【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)計(jì)劃M(mǎn)IS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)查詢(xún)輸入月初 每天 當(dāng)天 次日技術(shù)中心? 當(dāng)日配料計(jì)劃 ? 煙葉配料（發(fā)料）單煙葉配料（發(fā)料）單 全摘梗和膨化流程YLPS–005原料帳務(wù)處理倉(cāng)儲(chǔ)科 /原料帳務(wù)工MIS系統(tǒng)煙葉配料（發(fā)料）單YLPS006組織配料生產(chǎn)開(kāi)始轉(zhuǎn)頁(yè)25DELUKER原料配送流程 YLPS（續(xù)）責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)科 /配料工YLPS009收料，驗(yàn)收和確認(rèn)YLPS007按配料單和生產(chǎn)指令配料YLPS008核對(duì)并送料車(chē)間YLPS011判定質(zhì)量不合格YLPS015帳務(wù)登記，臺(tái)帳和日?qǐng)?bào)MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng)輸入工藝品質(zhì)辦 /輪班質(zhì)管員制絲車(chē)間 /收料工倉(cāng)儲(chǔ)科 /原料帳務(wù)工原料配料（發(fā)料）單YLPS013退料，補(bǔ)料換退料單 煙葉領(lǐng)用單? 生產(chǎn)領(lǐng)用單? 外部調(diào)撥單 次日物資調(diào)撥單儲(chǔ)運(yùn)公司YLPS012因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整退料倉(cāng)儲(chǔ)科 /原料收發(fā)料工YLPS014核對(duì)并發(fā)料YLPS010生產(chǎn)投料原料（配料）發(fā)料單原料缺陷報(bào)告單轉(zhuǎn)頁(yè)結(jié)束26DELUKER材料配送流程 CLPS責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)計(jì)劃調(diào)度科 /計(jì)劃調(diào)度員倉(cāng)儲(chǔ)科 /材料保管員CLPS –006登記材料發(fā)料臺(tái)帳CLPS 002下發(fā)周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃CLPS001制定和下發(fā)配料單CLPS 005內(nèi)部領(lǐng)料CLPS 004安排材料配盤(pán)倉(cāng)儲(chǔ)科 /材料生產(chǎn)組長(zhǎng)?周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃?班作業(yè)計(jì)劃M(mǎn)IS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)輸入每天 次日倉(cāng)儲(chǔ)科 /配盤(pán)帳務(wù)工集團(tuán) /技術(shù)中心?配盤(pán)計(jì)劃?配料單材料內(nèi)部領(lǐng)料單立庫(kù)日庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表 高架庫(kù)物流系統(tǒng)材料配料單CLPS 003制定配盤(pán)計(jì)劃開(kāi)始轉(zhuǎn)頁(yè)查詢(xún)?周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃?班作業(yè)計(jì)劃27DELUKER材料配送流程 CLPS（續(xù)）責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)科 /配盤(pán)工CLPS 008領(lǐng)料，驗(yàn)收和確認(rèn)CLPS 007配盤(pán)并送進(jìn)高架庫(kù)CLPS 010判定材料質(zhì)量不合格CLPS 012帳務(wù)登記，臺(tái)帳和日?qǐng)?bào)物流系統(tǒng) MIS系統(tǒng)輸入卷包生產(chǎn)作業(yè)流程工藝品質(zhì)辦 /輪班質(zhì)管員卷包車(chē)間 /擋車(chē)工倉(cāng)儲(chǔ)科 /材料管理員輸入物流系統(tǒng)查詢(xún)倉(cāng)儲(chǔ)科 /材料帳務(wù)工CLPS 011退料，補(bǔ)料操作物流系統(tǒng)輸入輸入CLPS 013不合格材料退貨處理?材料外部調(diào)撥單 ?材料非生產(chǎn)領(lǐng)用單?紙庫(kù)發(fā)料單?車(chē)間機(jī)臺(tái)材料清單 ?成型 煙箱材料配送單 ?調(diào)整 材料配送單?