【文章內(nèi)容簡介】 錄。 記錄的保存期 記錄保存期限由各職能部門申報， 辦公室 審批，各種記錄具體保存期見《質(zhì)量 記錄清單》的規(guī)定。 對超過保存期的記錄的處理，應(yīng)由記錄的保存部門的負責人批準，進行銷毀或留存。 在 辦公室 保存的，其銷毀須經(jīng)總經(jīng)理批準。 記錄銷毀應(yīng)有審批手續(xù)，并填寫記錄銷毀登記表，銷毀應(yīng)由兩人以上參加。 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《記錄銷毀登記表》 5. 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理等最高管理層通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 a)不斷加強自身的質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、會議等方式，向全體員工及時傳達滿足顧客要求及相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性； b)經(jīng)理負 責批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c)提供必要的資源，確保建立、實施、改進質(zhì)量管理體系的需求； d)按策劃的時間間隔或在必要時組織管理評審。 以顧客為關(guān)注焦點 a)總經(jīng)理必須遵循并向員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標； b)總經(jīng)理利用各種方法，通過市場調(diào)研、預(yù)測或直接與顧客進行溝通的方式，主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，并轉(zhuǎn)化為具體的要求，在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 17 司的整體資源予以滿足，確保理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 質(zhì)量方針 總經(jīng) 理以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實際情況，并考慮相關(guān)方的要求，確定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a)與本公司總的經(jīng)營方針相一致、相適應(yīng)； b)適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c)對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； d)為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎(chǔ)，并在各部門建立其質(zhì)量目標； e)在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致； f)在管理評審時對其實施情況是否持續(xù)適宜進行評審。 g)本公司質(zhì)量方針見 第 章節(jié)。 策劃 質(zhì)量目標 a)總經(jīng)理負責確定公司的質(zhì)量目標，并在此基礎(chǔ)上確定相關(guān)職能和各層次的質(zhì)量目標，責成各相關(guān)單位對目標進行適當分解； b)應(yīng)定期考核質(zhì)量目標并形成記錄，具體執(zhí)行《質(zhì)量目標及考核辦法》； c)質(zhì)量目標應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，并可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)；在各部門的質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的； d)質(zhì)量目標的內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品的特性要求，并反應(yīng)出對持續(xù)改進的承諾； e)本公司的質(zhì)量目標見第 。 質(zhì)量 管理體系策劃 總經(jīng)理負責對質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標： a)確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動； b)確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源； c)不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化進行策劃和實施時，要充分考慮當前質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 18 保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責、 權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理負責確定組織結(jié)構(gòu)并明確各部門、人員的職責和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門。各部門的職責和權(quán)限要進行充分的溝通，使全體員工理解各部門的職責和權(quán)限。理解自己的本職工作及崗位的職責和權(quán)限。 詳見第 、 《各類崗位人員職責和權(quán)限》 管理者代表 由張艷鵬 為公司管理者代表，除其他領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)外，同時負有以下方面的職責： a)確保按照 GB/T19001— 20xx 標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b)隨時掌握質(zhì)量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面； c)促進全體員工 形成滿足顧客要求的意識； d)負責就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認證機構(gòu)、咨詢單位等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 公司確保在不同的部門之間、不同的崗位之間、有關(guān)質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。 辦公室 負責統(tǒng)籌策劃，組織溝通工作。公司的溝通方法主要有：布告、通知、會議、各類報表、信息傳遞等。對重要的會議由 辦公室 作好記錄。 管理評審 一般情況下每年底進行管理評審，特殊情況下根據(jù)經(jīng)理的建議可適時進行。 管理評審計劃 a)總經(jīng)理每年年底主持召開管理評審，評價公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量 方針和目標）是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率； b)辦公室 根據(jù)總經(jīng)理的要求制訂管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放到各部門實施。 管理評審的輸入一般包括： a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c)重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢： d)質(zhì)量方針、目標以及糾正預(yù)防和改進措施的實施情況； e)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）； g)對改進的建議。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 19 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果： a)質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修訂的需要； b)質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c)是否需要對相關(guān)過程或產(chǎn)品質(zhì)量進行改進； d)管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； e)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 辦公室 對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放。對管理評審提出的改進要求，相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施， 辦公室 負責措施的跟蹤驗證，并做好記錄。 6. 資源管理 資源的提供 為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程 ,滿足顧客的要求 ,達到顧客滿意 ,公司最高管理層應(yīng)及時確定并提供所需的資源 ,包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財經(jīng)資源等各方面。 對公司員工進行綜合管理，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力達到要求，實現(xiàn)人力資源有效控制，以滿足體系運行的要求。 