【正文】 設(shè)備科科長(zhǎng)審閱差異分析報(bào)告是否與備件盤點(diǎn)的情況相符，是否突出反映了庫存管理的主要問題，否則，要求重新撰寫報(bào)告? 將審閱后的差異分析報(bào)告和盤點(diǎn)表交給廠辦主任審閱? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性? 廠辦主任審閱差異分析報(bào)告，可對(duì)報(bào)告提出異議，并且加入自己的意見，并將庫存盤點(diǎn)表和差異分析報(bào)告提交集團(tuán)相關(guān)部門? 庫存管理如果存在重大問題，廠辦主任可在廠領(lǐng)導(dǎo)集體會(huì)議上公布庫存管理的情況? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部在收到盤點(diǎn)表和差異分析報(bào)告后，提出帳務(wù)處理的辦法? 將帳務(wù)處理辦法轉(zhuǎn)交給設(shè)備科? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性? 設(shè)備科備件帳務(wù)工在收到集團(tuán)提出的帳務(wù)處理辦法后，在備件技術(shù)員的監(jiān)督下對(duì)備件帳務(wù)進(jìn)行調(diào)整? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性BJPC 009編制備件庫存盤點(diǎn)表BJPC 010編寫盤點(diǎn)差異分析報(bào)告BJPC 011審核BJPC 012審核BJPC 014帳務(wù)處理BJPC 013提出帳務(wù)處理辦法設(shè)備科 /備件帳務(wù)工設(shè)備科 /備件技術(shù)員設(shè)備科 /科長(zhǎng)廠辦 /主任BJPC 008盤點(diǎn)實(shí)物設(shè)備科 /備件保管員集團(tuán) /財(cái)務(wù)設(shè)備科 /備件帳務(wù)工49DELUKER設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)流程 SBTJ責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列SBTJ 005形成車間統(tǒng)計(jì)月報(bào)SBTJ 002提供計(jì)量數(shù)據(jù)SBTJ 003提供設(shè)備狀況數(shù)據(jù)SBTJ 004提供備件帳務(wù)數(shù)據(jù)每月 1日前車間 /統(tǒng)計(jì)員SBTJ001提供設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)制絲設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間表和明細(xì)表制絲產(chǎn)量數(shù)據(jù)卷包設(shè)備作業(yè)效率月報(bào)表系列能源消耗月報(bào)表系列設(shè)備科 /計(jì)量跟班設(shè)備科 /分管設(shè)備員設(shè)備科 /備件帳務(wù)工設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員SBTJ 007匯總各部門分析結(jié)果SBTJ 008形成設(shè)備動(dòng)態(tài)SBTJ 009發(fā)送工程部、廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門每月 3日前 每月 4日前 每月 5日前SBTJ 006設(shè)備運(yùn)行分析車間 /設(shè)備副主任設(shè)備動(dòng)態(tài)表開始結(jié)束50DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定崗位? 車間統(tǒng)計(jì)員每月月初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù) ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性? 設(shè)備科計(jì)量跟班定期初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供設(shè)備計(jì)量數(shù)據(jù) ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性? 設(shè)備科分管設(shè)備員定期向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供設(shè)備狀況數(shù)據(jù) ? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵(lì)性? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時(shí)性? 備件帳務(wù)工每月初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供備件帳務(wù)數(shù)據(jù) ? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性? 設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員累計(jì)設(shè)備計(jì)量數(shù)據(jù)和設(shè)備狀況數(shù)據(jù)，匯總月度設(shè)備計(jì)量數(shù)據(jù)和設(shè)備狀況數(shù)據(jù)? 匯總備件帳務(wù)工提供的月度備件帳務(wù)數(shù)據(jù)和車間統(tǒng)計(jì)員提供的月度設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)? 