【正文】 測量儀器的檔案管理工作 ； b) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作，組織不合格品的評審； c) 負(fù)責(zé) 做好內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集，數(shù)據(jù)分析和處理工作 。 倉庫保管員 作好倉庫物資和產(chǎn)品的管理工作 ,執(zhí)行公司的倉庫管理制度。 班組長 : a) 在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下 ,帶領(lǐng)本班組員工協(xié)調(diào) 合作 ,完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)； b) 做好本班組內(nèi)的考勤工作；抓好本班組的勞動紀(jì)律和清潔衛(wèi)生工作； c) 各部門協(xié)調(diào) ,維護(hù)保養(yǎng)好本班組所使用的設(shè)備及工器具； 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 9 d) 傳達(dá)上級會議內(nèi)容和精神 ,并落實(shí)到每個(gè)職工的行動上； e) 負(fù)責(zé)本班組人員的思想工作 ,關(guān)心每位職工 ,努力營造團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍 ,建立一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的戰(zhàn)斗集體；以各種形式 ,組織本班組人員學(xué)習(xí)專業(yè)知識 ,提高生產(chǎn)技術(shù)水平。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 10 質(zhì)量管理體系要素職能分配表 注： ▲ 表示主責(zé)部門； □ 表示相關(guān)部門 部 門 標(biāo)準(zhǔn)要素 最高管理層 辦公室 質(zhì)檢科 生產(chǎn)科 供銷科 ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ 、權(quán)限與溝通 ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ □ □ ▲ □ □ ▲ □ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ 已刪減 □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ ▲ □ □ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ 已刪減 □ □ ▲ ▲ □ ▲ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ □ □ □ ▲ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ □ ▲ □ □ ▲ □ □ □ □ □ ▲ □ □ □ □ ▲ □ □ □ 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 11 4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系過程 1）為了確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司規(guī)定了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)有關(guān)過程，并對這些過程進(jìn)行管理。為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過程，公司已建立一個(gè)滿足 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，同時(shí)，還采取措施，以確保其的實(shí)施、保持和改進(jìn)。 2）公司制定了質(zhì)量管理體系文件，用于描 述質(zhì)量管理體系所需的過程，質(zhì)量管理體系文件包括： a)標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序； b)為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件。 3）采用過程方法并做到 a)確保過程所需資源和信息的獲得； b)確定控制準(zhǔn)則和方法； c)明確過程順序、相互關(guān)系和接口； d)監(jiān)測并分析這些過程。 4）實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。 5) 冷凍肉鴨制品的檢疫作為外包過程委托給有檢驗(yàn)檢疫資質(zhì)的單位進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系文件 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件）； b)第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、管理制度、規(guī)定等）； c)質(zhì)量記錄； d)其他體系運(yùn)行所須的文件。 質(zhì)量手冊 辦公室 負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： a)質(zhì)量方針和目標(biāo)； b)公司組織機(jī)構(gòu)圖和部門職責(zé)描述； c)質(zhì)量管理體系的范圍，對 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款刪減的具體內(nèi)容和理由說明； d)包括質(zhì)量管理體系程序文件； 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 12 e)質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f)有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制程序 對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容準(zhǔn)確適宜，確保使用文件的各場所得到現(xiàn)行有效版本。 適用于本公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件的控制，包括外來文件。 是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的文件進(jìn)行控制。 、使用的文件的管理工作。 文件的分類 a)質(zhì)量管理體系文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄； b)技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程、制度； c)外來文件包 括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)等。 文件的保管 質(zhì)量手冊、程序文件由 辦公室 備案保存；其他由各相關(guān)部門自行保存 . 文件的標(biāo)識 文件的標(biāo)識用文件的編號來反映，詳見 條的規(guī)定。 文件的有效性 標(biāo)有“受控”字樣的質(zhì)量管理體系文件為有效文件；標(biāo)有“受控”字樣的各種標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。提供給顧客的文件為“非受控”文件，只作發(fā)放登記，不接受統(tǒng)一更改。 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 文件發(fā)布前按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)，以確保文 件的內(nèi)容是適宜的，充分的。 