【文章內(nèi)容簡介】 備的日常維護保養(yǎng)工作。 機修人員負責生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。 4．內(nèi)容 選購設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，公司總經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應(yīng)嚴格遵守國家及有關(guān)部門的規(guī)定，堅持技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的正常運作，提高經(jīng)濟效益。 設(shè)備的驗收、安裝 車間按照設(shè)備的各項技術(shù)參 數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，符合要求的設(shè)備才能進公司安裝 16 調(diào)試； 采購或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求。 采購或自制完成的大型、貴重設(shè)施，公司部組織有關(guān)技術(shù)人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收收單》上簽字驗收。 量具等由使用部門自行驗收，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》。 驗收不合格的設(shè)備，采購單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)備驗收單對設(shè)施進行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設(shè) 備臺帳》登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理 生產(chǎn)部對所有的生產(chǎn)設(shè)備進行編號，編制 生產(chǎn)設(shè)備總覽表 ,并根據(jù)設(shè)備的性能和本企業(yè)的實際情況每年制訂 設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 ，并監(jiān)督有關(guān)部門實施 .。 各部門或車間申購生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。 設(shè)備的使用人員負責對設(shè)備的日常維護工作，如加機油或潤滑油，對設(shè)備清洗消毒等；遇到設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)部，立即組織機修人員進行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負責監(jiān)督實施 . 機修 人員每天對全公司設(shè)備、設(shè)施進行巡回檢查，檢查設(shè)備運行情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。 設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴格遵守操作規(guī)程 ,維護好設(shè)備，認真填寫運行記錄，嚴格執(zhí)行交接班制度 ,與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性、計劃性檢修 . 設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運行環(huán)境，不斷改進設(shè)備管理工作。 設(shè)備維修堅持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護保養(yǎng)和計劃檢修并重，有計劃地組織好設(shè)備維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。 對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備 、工裝，應(yīng)采取一定的措施進行適當?shù)姆雷o。 為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來的但可修復(fù)的設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進行維修保養(yǎng)。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的大型貴重設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部審查，公司總經(jīng)理批準后報廢，使用部門在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》中注明情況。 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌或進行清理。 采購質(zhì)量的控制程序 1．目的 17 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔材料符合規(guī)定的要求。 2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購的 的控制；對供應(yīng)商及服務(wù)商進行選擇、評估和控制。 3．職責 采購部負責編制采購計劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。 公司總經(jīng)理 負責審批采購計劃、采購清單和采購合同。 質(zhì)檢部負責提供采購物資的技術(shù)標準，負責對采購物資的進貨驗證。 檢驗員對采購物質(zhì)按檢驗規(guī)范進行檢驗，采購員要索取對方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。 倉庫根據(jù)對采購物資的檢驗結(jié)果，負責對采購物資的進貨數(shù)量的驗證。 采購部對本公司所須主要原輔材料及包裝材料的供應(yīng)商進行評價，并編制《合格供方名錄表》。 4. 內(nèi)容 供 應(yīng)商資料的收集 對現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商 ,采購部負責盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料 ,以驗證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的要求。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原料必須采購有認證的企業(yè)產(chǎn)品。 對供應(yīng)商的評估和選擇 采購人員根據(jù)采購物質(zhì)技術(shù)標準和生產(chǎn)需要進行采購時，必須對供方的質(zhì)量嚴格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務(wù)等進行比較，填寫《供方評價表》。 對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。 對于第一次的供方，必須嚴格把關(guān)， 有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。 如果供方出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。 對供方的評價采用百分制，質(zhì)量評分按 50 分，價格按 20 分，交貨期按 15 分，售后服務(wù)15 分，評定總分高于 85 分的評為優(yōu)質(zhì)供方，采購的優(yōu)先考慮，評定總分低于 60 分（質(zhì)量評分低于 40 分）為不合格的供方，應(yīng)取消供方資格。 采購 由采購部負責人根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)，編制采購計劃，由公司總經(jīng)理批準后交采購員進行采購。 采購員根據(jù)批準《采購計劃》和《采購單》按照采購物質(zhì)的技術(shù)指標在合格的供方進行采購。 18 對批量 進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標、交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后生效。 驗收 采購部采購原輔材料后，應(yīng)及時通知倉庫，原輔材料入公司時，倉管員必須認真核對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。 品管員根據(jù)檢驗規(guī)范對原輔材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫《原材料檢驗報告單》，送交倉庫。 倉管員根據(jù)驗收情況及《原材料檢驗報告單》，認真填寫《原輔材料進公司記錄》，送交質(zhì)檢部簽出意見是否同意 入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。 質(zhì)檢部負責人必須對每批進公司的原輔材料是否同意入倉都要簽出意見 。 對不符合要求的原輔材料不能入倉，由采購部處理。 生產(chǎn)過程管理程序 1. 目的 對生產(chǎn)過程進行控制 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 . 2. 適用范圍 適用于所有的生產(chǎn)活動 . 3. 職責 生產(chǎn)部負責制定生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書 . 