車(chē)間機(jī)臺(tái)材料清單 上機(jī)質(zhì)量異常材料退料單 材料異常CLPS 009變更用料需求轉(zhuǎn)頁(yè)結(jié)束28DELUKER原料盤(pán)存統(tǒng)計(jì)流程 YLPC責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)科 /白班原料收料工YLPC 003登記原料帳、臺(tái)帳和日?qǐng)?bào)YLPC 001收料并記錄原料進(jìn)貨驗(yàn)收數(shù)據(jù)YLPC –002收集原料收發(fā)料單據(jù)MIS系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)科 /煙葉生產(chǎn)班長(zhǎng)倉(cāng)儲(chǔ)科 /原料帳務(wù)工倉(cāng)儲(chǔ)科 /原料管理員輸入輸入YLPC 007原料庫(kù)存統(tǒng)計(jì)并盤(pán)點(diǎn)實(shí)物月末YLPC 008編制月度原料報(bào)表倉(cāng)儲(chǔ)科 /輪班收發(fā)料工YLPC –005收集其他原料收發(fā)單據(jù)?內(nèi)部調(diào)撥單?進(jìn)貨驗(yàn)收記錄?原料發(fā)料單?煙葉領(lǐng)用單MIS系統(tǒng)YLPC 004統(tǒng)計(jì)收發(fā)單據(jù)并組織盤(pán)點(diǎn)在庫(kù)煙葉? 外部調(diào)撥單? 非生產(chǎn)煙葉領(lǐng)用單? 缺損報(bào)告單輸入當(dāng)天 每周當(dāng)天 /月末?煙葉損耗資金占用表?煙葉耗用表?發(fā)料庫(kù)月度損益表?原料收發(fā)存月度報(bào)表集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度科YLPC 006實(shí)物盤(pán)存MIS系統(tǒng)YLPC –009系統(tǒng)報(bào)警對(duì)超期原料提請(qǐng)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)處理查詢(xún)開(kāi)始結(jié)束29DELUKER材料盤(pán)存統(tǒng)計(jì)流程 CLPC責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)CLPC 003登記材料收發(fā)存臺(tái)帳并盤(pán)點(diǎn)實(shí)物MIS系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)科 /材料作業(yè)組長(zhǎng)倉(cāng)儲(chǔ)科 /材料管理員CLPC 006材料庫(kù)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)并盤(pán)點(diǎn)實(shí)物月末CLPC 008編制月度材料報(bào)表?材料庫(kù)存明細(xì)表?材料收發(fā)存匯總表?紙庫(kù)發(fā)配送庫(kù)材料?明細(xì)表CLPC 001盤(pán)點(diǎn)實(shí)物CLPC –005統(tǒng)計(jì)核算材料收發(fā)存量查詢(xún)?材料財(cái)務(wù)收發(fā)結(jié)存報(bào)告表 ?材料收料單明細(xì)表?材料外部調(diào)撥明細(xì)表 ?材料非生產(chǎn)領(lǐng)用明細(xì)表 ?紙庫(kù)實(shí)發(fā)配送庫(kù)?材料明細(xì)表 集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度科月末倉(cāng)儲(chǔ)科 /材料帳務(wù)工CLPC 004登記材料帳并日常對(duì)帳倉(cāng)儲(chǔ)科 /材料保管員月末每周CLPC –007月度對(duì)帳及實(shí)物盤(pán)點(diǎn)輸入MIS系統(tǒng)輸入MIS系統(tǒng)查詢(xún)每天?材料收料單?外部調(diào)撥單?材料內(nèi)部領(lǐng)用單?非生產(chǎn)領(lǐng)用單CLPC –009系統(tǒng)報(bào)警對(duì)超期原料提請(qǐng)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)處理倉(cāng)儲(chǔ)科 /配送庫(kù)帳務(wù)工CLPC 002統(tǒng)計(jì)收發(fā)料單據(jù)? 車(chē)間機(jī)臺(tái)材料清單 ? 成型 煙箱材料? 配送單外部調(diào)撥單? 調(diào)整 材料配送單? 車(chē)間機(jī)臺(tái)材料清單? 上機(jī)質(zhì)量異常材料退料單開(kāi)始結(jié)束30DELUKER質(zhì)量管理流程 過(guò)程控制與檢驗(yàn)流程 不合格品處理流程 質(zhì)量預(yù)防和糾正流程 質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)流程 質(zhì)量計(jì)劃流程31DELUKER質(zhì)量計(jì)劃流程 ZLJH責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)廠(chǎng)辦會(huì)ZLJH 001制定質(zhì)量體系維護(hù)年度工作計(jì)劃ZLJH 004制定工廠(chǎng)質(zhì)量年度質(zhì)量目標(biāo)與行動(dòng)綱領(lǐng)ZLJH 