【正文】 控 注： * 關(guān)鍵過程 167。 公司外包過程有： a) 過程或產(chǎn)品的外協(xié)加工由生產(chǎn)技術(shù)部控制； b) 公司無能力核實(shí)的檢測(cè)裝置和產(chǎn)品中不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目由質(zhì)檢組外委核實(shí)。（附后） 過程之間的順序和相互作用在程序文件中作具體說明。 羰基粉：熱離解金屬羰基化合物而制得的粉末。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 2 、 3 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 引用文件、定義 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 9 頁 共 81 頁 2 引用文件 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系要求 產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)見《附錄四》 3 定義 本手冊(cè)采用 ISO9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 質(zhì)量目標(biāo) ≥ 95%； ≥ 90%。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改時(shí)，必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改。 公司謀求用事業(yè)、用機(jī)制廣攬人才，科技創(chuàng)新；營造一支共榮、忠誠、奉 獻(xiàn)為企業(yè)精神的高效管理，科技領(lǐng)先的精銳團(tuán)隊(duì)；大力執(zhí)行激勵(lì)機(jī)制，創(chuàng)造人本能力最大化和生產(chǎn)最大化；逐步成長為富有高度社會(huì)責(zé)任感、使命感和完美企業(yè)文化的高科技公司。管理者代表應(yīng)履行職責(zé)，確保公司質(zhì)量管理體系得到建立并有效實(shí)施。 本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理審定通過，現(xiàn)予以頒布。 頒 布 令 為了證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以保證符合顧客和法律、法規(guī)要求，使顧客滿意。全公司員工自本手冊(cè)公布之日起必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 目 錄 章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)條款 標(biāo) 題 頁碼 頒布令與任命書 1 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 目 錄 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 3 頁 共 81 頁 目錄 3 企業(yè)簡介 5 質(zhì)量手冊(cè)說明 6 , 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 7 1 1 范圍 8 總則 應(yīng)用 2 2 引用文件 9 3 3 定義 9 4 4 質(zhì)量管理體系 10 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 13 CAGLZS 記錄控制程序 18 5 5 管理職責(zé) 20 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 21 管理策劃管控制程序 22 職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通 26 管理評(píng)審控制程序 33 6 6 資源管理 37 資源提供 人力資源控制程序 38 、 資源管理 42 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程的策劃程序 44 與顧客有關(guān)的過程控制程序 46 章節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)條款 標(biāo) 題 頁碼 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 50 采購 53 生產(chǎn)提供過程控制程序 56 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 62 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 目 錄 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 4 頁 共 81 頁 8 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 65 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核程序 67 過程的監(jiān)視和測(cè)量 71 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 72 不合格品控制程序 75 數(shù)據(jù)分析 77 改進(jìn)控制程序 78 附錄一 公司組織機(jī)構(gòu)圖 附錄二 職能分配表 附錄三 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 附錄四 產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)目錄 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 公 司 簡 介 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 5 頁 共 81 頁 公司簡介 珠海中航金大陸科技有限公司是由中國航空工業(yè)集團(tuán)公司與珠海金大陸工貿(mào)有限公司合資、引進(jìn)高科技和優(yōu)秀管理人才參股，共同組建的高科技有限責(zé)任公司。 公司地址： 珠海市 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)中心大街綜合制衣廠 電 話： 07566196999 傳 真： 07566196986 郵 編： 519015 聯(lián) 系 人：歐華旺 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 質(zhì)量手冊(cè)說明 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 6 頁 共 81 頁 質(zhì)量手冊(cè)說明 主題內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求與 本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的具體要求，以證實(shí)本公司具有持續(xù)地提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，過程的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，增強(qiáng)顧客滿意。非受控文件作為宣傳介紹的目的提供給公司外部有關(guān)機(jī)構(gòu)或 業(yè)務(wù)有關(guān)人員； ｂ .在手冊(cè)使用期間，各部門如有修改建議，可將意見及時(shí)匯總至綜合部，綜合部可根據(jù)需要組織對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性與有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可予以修訂。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 1 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 范 圍 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 8 頁 共 81 頁 1 范圍 總則 本手冊(cè)適用于 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證覆蓋產(chǎn)品的相關(guān)部門、人員以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量管理，并適用于向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系符合 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系的要求。 本公司所定義的名詞 : 干磨、濕磨：球磨的兩種形式。