【文章內容簡介】 業(yè)計劃MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)查詢輸入月初 每天 當天 次日技術中心? 當日配料計劃 ? 煙葉配料（發(fā)料）單煙葉配料（發(fā)料）單 全摘梗和膨化流程YLPS–005原料帳務處理倉儲科 /原料帳務工MIS系統(tǒng)煙葉配料（發(fā)料）單YLPS006組織配料生產開始轉頁25DELUKER原料配送流程 YLPS（續(xù)）責任崗位 流程系列時間IT系統(tǒng)倉儲科 /配料工YLPS009收料，驗收和確認YLPS007按配料單和生產指令配料YLPS008核對并送料車間YLPS011判定質量不合格YLPS015帳務登記，臺帳和日報MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng)輸入工藝品質辦 /輪班質管員制絲車間 /收料工倉儲科 /原料帳務工原料配料（發(fā)料）單YLPS013退料，補料換退料單 煙葉領用單? 生產領用單? 外部調撥單 次日物資調撥單儲運公司YLPS012因生產計劃調整退料倉儲科 /原料收發(fā)料工YLPS014核對并發(fā)料YLPS010生產投料原料（配料）發(fā)料單原料缺陷報告單轉頁結束26DELUKER材料配送流程 CLPS責任崗位 流程系列時間IT系統(tǒng)計劃調度科 /計劃調度員倉儲科 /材料保管員CLPS –006登記材料發(fā)料臺帳CLPS 002下發(fā)周生產進度計劃CLPS001制定和下發(fā)配料單CLPS 005內部領料CLPS 004安排材料配盤倉儲科 /材料生產組長?周生產進度計劃?班作業(yè)計劃MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)輸入每天 次日倉儲科 /配盤帳務工集團 /技術中心?配盤計劃?配料單材料內部領料單立庫日庫存統(tǒng)計報表 高架庫物流系統(tǒng)材料配料單CLPS 003制定配盤計劃開始轉頁查詢?周生產進度計劃?班作業(yè)計劃27DELUKER材料配送流程 CLPS（續(xù)）責任崗位 流程系列時間IT系統(tǒng)倉儲科 /配盤工CLPS 008領料，驗收和確認CLPS 007配盤并送進高架庫CLPS 010判定材料質量不合格CLPS 012帳務登記，臺帳和日報物流系統(tǒng) MIS系統(tǒng)輸入卷包生產作業(yè)流程工藝品質辦 /輪班質管員卷包車間 /擋車工倉儲科 /材料管理員輸入物流系統(tǒng)查詢倉儲科 /材料帳務工CLPS 011退料，補料操作物流系統(tǒng)輸入輸入CLPS 013不合格材料退貨處理?材料外部調撥單 ?材料非生產領用單?紙庫發(fā)料單?車間機臺材料清單 ?成型 煙箱材料配送單 ?調整 材料配送單?車間機臺材料清單 上機質量異常材料退料單 材料異常CLPS 009變更用料需求轉頁結束28DELUKER原料盤存統(tǒng)計流程 YLPC責任崗位 流程系列時間IT系統(tǒng)倉儲科 /白班原料收料工YLPC 003登記原料帳、臺帳和日報YLPC 001收料并記錄原料進貨驗收數(shù)據(jù)YLPC –002收集原料收發(fā)料單據(jù)MIS系統(tǒng)倉儲科 /煙葉生產班長倉儲科 /原料帳務工倉儲科 /原料管理員輸入輸入YLPC 007原料庫存統(tǒng)計并盤點實物月末YLPC 008編制月度原料報表倉儲科 /輪班收發(fā)料工YLPC –005收集其他原料收發(fā)單據(jù)?內部調撥單?進貨驗收記錄?原料發(fā)料單?煙葉領用單MIS系統(tǒng)YLPC 004統(tǒng)計收發(fā)單據(jù)并組織盤點在庫煙葉? 外部調撥單? 非生產煙葉領用單? 缺損報告單輸入當天 每周當天 /月末?煙葉損耗資金占用表?煙葉耗用表?