形成車間設(shè)備統(tǒng)計(jì)月報(bào)，并將月報(bào)發(fā)給各車間統(tǒng)計(jì)員? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 車間設(shè)備副主任根據(jù)車間統(tǒng)計(jì)員和設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提交的設(shè)備相關(guān)數(shù)據(jù)后，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行進(jìn)行分析? 將分析結(jié)果交給設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性? 設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員匯總各部門的分析結(jié)果，并進(jìn)一步分析 ? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性SBTJ001提供設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)SBTJ 002提供計(jì)量數(shù)據(jù)SBTJ 003提供設(shè)備狀況數(shù)據(jù)SBTJ 004提供備件帳務(wù)數(shù)據(jù)SBTJ 005形成車間統(tǒng)計(jì)月報(bào)SBTJ 007匯總各部門分析結(jié)果車間 /統(tǒng)計(jì)員設(shè)備科 /計(jì)量跟班設(shè)備科 /分管設(shè)備員設(shè)備科 /備件帳務(wù)工設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員SBTJ 006設(shè)備運(yùn)行分析車間 /設(shè)備副主任設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員51DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定崗位? 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行月報(bào)和設(shè)備分析的情況，編制設(shè)備動(dòng)態(tài) ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性? 將設(shè)備動(dòng)態(tài)發(fā)送給工程部、廠領(lǐng)導(dǎo)和各個(gè)相關(guān)部門 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵(lì)性? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)討論會(huì)議的效率和效果? 負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告的合理性? 負(fù)責(zé)評(píng)估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性SBTJ 008形成設(shè)備動(dòng)態(tài)SBTJ 009發(fā)送工程部、廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員設(shè)備科 /統(tǒng)計(jì)員52DELUKER能源供應(yīng)流程 動(dòng)力計(jì)劃流程 能耗統(tǒng)計(jì)流程53DELUKER動(dòng)力計(jì)劃流程 DLJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列計(jì)劃調(diào)度科 /計(jì)劃員 /調(diào)度員設(shè)備科 /動(dòng)力設(shè)備技術(shù)員工藝品質(zhì)辦 /工藝主管動(dòng)力車間 /主任助理DLJH001通報(bào)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃動(dòng)力車間 /設(shè)備員DLJH003下發(fā)重大技改計(jì)劃DLJH002下發(fā)月度工藝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)DLJH004編制月度輪修計(jì)劃 /月度輪開計(jì)劃DLJH008下發(fā)至輪班長(zhǎng)DLJH005審核簽字DLJH006簽字審批并轉(zhuǎn)交DLJH007轉(zhuǎn)發(fā)至各個(gè)車間重大技改計(jì)劃月度工藝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)?月度輪修計(jì)劃?月度輪開計(jì)劃動(dòng)力車間 /輪班長(zhǎng)上月底之前技改項(xiàng)目組 /負(fù)責(zé)人影響生產(chǎn)不影響生產(chǎn)DLJH011下發(fā)至操作工DLJH009組織召開輪班調(diào)度會(huì)DLJH010下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整通知開始結(jié)束54DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定崗位? 每月月底前計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員向動(dòng)力車間設(shè)備員下發(fā)月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé)市場(chǎng)判斷的準(zhǔn)確性? 每月月底前工藝品質(zhì)辦工藝主管向動(dòng)力車間設(shè)備員下發(fā)月度工藝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性? 