【文章內(nèi)容簡介】 品既符合國家法律、法規(guī)的要求，又滿足顧客的需要和期望。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 21 頁 共 81 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的含義： ：“一流”體現(xiàn)在我們與國際鎢鉬系列同類產(chǎn)品相比，主要性能指標已經(jīng)接近，僅在穩(wěn)定性方面有些差距，這也是我們努力的方向。 ：顧客的滿意是我們一切工作的最終目的。根據(jù)投訴的次數(shù)能反映出我們服務的水準和顧客滿意的程度。我們的宗旨是：讓顧客以良好的建議取代投訴。 ：每年的管理評審，我們都要根據(jù)顧客新的需求，提高產(chǎn)品和服務的質(zhì)量要求，反映到具體的質(zhì)量目標中。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理策劃控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 22 頁 共 81 頁 目的 確定公司的質(zhì)量目標，并分解到不同層次和部門，確保全員參與以實現(xiàn)質(zhì)量 目標。 范圍 適用于對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系進行策劃。 職責 公司總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的總策劃，確定公司近期質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準公司的質(zhì)量管理體系文件。 管理者代表參與質(zhì)量管理體系策劃，負責建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并組織編寫質(zhì)量管理體系文件，監(jiān)督質(zhì)量目標的實施。 綜合部組織各部門參與質(zhì)量管理體系策劃，組織分解質(zhì)量目標到不同層次和部門，負責實施質(zhì)量管理體系，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，我公 司總的質(zhì)量目標為 : a. 產(chǎn)品合格率 ≥ 95%； b. 顧客滿意度 ≥ 90%； 質(zhì)量目標的衡量方法： a． 一次檢驗合格率按不同類別的產(chǎn)品分別統(tǒng)計，以年加權平均值來計算。 b．顧客投訴分為 :質(zhì)量 (退貨 )投訴，書面投訴、電傳、電話投訴及其它投訴，對于因顧客原因引起的投訴在本公司驗證后不記入投訴頻次，關于交貨期投訴，考慮市場因素，以不影響顧客的使用期為前提，銷售珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理策劃控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 23 頁 共 81 頁 部與顧客隨時溝通協(xié)調(diào)，對于確因本公司原因造成而又未能滿足顧客要求的投訴記入投訴頻次。 c． 顧客滿意度按本手冊中 條款要求的顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析的結 果來衡量。 與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)本公司總目標進行分解、將總目標轉化為本部門具體的質(zhì)量管理目標。為保證總目標的順利完成，各部門也需進行相應的質(zhì)量管理策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機及結果 a. 按照質(zhì)量管理體系標準建立質(zhì)量管理體系時，應保證體系的有效運作能實現(xiàn)質(zhì)量目標 ； b. 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c. 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋特殊事項； e. 適用的法律法規(guī)標準發(fā)生變化。 質(zhì)量策劃內(nèi)容 總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策 劃的內(nèi)容應包括 : ，確定過程的輸入、輸出及活動； ； ，重點應評審過程和活動的改進； ，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理策劃控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 24 頁 共 81 頁 體系的有效性和效率； (包括變更 )應形成文件。如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a. 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì) 量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量策劃輸出文件由綜合部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改。 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題及時反 饋到綜合部。 綜合部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，并輸入管理評審。 質(zhì)量策劃的更改 a. 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》進行； ，例如組織機構的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 質(zhì)量策劃所形成的相關文件，由綜合部負責存檔。 《文件控制程序》 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理策劃控制程序 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 25 頁 共 81 頁 《產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃程序》 ZH/《文件更改申請表》 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5..5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 26 頁 共 81 頁 職責、權限和溝通 職責描述 總經(jīng)理： ●負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定，對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任，并及時向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性；●負責策劃和建立質(zhì)量管理體系； ●負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定、批準； ●負責公司質(zhì)量手冊、程序文件的批準； ●負責建立組織結構及規(guī)定各職能部門的職責，任命管理者代表； ●負責合同 的評審、批準或簽訂，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； ●負責確定與質(zhì)量有關的人員的入職要求，負責年度培訓計劃的審批，負責基礎設施的確定、提供和維護工作； ●負責采購過程和采購產(chǎn)品的控制，提供生產(chǎn)所用的物資、材料和設備； ● 負責主持管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性。 公司常務副總經(jīng)理： ●主管綜合部，負責綜合部質(zhì)量目標的組織實施，對總經(jīng)理負責。 ●負責公司人力資源管理和人事管理制度的建立，并對與質(zhì)量有關人員的能力進行評估，并將評估結果提交管理評審。 ●負責公司物資出入庫的審核，督促 加強倉庫管理制度的落實。 ●負責公司所需物資采購的審核和批準，督促落實《采購管理制度》。 ●負責協(xié)調(diào)主管部門與其它部門之間的關系，協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。 ●負責公司管理體系和各項管理制度的建立、推行和考核實施。