發(fā)料庫月度損益表?原料收發(fā)存月度報表集團財務部計劃調度科YLPC 006實物盤存MIS系統(tǒng)YLPC –009系統(tǒng)報警對超期原料提請集團相關部門處理查詢開始結束29DELUKER材料盤存統(tǒng)計流程 CLPC責任崗位 流程系列時間IT系統(tǒng)CLPC 003登記材料收發(fā)存臺帳并盤點實物MIS系統(tǒng)倉儲科 /材料作業(yè)組長倉儲科 /材料管理員CLPC 006材料庫庫存統(tǒng)計并盤點實物月末CLPC 008編制月度材料報表?材料庫存明細表?材料收發(fā)存匯總表?紙庫發(fā)配送庫材料?明細表CLPC 001盤點實物CLPC –005統(tǒng)計核算材料收發(fā)存量查詢?材料財務收發(fā)結存報告表 ?材料收料單明細表?材料外部調撥明細表 ?材料非生產領用明細表 ?紙庫實發(fā)配送庫?材料明細表 集團財務部計劃調度科月末倉儲科 /材料帳務工CLPC 004登記材料帳并日常對帳倉儲科 /材料保管員月末每周CLPC –007月度對帳及實物盤點輸入MIS系統(tǒng)輸入MIS系統(tǒng)查詢每天?材料收料單?外部調撥單?材料內部領用單?非生產領用單CLPC –009系統(tǒng)報警對超期原料提請集團相關部門處理倉儲科 /配送庫帳務工CLPC 002統(tǒng)計收發(fā)料單據(jù)? 車間機臺材料清單 ? 成型 煙箱材料? 配送單外部調撥單? 調整 材料配送單? 車間機臺材料清單? 上機質量異常材料退料單開始結束30DELUKER質量管理流程 過程控制與檢驗流程 不合格品處理流程 質量預防和糾正流程 質量信息統(tǒng)計流程 質量計劃流程31DELUKER質量計劃流程 ZLJH責任崗位 流程系列時間IT系統(tǒng)廠辦會ZLJH 001制定質量體系維護年度工作計劃ZLJH 004制定工廠質量年度質量目標與行動綱領ZLJH 007組織制定各部門質量工作計劃ZLJH 003質量策劃并制定年度質量工作計劃ZLJH 008制定和修訂質量管理與考核辦法工藝品質辦 /體系管理員工藝品質辦 /主任工藝品質辦 /工藝主管企管辦 /主任ZLJH 010審核并下發(fā)ZLJH 006審核并批準顧客評價信息產品質量狀況技術標準更新管理評審報告質量方針目標年度質量工作計劃ZLJH 002評估質量工作現(xiàn)狀溝通工作目標各部門 /負責人集團?內部質量審核計劃?管理評審計劃?質量體系升級計劃ZLJH 005組織目標和計劃分解工廠年度質量目標及計劃ZLJH 009制定和修訂相關工藝質量文件? 部門目標分解表? 部門年度主要工作任務表報備ZLJH 011監(jiān)督實施月度評估部門工作計劃開始轉頁32DELUKER質量計劃流程 ZLJH（續(xù)）責任崗位 流程系列時間IT系統(tǒng)工藝品質辦 /輪班質管員專業(yè)技術人員ZLJH 014準備配套工藝文件ZLJH 012制定新產品生產計劃ZLJH 019檢查并分析工藝質量狀況ZLJH 016下發(fā)工藝質量文件到機臺ZLJH 021提出修訂工藝參數(shù)意見車間 /工藝質管員ZLJH 020參與檢查和分析工藝質量狀況工藝品質辦 /工藝主管車間 /輪班質管員計劃調度科 /計劃調度員ZLJH 022審核確認并修訂過程控制流程ZLJH 013下發(fā)新（產品）標準文件ZLJH 015下發(fā)新產品生產指令工藝質量文件ZLJH 017接收并執(zhí)行工藝標準集團 /技術中心產品及工藝標準ZLJH –023審核并修訂標準倉儲科ZLJH 018按標準配料涉及技術標準工藝質量文件結束轉頁33DELUKER過程控制與檢驗流程 JYKZ責任崗位 流程系列時間車間 /擋車工JYKZ 002自檢并記錄工藝過程參數(shù)JYKZ 001設備在線檢測工藝品質辦 /檢驗員車間 /過程控制工車間 /（輪班）質管員三級站JYKZ 