每月月底前技改組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向動(dòng)力車間設(shè)備員下發(fā)重大技改計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé) “業(yè)務(wù)。煙箱材料配送單 ?調(diào)整 材料配送單?車間機(jī)臺(tái)材料清單 上機(jī)質(zhì)量異常材料退料單 材料異常CLPS 009變更用料需求轉(zhuǎn)頁結(jié)束28DELUKER原料盤存統(tǒng)計(jì)流程 YLPC責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉儲(chǔ)科 /白班原料收料工YLPC 003登記原料帳、臺(tái)帳和日?qǐng)?bào)YLPC 001收料并記錄原料進(jìn)貨驗(yàn)收數(shù)據(jù)YLPC –002收集原料收發(fā)料單據(jù)MIS系統(tǒng)倉儲(chǔ)科 /煙葉生產(chǎn)班長(zhǎng)倉儲(chǔ)科 /原料帳務(wù)工倉儲(chǔ)科 /原料管理員輸入輸入YLPC 007原料庫存統(tǒng)計(jì)并盤點(diǎn)實(shí)物月末YLPC 008編制月度原料報(bào)表倉儲(chǔ)科 /輪班收發(fā)料工YLPC –005收集其他原料收發(fā)單據(jù)?內(nèi)部調(diào)撥單?進(jìn)貨驗(yàn)收記錄?原料發(fā)料單?煙葉領(lǐng)用單MIS系統(tǒng)YLPC 004統(tǒng)計(jì)收發(fā)單據(jù)并組織盤點(diǎn)在庫煙葉? 外部調(diào)撥單? 非生產(chǎn)煙葉領(lǐng)用單? 缺損報(bào)告單輸入當(dāng)天 每周當(dāng)天 /月末?煙葉損耗資金占用表?煙葉耗用表?發(fā)料庫月度損益表?原料收發(fā)存月度報(bào)表集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度科YLPC 006實(shí)物盤存MIS系統(tǒng)YLPC –009系統(tǒng)報(bào)警對(duì)超期原料提請(qǐng)集團(tuán)相關(guān)部門處理查詢開始結(jié)束29DELUKER材料盤存統(tǒng)計(jì)流程 CLPC責(zé)任崗位 流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)CLPC 003登記材料收發(fā)存臺(tái)帳并盤點(diǎn)實(shí)物MIS系統(tǒng)倉儲(chǔ)科 /材料作業(yè)組長(zhǎng)倉儲(chǔ)科 /材料管理員CLPC 006材料庫庫存統(tǒng)計(jì)并盤點(diǎn)實(shí)物月末CLPC 008編制月度材料報(bào)表?材料庫存明細(xì)表?材料收發(fā)存匯總表?紙庫發(fā)配送庫材料?明細(xì)表CLPC 001盤點(diǎn)實(shí)物CLPC –005統(tǒng)計(jì)核算材料收發(fā)存量查詢?材料財(cái)務(wù)收發(fā)結(jié)存報(bào)告表 ?材料收料單明細(xì)表?材料外部調(diào)撥明細(xì)表 ?材料非生產(chǎn)領(lǐng)用明細(xì)表 ?紙庫實(shí)發(fā)配送庫?材料明細(xì)表 集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度科月末倉儲(chǔ)科 /材料帳務(wù)工CLPC 004登記材料帳并日常對(duì)帳倉儲(chǔ)科 /材料保管員月末每周CLPC –007月度對(duì)帳及實(shí)物盤點(diǎn)輸入MIS系統(tǒng)輸入MIS系統(tǒng)查詢每天?材料收料單?外部調(diào)撥單?材料內(nèi)部領(lǐng)用單?非生產(chǎn)領(lǐng)用單CLPC –009系統(tǒng)報(bào)警對(duì)超期原料提請(qǐng)集團(tuán)相關(guān)部門處理倉儲(chǔ)科 /配送庫帳務(wù)工CLPC 002統(tǒng)計(jì)收發(fā)料單據(jù)? 車間機(jī)臺(tái)材料清單 ? 成型 ?建議集團(tuán)和工廠定期會(huì)同營(yíng)銷部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，主動(dòng)收集產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客服務(wù)情況方面的顧客意見。?發(fā)現(xiàn)員工需求，提高相關(guān)政策的科學(xué)性，進(jìn)而提高企業(yè)績(jī)效。以調(diào)整工廠的相關(guān)政策。?關(guān)注員工成長(zhǎng)，提高了員工滿意度，進(jìn)而提高企業(yè)績(jī)效。?政工人事科根據(jù)企業(yè)人力資源規(guī)劃和員工職業(yè)生涯規(guī)劃制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃和輪崗計(jì)劃?政工人事科、部門負(fù)責(zé)人和員工本人通過績(jī)效管理，根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果和業(yè)績(jī)記錄調(diào)整職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。?增強(qiáng)人力資源管理對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持力度。據(jù)此產(chǎn)生工廠人才需求計(jì)劃包括數(shù)量、層次、結(jié)構(gòu)等。人力資源規(guī)劃流程?