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5..5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 27 頁 共 81 頁 ●負責公司資源建設和與生產(chǎn)、經(jīng)營配套資源的管理。 ●負責對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量及交貨情況進行統(tǒng)計分析，并將分析結果提交管理評審。 ●完成總經(jīng)理交辦的其他任務。 總工程師： ●主管生產(chǎn)技術部，負責生產(chǎn)技術部質(zhì)量目標的組織實施，對總經(jīng)理負責。 ●負責硬質(zhì)合金 、高比重合金系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的組織和實施。 ●負責根據(jù)公司經(jīng)營計劃和發(fā)展目標，組織制定新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展計劃并組織實施。 ●負責組織制定產(chǎn)品的企業(yè)標準，建立產(chǎn)品全面的質(zhì)量管理體系，并組織實施。 ●負責組織制定硬質(zhì)合金、高比重合金系列產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)完善的制度體系，并組織實施。 ●主管企業(yè)安全生產(chǎn)，組織建立企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，防止安全責任事故的發(fā)生。 ●組織建立設備管理和維護制度，根據(jù)發(fā)展和生產(chǎn)的需要，組織設備的添置，安裝和維修保養(yǎng)。 ●負責對生產(chǎn)能力的保證和產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，并將分析結果提交管理 評審。 ●完成總經(jīng)理交辦的其他任務。 銷售副總經(jīng)理： ●主管銷售部，負責銷售部質(zhì)量目標的組織實施，對總經(jīng)理負責。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5..5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 28 頁 共 81 頁 ●根據(jù)公司的經(jīng)營目標計劃，負責制定相應的銷售計劃和考核落實《銷售管理辦法》。 ●負責建立產(chǎn)品銷售用戶網(wǎng)絡體系。 ●負責公司產(chǎn)品銷售合同或定單的審核，負責產(chǎn)品銷售貨款回籠的管理和考核落實。 ●負責公司產(chǎn)品宣傳和廣告策劃的擬定和實施。 ●負責主持經(jīng)營工作會，并對銷售情況報表進行分析、總結和考核。 ●負責對每年進行的顧客滿意度調(diào)查落實和對顧客滿意率的評估，并將評估結果及經(jīng)營、銷售情況提 交管理評審。 ●完成總經(jīng)理交辦的其他任務。 綜合部： ●負責管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； ●負責組織對現(xiàn)有體系文件（質(zhì)量方針、目標，質(zhì)量手冊、程序文件等）的定期評審； ●負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好； ●負責進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作； ●負責統(tǒng)籌糾正、預防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證； ●負責制定公司各類各級人員質(zhì)量職責和權限，明確能力要求； ●負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓效果進行評估； ●負責人員的選擇和安排，編制相應的崗位人員任職要求； ●負責對全體員工進行培訓，并保存記錄； ●負責統(tǒng)籌公司相關信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動； ● 負責公司質(zhì)量體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5..5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 29 頁 共 81 頁 ●負責制訂采購計劃，按計劃執(zhí)行原材料及輔助材料的采購； ●負責組織供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名錄”； 生產(chǎn)技術部： ● 負責在生產(chǎn)管理中貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ● 負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好； ●負責組織編制質(zhì)量計劃； ●負責制定生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)，完成年度生產(chǎn)計劃； ●負責生產(chǎn)環(huán)境及安全生產(chǎn)工作的歸口管理； ●檢查考核車間生產(chǎn)任務 完成情況和安全文明生產(chǎn)情況； ●負責本部門員工的崗位培訓和資格考核，持證上崗； ● 負責針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應的糾正預防和改進措施，并分別進行跟蹤驗證； ●負責對不合格品進行控制； ●組織生產(chǎn)，完成每月及年度生產(chǎn)計劃； ●負責車間所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標識的維護； ●負責生產(chǎn)設備的維修、維護保養(yǎng)； ●負責生產(chǎn)環(huán)境及安全生產(chǎn)工作的管理。 ●負責公司技術文件及外來文件的歸口管理。 ●負責編制各生產(chǎn)崗位作業(yè)指導書及檢驗規(guī)范，明確關鍵及特殊工序。 ●負責制定工藝。 ●負責合 同評審中生產(chǎn)技術部分的評審。 ●負責產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的工藝監(jiān)控及相關考核工作。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5..5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 30 頁 共 81 頁 ●負責產(chǎn)品的檢驗工作和檢驗狀態(tài)的控制，負責檢測器具的外委檢定、校準工作； 銷售部 ●負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡； ●負責運輸公司的選定及其運輸質(zhì)量監(jiān)控； ●負責組織處理顧客投訴； ●負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應的調(diào)查和分析報告。 檢驗組： ●負責檢驗狀態(tài)標簽或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控； ●負責明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量 問題時，組織對其進行追溯； ●負責采購物資和成品的檢驗； ●負責測量和監(jiān)控裝置的校準及偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理； ●負責不合格品的判定，提交生產(chǎn)技術部對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結果； 倉庫保管員 ●負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標識的維護； ●負責制定倉庫管理制度，產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運工具和方法，并做到賬、物、卡相符。 各級管理者共同職責 ●負責所屬范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標的貫徹、實施、落實。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5..5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 31 頁 共 81 頁 ●凡從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證 工作人員，均