(guī)及 其他要求控制清單，明確對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的更新，并發(fā)布到相關部門。質安科負責識別質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求。 法律法規(guī)和其他要求的內容： ? 法律：全國人民代表大會及常務委員會頒布的憲法和相關法律； ? 法規(guī)：國務院和省級人民代表大會及常務委員會頒布的相關條例和實施細則； ? 規(guī)章：國務院各部、委、局及省級人民政府頒布的規(guī)章制度； ? 標準：國家和地方頒布的相關標準； ? 其他要求：各級政府有關方面的規(guī)范性文件、上級部門的相關要求、地方和行業(yè)的相關要求和公司內部管理規(guī)章制度等。 法律、法規(guī)、規(guī)范、標準等可從專業(yè)報刊、網站、專業(yè)出版社、國家有關主管部門、行業(yè)和產業(yè)協會團體、咨詢機構等渠道獲取。 各部門隨時跟蹤有關法律、法規(guī)及其他要求更新的信息，對更新后的文件，應重新進行識別，質安科及時發(fā)布現行文件有效版本的目錄清單，并對已發(fā)布的文件進行更改或作廢處理。 各部門 /項目部應通過培訓或書面通知的形式將相關信息及時傳達到公司全體員工。 各部門 /項目部在日常檢查中應對法律、法規(guī)的遵守情況（合規(guī)性）進行監(jiān)督。質安科通過月檢、季檢、內審監(jiān)視和測量各部門、項目部，對法律法規(guī)的遵守情況（合規(guī)性）進行 監(jiān)督。 管理目標和指標 公司應建立與綜合管理方針相協調的目標 及建立、實施目標管理制度 ，并 得到分解和貫徹落實，定期組織評審。質安科負責組織各部門對質量目標、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和指標的考核，管理者代表負責本要素的總體管理，負責組織考核各職能部門的三體目標和指標。 總經理根據市場情況、重要環(huán)境因素和重大危險源，結合企業(yè)特點下達公司總目標和指標，目標和指標應與綜合管理方針保持一致，并逐步擴大量化考核的范圍； 將總目標和指標初步分解到各部門、項目部，各部門、項目部研究后形成本部門目標和指標， 部門主管審核后報總經理批準，之后再報質安科備案。 各部門、項目部目標和指標的分解應確保能夠實現公司目標和指標。 公司質安科應對各部門、項目部目標和指標實施情況定期進行考核和分析，并將檢查結果以書面形式上報管理者代表。同時在年度管理評審時應對各部門、項目部的管理目標、指標實施情況 考核結果