增加人力資源規(guī)劃流程，廠管理層根據(jù)工廠發(fā)展目標(biāo)，明確企業(yè)的人力資源管理目標(biāo)、方針、原則。?提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。?確保了備件庫存賬目的準(zhǔn)確性。?廠企管辦、設(shè)備科組織年度備件盤存。?提高流程效率?明確了備件管理責(zé)任，減少錯(cuò)誤率。?樹立員工全員質(zhì)量管理觀念。?企管辦在組織進(jìn)一步將質(zhì)量責(zé)任分解到各部門，各部門負(fù)責(zé)人必須制定相應(yīng)的質(zhì)量工作計(jì)劃并報(bào)備。?確保原材料質(zhì)量，減少原材料損失，減少原材料資金占用。?升級(jí)庫存管理信息系統(tǒng)，能夠?qū)Τ诖娣诺脑牧线M(jìn)行報(bào)警，以便倉儲(chǔ)科能及時(shí)提請(qǐng)集團(tuán)相關(guān)部門處理。?提高了材料進(jìn)貨驗(yàn)收速度。?加強(qiáng)設(shè)備科對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)管理的規(guī)劃?確保設(shè)備的正常運(yùn)行材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程?建議將材料進(jìn)貨驗(yàn)收檢驗(yàn)職能劃歸工廠工藝品質(zhì)辦。?設(shè)備科在計(jì)劃制定過程中組織車間設(shè)備員共同討論。? 全廠經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況月報(bào)表不能通過 MIS系統(tǒng)自動(dòng)生成，需要在企管統(tǒng)計(jì)從 OA系統(tǒng)中接受其它職能部門數(shù)據(jù)，然后輸入 MIS系統(tǒng)生成? 動(dòng)力車間使用舊版 MIS系統(tǒng)，數(shù)據(jù)不能與企管MIS系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)接? 備件高低庫存量可以隨意改動(dòng)，車間統(tǒng)計(jì)可以通過車間輪班記錄員修改已經(jīng)輸入 MIS中的數(shù)據(jù)? 材料倉庫長(zhǎng)期不使用的材料很多，沒有報(bào)警和合適的處理措施6DELUKER業(yè)務(wù)流程問題點(diǎn)生產(chǎn)系統(tǒng) 物流系統(tǒng) 內(nèi)部管理計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果? 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程 中，年度輪保計(jì)劃，不應(yīng)當(dāng)由車間制定? 質(zhì)量計(jì)劃與實(shí)施流程 中，只有質(zhì)量目標(biāo)的形成和針對(duì)日常生產(chǎn)的抽檢管理規(guī)范，沒有相應(yīng)的廠級(jí)年度質(zhì)量管理改進(jìn)策略和計(jì)劃? 年度培訓(xùn)計(jì)劃流程 中，人力資源培訓(xùn)計(jì)劃，來自于各部門所提交的需求匯總，而沒有政工人事科的事先年度規(guī)劃? 備件購進(jìn)與領(lǐng)用流程 中，備件庫的高低庫存量設(shè)置權(quán)限過低，導(dǎo)致隨意調(diào)整高低庫存量標(biāo)準(zhǔn)? 內(nèi)部培訓(xùn)流程 和 外部培訓(xùn)流程 中缺少對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估和總結(jié)? 對(duì)內(nèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程 中，經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況月報(bào)表不是由 MIS系統(tǒng)自動(dòng)生成? 顧客投訴處理流程 中，對(duì)重大客戶投訴的處理沒有規(guī)范的處理，流程和職責(zé)分工不明確? 備件盤存統(tǒng)計(jì)流程 中，沒有規(guī)范的備件盤存流程，對(duì)日備件盤存產(chǎn)生的差異沒有規(guī)范的處理辦法? 車間統(tǒng)計(jì)流程 中，輸入 MIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在確認(rèn)后，沒有流程規(guī)范數(shù)據(jù)的更改? 能耗統(tǒng)計(jì)流程 中，使用舊 MIS 系統(tǒng) ,與現(xiàn)有的 MIS系統(tǒng)不能對(duì)接? 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 中，對(duì)于材料入庫檢驗(yàn)不應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)品質(zhì)部完成? 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 中，新產(chǎn)品開發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象? 原料盤存統(tǒng)計(jì)流程 和 材料盤存統(tǒng)計(jì)流程 中，倉庫盤存沒有第三方參與，存在一定的漏洞? 原料盤存統(tǒng)計(jì)流程 和 材料盤存統(tǒng)計(jì)流程 中，沒有建立積壓庫存的處理流程，導(dǎo)致一些長(zhǎng)期不使用的原材料占用庫房? 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 中，新產(chǎn)品開發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象? 外部培訓(xùn)流程 中，每一個(gè)培訓(xùn)