003巡檢并抄錄工藝過程參數(shù)JYKZ 004工藝巡查并處理質量問題JYKZ 006關鍵檢測點過程抽樣檢驗JYKZ 011產品抽驗并反饋工藝品質辦 /（輪班）質管員JYKZ 007分析原因制定對策JYKZ 010產品終檢并反饋JYKZ 008分析原因制定對策不合格品處理流程JYKZ 009調整作業(yè)過程偏差按工藝標準要求執(zhí)行MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)質量不合格JYKZ 005工藝巡查并處理質量問題IT系統(tǒng)開始34DELUKER不合格品處理流程 BHGCL責任崗位 流程系列IT系統(tǒng)工藝品質辦 /質管員車間 /輪班質管員工藝品質辦 /輪班質管員車間 /質管員工藝品質辦 /主任集團品質部工廠質量管理委員會工藝品質辦 /檢驗員三級站時間BHGCL 005責令返工BHGCL 006責令返工，停機，隔離BHGCL 011通報外部檢驗得分或不合格項BHGCL 012組織處理三級站反饋的不合格項BHGCL 014作出處理決策質量預防和糾正流程交班記錄BHGCL 013對嚴重不合格項決定成品追溯BHGCL –010決定重檢或追溯并做出相應處罰不合格產品追溯情況報告BHGCL –009作出處理決定并制定補救措施，BHGCL 001過程巡查發(fā)現(xiàn)不合格BHGCL 002過程巡查發(fā)現(xiàn)不合格BHGCL 003過程檢測發(fā)現(xiàn)不合格BHGCL 008報告BHGCL 004轉序檢驗和產品終檢發(fā)現(xiàn)不合格少量輕微MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)BHGCL 007報告開始結束輸入35DELUKER質量預防和糾正流程 JZYF責任崗位 流程系列時間工藝品質辦 /質管員工藝主管車間 /輪班質管員工藝品質辦 /輪班質管員車間 /質管員工藝品質辦 /主任JZYF 004組織召開專門會議制定糾正和預防措施JZYF 003參加會議提出意見車間 /（生產）主任JZYF 001參加會議提出意見JZYF 002參加會議提出意見JZYF 005參加會議聽取意見JZYF 006提出要求和指導意見JZYF 007審核糾正和預防措施方案JZYF 008溝通并推動實施JZYF 012組織實施并評估實施效果JZYF 011參與方案實施并反饋信息JZYF 009參與方案實施并反饋信息JZYF 010參與方案實施并反饋信息JZYF 014組織修訂標準和有關制度JZYF 013審核執(zhí)行情況和效果?質量體系審核重大?不合格信息?顧客重大投訴?產品質量事故?集團質量攻關任務IT系統(tǒng)開始結束36DELUKER質量信息統(tǒng)計流程 ZLTJ責任崗位 流程系列時間ZLTJ 004將生產信息錄入系統(tǒng)ZLTJ 001巡檢并抄錄工藝過程參數(shù)工藝品質辦 /檢驗員車間 /過程控制工車間 /輪班質管員三級站ZLTJ–006統(tǒng)計分析車間月度質量信息ZLTJ 003反饋產品質量抽檢信息工藝品質辦 /統(tǒng)計員ZLTJ 002反饋當班過程和產品檢驗信息IT系統(tǒng) MIS系統(tǒng)工藝記錄表班生產日報表MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng)輸入查詢輸入ZLTJ–008統(tǒng)計全廠質量和消耗信息ZLTJ 005生成車間生產日報表ZLTJ 007進行質量分析ZLTJ 009編制生產月報表ZLTJ–010編報質量和消耗月報OA系統(tǒng)輸入車間 /統(tǒng)計員工藝品質辦 /質管員MIS系統(tǒng)查詢統(tǒng)計核算流程輸入 經(jīng)濟責任制考核表經(jīng)濟運行狀況表? 顧客投訴月度? 信息匯總表開始37DELUKER設備管理流程 設備故障處理流程