a)辦公室 規(guī)定文件的發(fā)放范圍，填寫文件發(fā)放記表后，分發(fā)到各部門； b)質(zhì)量手冊、程序文件由 辦公室 負(fù)責(zé)編寫， 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)由 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 13 c)生產(chǎn)科、質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)編制技術(shù)性文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 辦公室 登記、發(fā)放。 d)應(yīng)確保文件使用的各場所得到相關(guān)適用的有效版本。 a)文件發(fā)放后， 辦公室 應(yīng)將文件存檔，發(fā)放后多余的受控文件，由辦公室保存、管理； b)各部門及全體員工不得自行復(fù)印或抄寫、出借各種受控文件，不得在受控文件上隨意劃改，確保文件的清晰、 易于識別和檢索。如用戶有要求，可以向用戶提供非受控的《質(zhì)量手冊》，作為非受控文件管理，發(fā)放前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并做好記錄； c)文件存放在干燥、安全的地方；文件破損影響使用時(shí)，可向 辦公室 申請更換，由 辦公室 負(fù)責(zé)回收、銷毀破損的文件，并補(bǔ)發(fā)完好的有效文件，分發(fā)號仍沿用原文件號。 d)辦公室 負(fù)責(zé)編寫受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； e)各部門文件由本部門領(lǐng)導(dǎo)管理保存，并及時(shí)填寫本部門使用文件的受控文件清單。 f)使用紙張以外的承載媒體的文件，其管理按本程序執(zhí)行； g)由 辦公室 每年一次組織對現(xiàn)有體系文件定期進(jìn)行全面評審，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。 、換版與作廢 文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門填寫文件更改申請記錄，說明更改原因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）應(yīng)附有理由和依據(jù)。 文件的更改應(yīng)由原審批人進(jìn)行審批，當(dāng)原審批人離職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 ，由 辦公室 ，按文件的發(fā)放范圍，通知該文件使用部門實(shí)施更改，或由 辦公室直接實(shí)施更改。 、換版與作廢 a)小的 更改采用劃“ — ”線更改，在其上寫上更改后的內(nèi)容，再簽上更改人的姓名或蓋章，并注明更改日期； b)發(fā)生多次小的更改影響文件卷面清晰時(shí)，或成段落內(nèi)容較大的更改，采取換頁方式，由 辦公室 按文件發(fā)放記錄的名單發(fā)放更改頁，收回作廢的文件活頁，做好記錄并銷毀； c)文件經(jīng)過多次更改或大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本； d)對于時(shí)效性文件，如生產(chǎn)計(jì)劃，隨時(shí)效的期限過期自行作廢，不用辦理相關(guān)手續(xù)。必要時(shí)發(fā)放部門可作保留資料留存。 e)對于文件中有單行或單字作廢，但其他內(nèi)容有效，可用“ — ”線劃作廢行或字，在 其上面注明“作廢”并簽名或蓋章；并注明日期。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 14 f)作廢文件由 辦公室 按文件發(fā)放記錄收回，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。如作廢文件有必要留存，加注作廢留用標(biāo)識。 上級頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由 辦公室 負(fù)責(zé)控制其有效性。 直接引用的各類外來文件，由歸口職能部門按本程序受控文件管理的規(guī)定控制其有效性，并定期（每年一次）檢查所使用的外來文件，及時(shí)更換過期文件，并報(bào) 辦公室 備案，編制外來文件清單。 用戶提供的資料和文件，由 辦公室 參照本程序控制其有效性。 ： a)要反映 文件的類型； b)編號要具有唯一性； c)便于識別文件的層次； d)表達(dá)文件發(fā)布年份。 文件的編號按照《文件編號管理規(guī)定》的具體要求執(zhí)行。 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布見本程序 條，文件更改見 條。 、審核、會簽、批準(zhǔn)、更改標(biāo)識在文件封面的相應(yīng)欄里直接手簽。 相關(guān)文件 《文件編號管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放回收記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請通知單》 《文件記錄借閱、復(fù)制登記表》 《作廢文件保留登記表》 《作廢文件回收 /銷毀登記表》 記錄控制程序 的 對記錄進(jìn)行控制和管理，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的所有記錄。 修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 15 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的記錄的管理情況和與體系運(yùn)行有關(guān)的記錄樣表的備案管理。 、保持、收集并保管。 、審批人員對記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 記錄的標(biāo)識 記錄的編號 記錄的編號按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行，各部門所用的記錄樣表由 辦公室 審查、登記、編號并留存?zhèn)浒?。?dāng)增（減）某 種記錄時(shí)，應(yīng)報(bào) 辦公室 審核后執(zhí)行，同時(shí)更改質(zhì)量記錄清單。 記錄的格式 記錄的格式根據(jù)需要由各使用部門負(fù)責(zé)人組織自行設(shè)計(jì)，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)記錄名稱； b)記錄編號及順序號 。 c)形成日期 。 d)記錄正文； e)記錄者簽名。 記錄的名稱（標(biāo)題）要反映記錄的具體活動或過程。 書寫記錄字跡要清晰，使用規(guī)范字或符號，表達(dá)同一事物要用同一稱謂或符號。 數(shù)據(jù)記錄要準(zhǔn)確完整，對于量值，其單位應(yīng)使用法定計(jì)量單 位，對活動或過程的描述必須簡明扼要，敘述清楚。 質(zhì)量記錄不允許使用鉛筆填寫。 記錄不得隨意涂改，如書寫錯(cuò)誤的部分用細(xì)直線劃掉，并在其上方寫上正確內(nèi)容，更改人要簽名，必要時(shí)注明日期以示負(fù)責(zé)。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立并保持相關(guān)的記錄，并定期匯集成冊，由 辦公室 負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄清單》，在《質(zhì)量記錄清單》中應(yīng)清楚地表明記錄名稱、編號、版本、填寫部門、保存部門、保存期限等內(nèi)容。 記錄的儲存、保護(hù) 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)將記錄分類，依日期順序整理好，貯存在適宜的環(huán)境，有專人保管 ，修改狀態(tài)： A / 0 LQ/ZY00120xx — — 16 防止記錄損壞或丟失。 記錄應(yīng)分類存放，并按月或項(xiàng)目歸類，做好標(biāo)識，做到易查易取，便于檢索。 所有記錄都由保存部門按規(guī)定期限保存，《質(zhì)量記錄清單》中規(guī)定應(yīng)歸檔保存的，由辦公室 保存管理。 記錄的檢索 質(zhì)量記錄的保存應(yīng)便于檢索。 用戶或外來人員檢索記錄時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意，方可借閱；當(dāng)用戶要求提供質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理同意，由有關(guān)部門提供復(fù)印件，不得直接提供原始記