【正文】 應(yīng)商換補(bǔ)，并通知備件中心? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性BJGJ001提出月度 /急件備件需求BJGJ 003審核BJGJ 002打印系統(tǒng)自動(dòng)生成的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃BJGJ 004輸入 MIS系統(tǒng)，生成備件采購(gòu)計(jì)劃BJGJ 005審核BJGJ 006審核并集中采購(gòu)BJGJ 007驗(yàn)收并入庫(kù)車(chē)間 /白班設(shè)備員車(chē)間 /設(shè)備副主任設(shè)備科 /帳務(wù)工設(shè)備科 /科長(zhǎng)設(shè)備科 /帳務(wù)工集團(tuán) /備件中心設(shè)備科 /備件保管員45DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定崗位? 收到驗(yàn)收合格的送檢單后及時(shí)登錄 MIS系統(tǒng)，登錄收料帳入賬? 打印入庫(kù)單，并送集團(tuán)財(cái)務(wù)部? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備科提交的入庫(kù)單將入賬 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性? 車(chē)間維修工在維修設(shè)備過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)需要領(lǐng)用備件時(shí)，開(kāi)具備件領(lǐng)用單，向備件保管員領(lǐng)用備件? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵(lì)性? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時(shí)性? 備件保管員在收到明確了備件的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格的備件領(lǐng)用單后，及時(shí)向車(chē)間維修工發(fā)貨? 記錄發(fā)貨情況，并將備件領(lǐng)用單交給設(shè)備科帳務(wù)工? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性? 備件帳務(wù)工收到備件領(lǐng)用單后，于當(dāng)日登錄 MIS系統(tǒng)發(fā)料帳，及時(shí)錄入發(fā)料帳? 每月月底將各車(chē)間備件領(lǐng)用清單和金額發(fā)給各車(chē)間負(fù)責(zé)人 ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性? 每季度的后兩周分析最新的市場(chǎng)研究報(bào)告、企業(yè)資源信息、業(yè)務(wù)執(zhí)行情況總結(jié)? 及時(shí)評(píng)估和調(diào)整本年度 “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”，并編寫(xiě) “評(píng)估與調(diào)整報(bào)告 ”? 及時(shí)將 “評(píng)估與調(diào)整報(bào)告 ”提交領(lǐng)導(dǎo)層審閱，然后修訂并分發(fā)? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性BJGJ 008登錄收料帳，打印入庫(kù)單BJGJ 009入帳BJGJ 010備件領(lǐng)用BJGJ 011發(fā)貨BJGJ 012登錄發(fā)料帳設(shè)備科 /帳務(wù)工集團(tuán) /財(cái)務(wù)部車(chē)間 /維修工設(shè)備科 /備件保管員設(shè)備科 /帳務(wù)工46DELUKER備件盤(pán)存統(tǒng)計(jì)流程 BJPC責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)BJPC 001登記備件收發(fā)存臺(tái)帳設(shè)備科 /備件技術(shù)員廠辦 /主任設(shè)備科 /備件帳務(wù)工設(shè)備科 /備件保管員半年度每月集團(tuán) /財(cái)務(wù)BJPC 002月輪盤(pán)實(shí)物BJPC 008盤(pán)點(diǎn)實(shí)物BJPC 007統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳并與實(shí)物復(fù)核BJPC 003監(jiān)督抽查BJPC 009編制備件庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表BJPC 004組織半年度盤(pán)點(diǎn)BJPC 010編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異分析報(bào)告BJPC 011審核設(shè)備科 /科長(zhǎng)BJPC 013提出帳務(wù)處理辦法BJPC 014帳務(wù)處理BJPC 006參與盤(pán)點(diǎn)BJPC 005參與盤(pán)點(diǎn)BJPC 012審核錯(cuò)誤正確備件庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表差異分析報(bào)告開(kāi)始結(jié)束47DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定崗位? 每月月初登陸 MIS收發(fā)存臺(tái)帳，根據(jù)輪盤(pán)計(jì)劃將備件庫(kù)庫(kù)存?zhèn)浼畔⒋蛴〕鰜?lái)? 將庫(kù)存信息交給備件保管員和備件技術(shù)員? 與備件保管員一同盤(pán)點(diǎn)備件實(shí)物? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性? 備件保管員收到備件庫(kù)存信息表后于備件帳務(wù)工對(duì)照帳務(wù)表，盤(pán)點(diǎn)實(shí)物? 發(fā)現(xiàn)帳卡實(shí)不相符時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)查原因，做好記錄，并反饋給備件技術(shù)員? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性? 備件技術(shù)員對(duì)選擇一定的比例抽查帳卡實(shí)是否相符，匯總備件保管員和帳務(wù)工反饋的不相符情況，組織保管員和帳務(wù)工共同調(diào)查原因，形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告? 編制備件月度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表，將盤(pán)點(diǎn)表和盤(pán)點(diǎn)報(bào)告提交設(shè)備科科長(zhǎng)，請(qǐng)求帳務(wù)處理辦法? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵(lì)性? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時(shí)性? 每年 6月 30日和 12月 31日，廠辦主任應(yīng)當(dāng)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)備件庫(kù)盤(pán)點(diǎn)? 盤(pán)點(diǎn)前要求備件帳務(wù)工提交備件庫(kù)存信息表，將庫(kù)存信息表發(fā)給各參與盤(pán)點(diǎn)的人，每人一份? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性? 