【文章內(nèi)容簡介】 落實(shí)； I. 固 定資產(chǎn)的登記及折舊的計(jì)提 。 J. 存貨的登記及核對 。 K. 應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款的管理 。 L. 下兩周出貨預(yù)排情況的核對 。 M. 流動資金的預(yù)估及控制 。 N. 審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性 , 必要性 , 及合理性 。 O. 費(fèi)用報銷單的審核 。 P. 毛利未達(dá)標(biāo)的復(fù)核 。 Q. 出貨樣的核對 。 R. 客人傭金的核算 。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門管理 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求 最高管理層 品管部 辦公室 銷售 部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ 4． 2． 3 文件控制 △ ▲ △ △ 4． 2． 4 質(zhì)量記錄控制 △ ▲ △ △ 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ 5． 2 以顧客為中心 ▲ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ ▲ △ 5． 6 管理評審 ▲ △ △ △ 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ ▲ △ 6． 3 設(shè)施 △ △ ▲ △ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ 7． 1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ▲ △ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ 7． 4 采購 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 8． 1 策劃 ▲ △ △ △ 8． 2 監(jiān)視和測量 △ ▲ △ ▲ 8． 3 不合格品控制 △ ▲ △ ▲ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ 8． 5 .1持續(xù) 改進(jìn) ▲ ▲ △ △ 8． 5 .2糾正措施 △ ▲ △ △ 8． 5 .3預(yù)防措施 △ ▲ △ △ 注 : ▲ 表示主要權(quán)責(zé)部門 。 △ 表示非主要權(quán)責(zé)部門 . 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 總要求： （ 1） 質(zhì)量管理體系范圍：本公司的質(zhì)量管理體系范圍覆蓋了線路板的采購與銷售的全過程，產(chǎn)品生產(chǎn)全部外包，外包過程控制按供應(yīng)商評價控制程序執(zhí)行。 （ 2） 公司質(zhì)量管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析與改進(jìn)等部分組成，按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并形成文件，分別對應(yīng) ISO9001:20xx 的第四、五、六、七、八章； （ 3） 質(zhì)量管理體系所需的過程及其運(yùn)用都在本手 冊中的有關(guān)章節(jié)中予以描述，并結(jié)合相關(guān)的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書來執(zhí)行，以上過程形成文件化的質(zhì)量管理體系，以保證產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求，并提供的足夠的資源和信息以支持這些程序的運(yùn)行，對其進(jìn)行管理和監(jiān)控，以保證其能夠順利運(yùn)行并針對運(yùn)行中的問題進(jìn)行改善并預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)其有效性。 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： A. 質(zhì)量手冊（ QM01） B. 程序文件（ QP） C. 作業(yè)指導(dǎo)書（ WI） D. 質(zhì)量記錄（ QR） 以上形成書面化文件并按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量手冊 公 司按 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要求編制包括以下內(nèi)容的質(zhì)量手冊： （ 2） 質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系的范圍進(jìn)行描述，包括應(yīng)用、刪減及其理由。 （ 3） 對標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，采取引用的形式。其余標(biāo)準(zhǔn)要求和程序，根據(jù)具體情況，或直接描述或引用。直接描述的程序，需明確規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動的職責(zé)。 （ 4） 質(zhì)量手冊對質(zhì)量體系所包括過程的順序和相互作用的進(jìn)行表述。 文件控制 本公司建立了書面的質(zhì)量手冊﹑程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，其制訂、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、使用及標(biāo)識、回收等均按照《文件控制程序》要求執(zhí)行，確保 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 各部門所使用之文件為最新且有效的版本，確保文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保各部門所用最新及有效的版本。確保文件發(fā)布后得到實(shí)行，確保文件的充分性與適宜性。 （ 1）文件的審批和發(fā)放 a、所有文件在發(fā)布實(shí)施前必須經(jīng)具有資格的人員審核及批準(zhǔn)； b、所有文件由文控專員發(fā)放，并蓋有紅色“受控”印章，發(fā)出時應(yīng)有簽收記錄。 （ 2）文件的修改 a、必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； b、文件修訂時應(yīng)注明修訂號及發(fā)布日期； c、文控專員對使用部 門的舊版本一律收回，原版文版加蓋“作廢印章”后保存，副本一律作廢。 （ 3）文件應(yīng)清晰，易于識別和檢索 支持性文件：《文件控制程序》。 記錄控制 記錄是公司管理質(zhì)量體系有效進(jìn)行的依據(jù)，公司指定專人負(fù)責(zé)記錄的存盤管理工作，并按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置等所需的控制，保持記錄的清晰、可識別與有效性。 支持性文件：《質(zhì)量記錄控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 管理職責(zé) 管理承諾 以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層將通過以下活動證實(shí)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及繼續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾： 1) 向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律要求的重要性； 2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3) 進(jìn)行管理評審； 4) 確保獲得必要的資源 。 以顧客為中心 公司依存于顧客，因此，公司將理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望?？偨?jīng)理將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為具體要求并給以滿足。公司將通過以下過程識別顧客要求并予以滿足： 1) 產(chǎn)品要求的評審； 2) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中與顧 客溝通，進(jìn)一步了解顧客要求并修訂相應(yīng)規(guī)范； 4) 對顧客滿意度進(jìn)行測量，分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過程、制定或修改相應(yīng)的規(guī)范并予以實(shí)施，直至顧客滿意。 質(zhì)量方針 公司最高管理層會確保公司質(zhì)量方針符合以下要求： 1) 與公司的宗旨相適應(yīng)； 2) 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 3) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 4) 在公司的各個適當(dāng)層次上達(dá)到溝通和理解。 5) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針制訂并實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合 實(shí)際制定出本部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 以上所述的公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已在本手冊中 有詳細(xì)敘述。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量管理體系策劃 1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及條款 要求。 2) 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 1) 公司各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以及其他 與質(zhì)量有關(guān)的驗(yàn)證、執(zhí)行人員的職責(zé)與權(quán)限在本手冊 條款中予以規(guī)定。 2) 為確保各職能部門正常運(yùn)作，公司規(guī)定所有文件不由能同一人編制和審批，如有此情況，由其上級進(jìn)行審批。當(dāng)某崗位人員不在時，其直接上級成為默認(rèn)代理人，代理其職責(zé)；當(dāng)需要其他崗位或下屬代理時，應(yīng)以文字的形式知會相關(guān)部門授權(quán)其指定代理人代理其職責(zé)，并明確規(guī)定出授權(quán)的范圍和時間限制。