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 4 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 質(zhì)量管理體系 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 10 頁 共 81 頁 4 質(zhì)量管理體系 總要求 質(zhì)量管理體系過程 本公司質(zhì)量管理體系適用于 硬質(zhì)合金系列、高比重系列產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。 各個(gè)過程都按要求制定相應(yīng)的記錄，建立必要的監(jiān)視和測(cè)量措施，用于獲得相關(guān)信息。 上述外包過程均在 條款中加以控制，由歸口管理部門組織評(píng)定合格供方，并向其采購。 特殊過程 交 付 原料配比 * 干磨 濕磨 生產(chǎn)計(jì)劃 入 庫 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào) 4 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 質(zhì)量管理體系 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 12 頁 共 81 頁 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的高層次指令性文件，各部門、全體員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)為公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是受控文件，質(zhì)量手冊(cè)的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、使用等應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行，質(zhì)量手冊(cè)作為宣傳介紹的目的提供給公司外部有關(guān)機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)有關(guān)人員時(shí)，應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂、版本控制和收回。 管理者代表主管文件控制并負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 4 工作程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 各類工作文件：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書等 )；部門質(zhì)量記錄文件等。例如 : CAGL— ZS一 Al，表示珠海中航金大陸科技有限公司質(zhì)量手冊(cè) A版第 1次修改。 d).技術(shù)文件按《技術(shù)文件管理規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的 文件均為受控文件，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由綜合部填寫《文件銷毀登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)銷毀。 綜合部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 3 職責(zé) 管理者代表主管，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各部門使用的質(zhì)量記錄。 4 工作程序 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門負(fù)責(zé)人的必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 綜合部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 本公司通過銷售部市場調(diào)研并在簽訂合同前對(duì)顧客要求的識(shí)別和評(píng)審、產(chǎn)品交付后的滿意或不滿意度的評(píng)價(jià)及統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)等活動(dòng)，確定顧客的需要和期望。根據(jù)投訴的次數(shù)能反映出我們服務(wù)的水準(zhǔn)和顧客滿意的程度。 范圍 適用于對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，我公 司總的質(zhì)量目標(biāo)為 : a. 產(chǎn)品合格率 ≥ 95%； b. 顧客滿意度 ≥ 90%； 質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法： a． 一次檢驗(yàn)合格率按不同類別的產(chǎn)品分別統(tǒng)計(jì)，以年加權(quán)平均值來計(jì)算。為保證總目標(biāo)的順利完成，各部門也需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理策劃。如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔。 ●負(fù)責(zé)公司物資出入庫的審核，督促 加強(qiáng)倉庫管理制度的落實(shí)。 珠海中航金大陸科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5..5 修改狀態(tài) 0 版 次 A 主題 管理職責(zé) 生效日期 20xx 年 1 月 15 日 第 27 頁 共 81 頁 ●負(fù)責(zé)公司資源建設(shè)和與生產(chǎn)、經(jīng)營配套資源的管理。 ●負(fù)責(zé)硬質(zhì)合金 、高比重合金系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的組織和實(shí)施。 ●主管企業(yè)安全生產(chǎn)，組織建立企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，防止安全責(zé)任事故的發(fā)生。 銷售副總經(jīng)理： ●主管銷售部，負(fù)責(zé)銷售部質(zhì)量目標(biāo)的組織實(shí)施，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 ●負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品宣傳和廣告策劃的擬定和實(shí)施。 綜合部： ●負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料； ●負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件（質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等）的定期評(píng)審； ●負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； ●負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析工作； ●負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證； ●負(fù)責(zé)制定公司各類各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，明確能力要求； ●負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； ●負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位人員任職要求； ●負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并保存記錄； ●負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)； ● 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理。 ●負(fù)責(zé)制定工藝。 檢驗(yàn)組： ●負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； ●負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量 問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯； ●負(fù)責(zé)采購物資和成品的檢驗(yàn)； ●負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理； ●負(fù)責(zé)不合格品的判定，提交生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 倉庫保管員 ●負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)；