設(shè)備科科長(zhǎng)在接到廠辦主任通知盤(pán)點(diǎn)的要求后，應(yīng)當(dāng)立即通知備件技術(shù)員、備件帳務(wù)工、備件保管員等做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備，并參與備件盤(pán)點(diǎn)? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 備件技術(shù)員在接到備件盤(pán)點(diǎn)通知后，應(yīng)當(dāng)全面了解備件庫(kù)信息，以便于各部門(mén)負(fù)責(zé)人提出的備件差異質(zhì)疑? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性? 備件帳務(wù)工在接到備件盤(pán)點(diǎn)通知后，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳，并將庫(kù)存信息交給廠辦? 根據(jù)收發(fā)存的情況與盤(pán)點(diǎn)后的實(shí)物復(fù)核? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性BJPC 001登記備件收發(fā)存臺(tái)帳BJPC 002月輪盤(pán)實(shí)物BJPC 003監(jiān)督抽查BJPC 004組織半年度盤(pán)點(diǎn)BJPC 005參與盤(pán)點(diǎn)BJPC 006參與盤(pán)點(diǎn)BJPC 007統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳并與實(shí)物復(fù)核設(shè)備科 /備件保管員設(shè)備科 /備件保管員設(shè)備科 /備件技術(shù)員廠辦 /主任設(shè)備科 /科長(zhǎng)設(shè)備科 /備件技術(shù)員設(shè)備科 /備件帳務(wù)工48DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定崗位? 備件保管員應(yīng)當(dāng)與各部門(mén)負(fù)責(zé)人一起參與備件盤(pán)點(diǎn)工作，并解釋各部門(mén)負(fù)責(zé)人的質(zhì)疑? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性? 備件帳務(wù)工根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的情況編制庫(kù)存半年度盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表中應(yīng)當(dāng)清晰反映帳實(shí)相符合不相符的情況? 將庫(kù)存半年度盤(pán)點(diǎn)表交給備件技術(shù)員? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性? 備件技術(shù)員在接到備件帳務(wù)工提交的庫(kù)存半年度盤(pán)點(diǎn)表后，要整體說(shuō)明半年來(lái)備件庫(kù)管理的情況，重點(diǎn)分析其中產(chǎn)生的差異原因，并提出初步的處理建議? 將盤(pán)點(diǎn)差異分析報(bào)告和盤(pán)點(diǎn)表交給設(shè)備科科長(zhǎng)審核? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵(lì)性? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時(shí)性? 設(shè)備科科長(zhǎng)審閱差異分析報(bào)告是否與備件盤(pán)點(diǎn)的情況相符，是否突出反映了庫(kù)存管理的主要問(wèn)題，否則，要求重新撰寫(xiě)報(bào)告? 將審閱后的差異分析報(bào)告和盤(pán)點(diǎn)表交給廠辦主任審閱? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性? 廠辦主任審閱差異分析報(bào)告，可對(duì)報(bào)告提出異議，并且加入自己的意見(jiàn)，并將庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表和差異分析報(bào)告提交集團(tuán)相關(guān)部門(mén)? 庫(kù)存管理如果存在重大問(wèn)題，廠辦主任可在廠領(lǐng)導(dǎo)集體會(huì)議上公布庫(kù)存管理的情況? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部在收到盤(pán)點(diǎn)表和差異分析報(bào)告后，提出帳務(wù)處理的辦法? 將帳務(wù)處理辦法轉(zhuǎn)交給設(shè)備科? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性? 設(shè)備科備件帳務(wù)工在收到集團(tuán)提出的帳務(wù)處理辦法后，在備件技術(shù)員的監(jiān)督下對(duì)備件帳務(wù)進(jìn)行調(diào)整? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性BJPC 009編制備件庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表BJPC 010編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異分析報(bào)告BJPC 011審核BJPC 012審核BJPC 014帳務(wù)處理BJPC 013提出帳務(wù)處理辦法設(shè)備科 /備件帳務(wù)工設(shè)備科 /備件技術(shù)員設(shè)備科 /科長(zhǎng)廠辦 /主任BJPC 008盤(pán)點(diǎn)實(shí)物設(shè)備科 /備件保管員集團(tuán) /財(cái)務(wù)設(shè)備科 /備件帳務(wù)工49DELUKER設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)流程 SBTJ責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列SBTJ 005形成車(chē)間統(tǒng)計(jì)月報(bào)SBTJ 002提供計(jì)量數(shù)據(jù)SBTJ 003提供設(shè)備狀況數(shù)據(jù)SBTJ 004提供備件帳務(wù)數(shù)據(jù)每月 1日前車(chē)間 /統(tǒng)計(jì)員SBTJ001提供設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)制絲設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間表和明細(xì)表制絲產(chǎn)量數(shù)據(jù)卷包設(shè)備作業(yè)效率月報(bào)表系列能源消耗月報(bào)表系列設(shè)備科 /計(jì)量跟班設(shè)備科 /分管設(shè)備員設(shè)備科 /備件帳務(wù)工設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員SBTJ 007匯總各部門(mén)分析結(jié)果SBTJ 008形成設(shè)備動(dòng)態(tài)SBTJ 009發(fā)送工程部、廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)每月 3日前 每月 4日前 每月 5日前SBTJ 006設(shè)備運(yùn)行分析車(chē)間 /設(shè)備副主任設(shè)備動(dòng)態(tài)表開(kāi)始結(jié)束50DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定崗位? 車(chē)間統(tǒng)計(jì)員每月月初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù) ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性? 