本程序適用于公司人力資源的管理。 。 負責人力資源的歸口管理。 。 、地方政府法令、法規(guī)政策，結(jié)合公司實際情況制定本程序。 由 辦公室 按照公司的要求編制《各類崗位人員任職條件》，對重點崗位人員上崗進行評價。 ： 招聘外來技術(shù)顧問，解決技術(shù)難題。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 20 招聘專業(yè)人才作為公司的技術(shù)、管理骨干。 對在崗或擬上崗人員進行培訓(xùn)，直至達到崗位任職要求。 、錄用 對外部新招聘的人員，均應(yīng)經(jīng)考核合格方可招聘進入公司。 辦公室 辦理試用手續(xù)；試用合格后 辦理正式錄用手續(xù)。 培訓(xùn) 培訓(xùn)計劃 辦公室 在每年 12 月份，根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和本部門的實際情況，編制年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準后實施。 培訓(xùn)管理 辦公室 組織實施培訓(xùn)管理工作。 嚴格執(zhí)行考勤、考核制度及獎懲措施，保證學習質(zhì)量及培訓(xùn)效果。 建立培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)的實施 培訓(xùn)形式 根據(jù)工作性質(zhì)和對崗位人員的素質(zhì)要求，培訓(xùn)分管理知識培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)： （ 1） 知識培訓(xùn)：提高質(zhì)量意識，進行質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和推廣質(zhì)量管理 方法的培訓(xùn)。 （ 2）專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)：按崗位特定要求進行的專業(yè)技術(shù)知識和操作技能的培訓(xùn)。 a)崗位培訓(xùn)：對檢驗、采購、銷售、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)； b)重點工序操作人員的培訓(xùn)； c)特殊工種人員培訓(xùn)：如駕駛員等的培訓(xùn)； d)各類專業(yè)技術(shù)人員知識更新教育。 培訓(xùn)由 辦公室 組織，相關(guān)部門按計劃參與實施。 a)由 辦公室 負責聘請老師，培訓(xùn)人員所在部門配合進行培訓(xùn)。必要時，也可外聘教師。 b)對特殊工種人員的培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理批準，由 辦公室 組織參加相關(guān)部門的學習，培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)情況由 辦公室 備案。 c)公司內(nèi)部組 織的重點崗位人員培訓(xùn)，按崗位技能要求及有關(guān)規(guī)定進行經(jīng)考核合格后，由 辦公室 頒發(fā)上崗證。 凡參加企業(yè)外上級部門及有關(guān)部門組織的培訓(xùn)，須經(jīng)總經(jīng)理批準后參加。培訓(xùn)結(jié)束后，將培訓(xùn)情況及有關(guān)記錄報 辦公室 。 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，由相關(guān)部門組織實施。 公司內(nèi)部組織的每次培訓(xùn)，均需填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括時間、地點、授課人、修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 21 課時、培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)結(jié)論等。 經(jīng)過特殊培訓(xùn)的員工，要安排在相應(yīng)崗位上，保持穩(wěn)定。 由 辦 公室 將培訓(xùn)過程中形成的各種材料，如試卷、培訓(xùn)記錄等妥善保存。 對人力資源管理采取措施的有效性評價： a)對招聘的外來技術(shù)顧問完成的工作，由分管經(jīng)理組織相關(guān)部門對其工作業(yè)績進行評價，并做好記錄； b)對公司吸收的技術(shù)、管理骨干，經(jīng)過半年的崗位試用后，由所在部門負責人組織評價其工作業(yè)績和能力，能否滿足任職要求。 培訓(xùn)的有效性評價 每項培訓(xùn)結(jié)束后， 辦公室 根據(jù)培訓(xùn)情況填寫《員工培訓(xùn)效果驗證記錄》。 培訓(xùn)有效性評估主要涉及以下幾個方面： a)對教學質(zhì)量的 評估：包括教學水平、方法、時間、內(nèi)容等； b)對學員學習成績的評估：包括內(nèi)容、筆試成績等； c)崗位培訓(xùn)時，應(yīng)對學員實際操作能力進行評估，包括知識的掌握和運用能力。 對未達到培訓(xùn)要求或不能勝任本職工作的員工，及時安排補課并考核。 由 辦公室 負責建立人力資源管理檔案。 相關(guān)文件 《各類崗位人員任職條件》 質(zhì)量記錄 《 ___年度 員工 培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《在職員工登記表》 《員工上崗能力評價表》 基礎(chǔ)設(shè)施 高層領(lǐng)導(dǎo)負責確定并配備為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須 的基礎(chǔ)設(shè)施，包括廠房、相關(guān)的動力設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、相關(guān)軟件、運輸設(shè)備、通信設(shè)施等。 生產(chǎn)科負責生產(chǎn)設(shè)施的綜合管理，并編制《設(shè)備管理制度》，設(shè)備使用部門嚴格執(zhí)行。 工作環(huán)境 最高管理層確定達到產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，包括工作條件、人體工效、安全、衛(wèi)生、清潔等。 最高管理層努力創(chuàng)造一個使員工群策群力、積極參與、富于創(chuàng)造力的企業(yè)文化環(huán)境。 依據(jù)季節(jié)、室內(nèi)外環(huán)境對相應(yīng)的作業(yè)人員提供必要的防護措施；制作安全性的標識和修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 22 警示，并結(jié)合人力資源培訓(xùn)活動，提高員工的自我 保護意識和環(huán)境保護意識。 辦公室對工作環(huán)境控制根據(jù)現(xiàn)場管理考核規(guī)定，并結(jié)合日常檢查、內(nèi)審，對實施情況進行適當?shù)臏y量，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)文件： 《設(shè)備管理制度》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)科負責組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及與過程的順序和相互關(guān)系進行策劃。 公司的現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃已完成，體現(xiàn)于質(zhì)量管理體系文件中。 必要時 ,生產(chǎn)科針對特定的產(chǎn)品、項目或合同的策劃，編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，對其的控制應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相適應(yīng)，在計劃中應(yīng) 確定以下適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求； b)針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c)過程實施的階段有關(guān)人員的職責、權(quán)限，所需配備的資源； d)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e)具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準則； f)證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； g)為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)供銷科負責明確顧客的要求，一般可用技術(shù)協(xié)議的形式確定顧 客的要求，顧客的要求包括： b)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的三包等活動，由供銷科負責明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求。如執(zhí)行標準、特殊指標、數(shù)量、規(guī)格、價格、交貨期、交付及交付后的活動的要求等，并在合同中明確。 c)必要時包括顧客雖然沒有明確要求，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途必需的要求； d)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； e)公司自行規(guī)定的附加要求。