007組織制定各部門(mén)質(zhì)量工作計(jì)劃ZLJH 003質(zhì)量策劃并制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃ZLJH 008制定和修訂質(zhì)量管理與考核辦法工藝品質(zhì)辦 /體系管理員工藝品質(zhì)辦 /主任工藝品質(zhì)辦 /工藝主管企管辦 /主任ZLJH 010審核并下發(fā)ZLJH 006審核并批準(zhǔn)顧客評(píng)價(jià)信息產(chǎn)品質(zhì)量狀況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量方針目標(biāo)年度質(zhì)量工作計(jì)劃ZLJH 002評(píng)估質(zhì)量工作現(xiàn)狀溝通工作目標(biāo)各部門(mén) /負(fù)責(zé)人集團(tuán)?內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃?管理評(píng)審計(jì)劃?質(zhì)量體系升級(jí)計(jì)劃ZLJH 005組織目標(biāo)和計(jì)劃分解工廠(chǎng)年度質(zhì)量目標(biāo)及計(jì)劃ZLJH 009制定和修訂相關(guān)工藝質(zhì)量文件? 部門(mén)目標(biāo)分解表? 部門(mén)年度主要工作任務(wù)表報(bào)備ZLJH 011監(jiān)督實(shí)施月度評(píng)估部門(mén)工作計(jì)劃開(kāi)始轉(zhuǎn)頁(yè)32DELUKER質(zhì)量計(jì)劃流程 ZLJH（續(xù)）責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)工藝品質(zhì)辦 /輪班質(zhì)管員專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員ZLJH 014準(zhǔn)備配套工藝文件ZLJH 012制定新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃ZLJH 019檢查并分析工藝質(zhì)量狀況ZLJH 016下發(fā)工藝質(zhì)量文件到機(jī)臺(tái)ZLJH 021提出修訂工藝參數(shù)意見(jiàn)車(chē)間 /工藝質(zhì)管員ZLJH 020參與檢查和分析工藝質(zhì)量狀況工藝品質(zhì)辦 /工藝主管車(chē)間 /輪班質(zhì)管員計(jì)劃調(diào)度科 /計(jì)劃調(diào)度員ZLJH 022審核確認(rèn)并修訂過(guò)程控制流程ZLJH 013下發(fā)新（產(chǎn)品）標(biāo)準(zhǔn)文件ZLJH 015下發(fā)新產(chǎn)品生產(chǎn)指令工藝質(zhì)量文件ZLJH 017接收并執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán) /技術(shù)中心產(chǎn)品及工藝標(biāo)準(zhǔn)ZLJH –023審核并修訂標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)科ZLJH 018按標(biāo)準(zhǔn)配料涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝質(zhì)量文件結(jié)束轉(zhuǎn)頁(yè)33DELUKER過(guò)程控制與檢驗(yàn)流程 JYKZ責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間車(chē)間 /擋車(chē)工JYKZ 002自檢并記錄工藝過(guò)程參數(shù)JYKZ 001設(shè)備在線(xiàn)檢測(cè)工藝品質(zhì)辦 /檢驗(yàn)員車(chē)間 /過(guò)程控制工車(chē)間 /（輪班）質(zhì)管員三級(jí)站JYKZ 003巡檢并抄錄工藝過(guò)程參數(shù)JYKZ 004工藝巡查并處理質(zhì)量問(wèn)題JYKZ 006關(guān)鍵檢測(cè)點(diǎn)過(guò)程抽樣檢驗(yàn)JYKZ 011產(chǎn)品抽驗(yàn)并反饋工藝品質(zhì)辦 /（輪班）質(zhì)管員JYKZ 007分析原因制定對(duì)策JYKZ 010產(chǎn)品終檢并反饋JYKZ 008分析原因制定對(duì)策不合格品處理流程JYKZ 009調(diào)整作業(yè)過(guò)程偏差按工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)質(zhì)量不合格JYKZ 005工藝巡查并處理質(zhì)量問(wèn)題IT系統(tǒng)開(kāi)始34DELUKER不合格品處理流程 BHGCL責(zé)任崗位 流程系列IT系統(tǒng)工藝品質(zhì)辦 /質(zhì)管員車(chē)間 /輪班質(zhì)管員工藝品質(zhì)辦 /輪班質(zhì)管員車(chē)間 /質(zhì)管員工藝品質(zhì)辦 /主任集團(tuán)品質(zhì)部工廠(chǎng)質(zhì)量管理委員會(huì)工藝品質(zhì)辦 /檢驗(yàn)員三級(jí)站時(shí)間BHGCL 005責(zé)令返工BHGCL 006責(zé)令返工，停機(jī)，隔離BHGCL 011通報(bào)外部檢驗(yàn)得分或不合格項(xiàng)BHGCL 012組織處理三級(jí)站反饋的不合格項(xiàng)BHGCL 014作出處理決策質(zhì)量預(yù)防和糾正流程交班記錄BHGCL 013對(duì)嚴(yán)重不合格項(xiàng)決定成品追溯BHGCL –010決定重檢或追溯并做出相應(yīng)處罰不合格產(chǎn)品追溯情況報(bào)告BHGCL –009作出處理決定并制定補(bǔ)救措施，BHGCL 001過(guò)程巡查發(fā)現(xiàn)不合格BHGCL 002過(guò)程巡查發(fā)現(xiàn)不合格BHGCL 003過(guò)程檢測(cè)發(fā)現(xiàn)不合格BHGCL 008報(bào)告BHGCL 004轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)和產(chǎn)品終檢發(fā)現(xiàn)不合格少量輕微MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)BHGCL 007報(bào)告開(kāi)始結(jié)束輸入35DELUKER質(zhì)量預(yù)防和糾正流程 JZYF責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間工藝品質(zhì)辦 /質(zhì)管員工藝主管車(chē)間 /輪班質(zhì)管員工藝品質(zhì)辦 /輪班質(zhì)管員車(chē)間 /質(zhì)管員工藝品質(zhì)辦 /主任JZYF 004組織召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議制定糾正和預(yù)防措施JZYF 003參加會(huì)議提出意見(jiàn)車(chē)間 /（生產(chǎn)）主任JZYF 001參加會(huì)議提出意見(jiàn)JZYF 002參加會(huì)議提出意見(jiàn)JZYF 005參加會(huì)議聽(tīng)取意見(jiàn)JZYF 006提出要求和指導(dǎo)意見(jiàn)JZYF 007審核糾正和預(yù)防措施方案JZYF 008溝通并推動(dòng)實(shí)施JZYF 012組織實(shí)施并評(píng)估實(shí)施效果JZYF 011參與方案實(shí)施并反饋信息JZYF 009參與方案實(shí)施并反饋信息JZYF 010參與方案實(shí)施并反饋信息JZYF 014組織修訂標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度JZYF 013審核執(zhí)行情況和效果?質(zhì)量體系審核重大?不合格信息?顧客重大投訴?產(chǎn)品質(zhì)量事故?集團(tuán)質(zhì)量攻關(guān)任務(wù)IT系統(tǒng)開(kāi)始結(jié)束36DELUKER質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)流程 ZLTJ責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間ZLTJ 004將生產(chǎn)信息錄入系統(tǒng)ZLTJ 001巡檢并抄錄工藝過(guò)程參數(shù)工藝品質(zhì)辦 /檢驗(yàn)員車(chē)間 /過(guò)程控制工車(chē)間 /輪班質(zhì)管員三級(jí)站ZLTJ–006統(tǒng)計(jì)分析車(chē)間月度質(zhì)量信息ZLTJ 003反饋產(chǎn)品質(zhì)量抽檢信息工藝品質(zhì)辦 /統(tǒng)計(jì)員ZLTJ 002反饋當(dāng)班過(guò)程和產(chǎn)品檢驗(yàn)信息IT系統(tǒng) MIS系統(tǒng)工藝記錄表班生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表MIS系統(tǒng) MIS系統(tǒng)輸入查詢(xún)輸入ZLTJ–008統(tǒng)計(jì)全廠(chǎng)質(zhì)量和消耗信息ZLTJ 005生成車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表ZLTJ 007進(jìn)行質(zhì)量分析ZLTJ 009編制生產(chǎn)月報(bào)表ZLTJ–010編報(bào)質(zhì)量和消耗月報(bào)OA系統(tǒng)輸入車(chē)間 /統(tǒng)計(jì)員工藝品質(zhì)辦 /質(zhì)管員MIS系統(tǒng)查詢(xún)統(tǒng)計(jì)核算流程輸入 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核表經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況表? 顧客投訴月度? 信息匯總表開(kāi)始37DELUKER設(shè)備管理流程 設(shè)備故障處理流程