設(shè)備科計(jì)量跟班定期初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供設(shè)備計(jì)量數(shù)據(jù) ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性? 設(shè)備科分管設(shè)備員定期向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供設(shè)備狀況數(shù)據(jù) ? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵(lì)性? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時(shí)性? 備件帳務(wù)工每月初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供備件帳務(wù)數(shù)據(jù) ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性? 設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員累計(jì)設(shè)備計(jì)量數(shù)據(jù)和設(shè)備狀況數(shù)據(jù)，匯總月度設(shè)備計(jì)量數(shù)據(jù)和設(shè)備狀況數(shù)據(jù)? 匯總備件帳務(wù)工提供的月度備件帳務(wù)數(shù)據(jù)和車(chē)間統(tǒng)計(jì)員提供的月度設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)? 形成車(chē)間設(shè)備統(tǒng)計(jì)月報(bào)，并將月報(bào)發(fā)給各車(chē)間統(tǒng)計(jì)員? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 車(chē)間設(shè)備副主任根據(jù)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員和設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提交的設(shè)備相關(guān)數(shù)據(jù)后，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行進(jìn)行分析? 將分析結(jié)果交給設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性? 設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員匯總各部門(mén)的分析結(jié)果，并進(jìn)一步分析 ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性SBTJ001提供設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)SBTJ 002提供計(jì)量數(shù)據(jù)SBTJ 003提供設(shè)備狀況數(shù)據(jù)SBTJ 004提供備件帳務(wù)數(shù)據(jù)SBTJ 005形成車(chē)間統(tǒng)計(jì)月報(bào)SBTJ 007匯總各部門(mén)分析結(jié)果車(chē)間 /統(tǒng)計(jì)員設(shè)備科 /計(jì)量跟班設(shè)備科 /分管設(shè)備員設(shè)備科 /備件帳務(wù)工設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員SBTJ 006設(shè)備運(yùn)行分析車(chē)間 /設(shè)備副主任設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員51DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定崗位? 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行月報(bào)和設(shè)備分析的情況，編制設(shè)備動(dòng)態(tài) ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性? 將設(shè)備動(dòng)態(tài)發(fā)送給工程部、廠領(lǐng)導(dǎo)和各個(gè)相關(guān)部門(mén) ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵(lì)性? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性SBTJ 008形成設(shè)備動(dòng)態(tài)SBTJ 009發(fā)送工程部、廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員52DELUKER能源供應(yīng)流程 動(dòng)力計(jì)劃流程 能耗統(tǒng)計(jì)流程53DELUKER動(dòng)力計(jì)劃流程 DLJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列計(jì)劃調(diào)度科 /計(jì)劃員 /調(diào)度員設(shè)備科 /動(dòng)力設(shè)備技術(shù)員工藝品質(zhì)辦 /工藝主管動(dòng)力車(chē)間 /主任助理DLJH001通報(bào)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃動(dòng)力車(chē)間 /設(shè)備員DLJH003下發(fā)重大技改計(jì)劃DLJH002下發(fā)月度工藝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)DLJH004編制月度輪修計(jì)劃 /月度輪開(kāi)計(jì)劃DLJH008下發(fā)至輪班長(zhǎng)DLJH005審核簽字DLJH006簽字審批并轉(zhuǎn)交DLJH007轉(zhuǎn)發(fā)至各個(gè)車(chē)間重大技改計(jì)劃月度工藝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)?月度輪修計(jì)劃?月度輪開(kāi)計(jì)劃動(dòng)力車(chē)間 /輪班長(zhǎng)上月底之前技改項(xiàng)目組 /負(fù)責(zé)人影響生產(chǎn)不影響生產(chǎn)DLJH011下發(fā)至操作工DLJH009組織召開(kāi)輪班調(diào)度會(huì)DLJH010下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整通知開(kāi)始結(jié)束54DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定崗位? 每月月底前計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員向動(dòng)力車(chē)間設(shè)備員下發(fā)月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性? 每月月底前工藝品質(zhì)辦工藝主管向動(dòng)力車(chē)間設(shè)備員下發(fā)月度工藝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性? 每月月底前技改組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向動(dòng)力車(chē)間設(shè)備員下發(fā)重大技改計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé) “業(yè)