各生產(chǎn)車間按計劃進行生產(chǎn)。 操作員按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，作好生產(chǎn)記錄。 品質(zhì)部對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。 4. 內(nèi)容 生產(chǎn)部按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點進行控制 , 負責編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程） ,保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日報表掌握生產(chǎn)進度，每月匯總統(tǒng)計生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在的問題，當生產(chǎn)過程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應(yīng)及時分析原因，必要時按“糾正預(yù)防措施控制程序”，采取糾正預(yù)防措施。 化驗室要按規(guī)定抽檢生產(chǎn)過程中的半成品、成品，檢驗結(jié)果及時通知車間；發(fā)現(xiàn)不合格時，馬上報告車間負責人并立即停止生產(chǎn) 。如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時，質(zhì)檢部組織召開質(zhì)量事故會議，分析 原因，找出問題，采取糾正和預(yù)防措施。 工序控制 :根據(jù)過程產(chǎn)品質(zhì)量特性對生產(chǎn)質(zhì)量的影響程度，工序控制可分為一般工序控制和重 19 要工序控制。 投入工序加工的材料、輔料或半成品 ,都必須檢驗合格。 每道工序加工完成后必須檢驗合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工 .。 一般工序的過程檢驗要求及項目： a. 嚴格按照工藝規(guī)定上要求的方法進行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必須進行檢驗。 b. 檢驗后應(yīng)在相應(yīng)產(chǎn)品標識或做好相關(guān)過程檢驗記錄。 重要工序的過程檢驗要求及項目 ： a. 重要工序投入使用前應(yīng)對過程產(chǎn)品進行分析，以確認過程能力 ,并保存好確認記錄。 b. 重要工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗的依據(jù)。 c. 嚴格按照質(zhì)量控制的相關(guān)指導(dǎo)文件進行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件的要求進行檢驗，并做好相應(yīng)記錄。 d. 重要工序所用到的各類儀器、設(shè)備必須滿足精度要求，具體按 “基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢驗、測量設(shè)備管理程度”的規(guī)定執(zhí)行。 化驗室負責按照產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點，并對過程參數(shù)、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)過程進行監(jiān)控。 所有不合格 品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進行處理，必要時應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。 因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準的按不合格品處理。 檢驗儀器、計量設(shè)備管理程序 1. 目的 規(guī)定檢驗儀器、計量設(shè)備的控制、校準、維護的職責和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 適用于本企業(yè)檢驗儀器、計量設(shè)備的控制。 3. 職責 質(zhì)檢部負責全企業(yè) 檢驗儀器、計量設(shè)備 送檢或聯(lián)系計量部門下公司檢定，負責此類設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負責制定本企 業(yè)這類設(shè)備的周檢計劃，保證量質(zhì)傳遞準確。 各部門、車間應(yīng)做到對 檢驗儀器、計量設(shè)備 的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護工作，并配合質(zhì)檢部進行校準。 4．內(nèi)容 各部門、車間需要購 檢驗儀器、計量設(shè)備 ，應(yīng)填寫《采購單》，報公司總經(jīng)理批準，然后采 20 購。 新購置 檢驗儀器、計量設(shè)備 的進公司時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。 質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)的 檢驗儀器、計量設(shè)備 臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行《 檢驗儀器、計量設(shè)備 周期檢定計劃表》。 檢定、校準的 檢驗儀 器、計量設(shè)備 ，應(yīng)貼上合格標識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準合格后方可使用。 檢驗儀器、計量設(shè)備 要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。 對 檢驗儀器、計量設(shè)備 的可調(diào)部位，任何人不能改動。 對存放一年以上的 檢驗儀器、計量設(shè)備 ，使用前必需重新檢定、校準合格后方可使用。 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、測量的設(shè)備均應(yīng)計量合格，并在有效期內(nèi)。 檢定、校驗不合格的或過了有效期的 檢驗儀器、計量設(shè)備 不得繼續(xù)使用，并要貼上標示。 不合格品管理程序 1. 目的 本程序規(guī)定了對不合格品應(yīng)以標識、記錄、評審、處理的職責和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 2. 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。 職責 品質(zhì)部負責不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結(jié)果。 各部門負責職能范圍內(nèi)不合品的標識、隔離和處理。 公司總經(jīng)理負責審批不合格而需報廢的原材料、半成品、成品及庫存品、客戶退貨品 。 4. 內(nèi)容 不合格品的判斷規(guī)則 : 原材料、半成品、成品各檢測指標中，一項或一項以上指標不合格，則定為不合格品。 不合格處理流程圖 : 不合格品 標識 評審意見 (退貨、返工、報廢 ) 記錄 審批 處理結(jié)果記錄 糾正和預(yù)防措施 驗證糾正結(jié)果和措施之符合性。 不合格品處理原則： 21 進貨原輔材料的不合格品 :由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫《原材料入公司記錄表》交品質(zhì)部，品質(zhì)部負責人在上批示作退貨處理，由采購部與供方 聯(lián)系退貨。 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進行調(diào)查分析后給出處理意見，交公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 半成品、成品及庫存品之不合格品 : a. 由檢驗員按相關(guān)的檢驗標準、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進行返工，不須經(jīng)公司總經(jīng)理。 b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進行返工。 c. 檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作好標識，報告主管，由主管上報公司總經(jīng)理處理。 公司總經(jīng)理收到相 關(guān)不合格品報告后，應(yīng)及時組織有關(guān)部門進行評審后作出如下處理 : a. 進行返工，以達到規(guī)定的要求，交由原車間處理。 b. 降級或改作其它用，由公司總經(jīng)理批準，交由生產(chǎn)部處理。 c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負責人批準，交由采購部處理。 d. 其它情況由公司總經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。 對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，品質(zhì)部必須召開分析會議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。 對性質(zhì)嚴重和多發(fā)性的不合格品應(yīng)查明不合格的原 因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 不合格 產(chǎn)品召回 制度 目的