【正文】 并安排人員通知計劃調(diào)度科、工藝品質(zhì)辦等現(xiàn)場人員? 迅速召集設(shè)備科科長、分管設(shè)備員、車間設(shè)備員、維修人員、車間主任等人討論維修辦法? 負責討論會議的效率和效果? 負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性? 設(shè)備科科長應當最終決策參與會議人員提出的處理辦法，并分配任務落實? 如設(shè)備科科長因某種原因不能出席會議，應當由其代理人或者車間設(shè)備副主任決策處理辦法? 負責分發(fā)的及時性? 車間設(shè)備副主任應當迅速組織人員落實會議討論的處理結(jié)果 ? 負責評估與調(diào)整報告的合理性? 負責評估與調(diào)整報告提交的及時性? 負責報告審批后分發(fā)的及時性GZCL001發(fā)現(xiàn)故障GZCL 002故障搶修GZCL 003記錄故障和處理辦法GZCL 004記錄并報告設(shè)備故障GZCL 005組織召開故障分析會GZCL 006決策處理辦法GZCL 007落實處理辦法GZCL 008協(xié)助處理并歸檔車間 /維修工車間 /操作工或其他人員車間 /維修工車間 /維修工車間 /設(shè)備副主任設(shè)備科 /科長車間 /設(shè)備副主任設(shè)備科 /分管設(shè)備員 ? 設(shè)備故障解決后，設(shè)備科分管設(shè)備員應當詳細記錄設(shè)備故障特征、原因、處理辦法等，并輸入 IT系統(tǒng)歸檔42DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責任界定崗位? 對于因人為因素造成的停機時間在 40分鐘以下的或者直接經(jīng)濟損失在 50000元以下的設(shè)備事故，定義為一般設(shè)備事故? 對于一般設(shè)備事故，車間維修工應當迅速維修，維修完畢詳細記錄事故責任人、原因、處理辦法等，并報告設(shè)備科設(shè)備員? 負責市場判斷的準確性? 設(shè)備科設(shè)備員在接到一般事故報告通知后，應當迅速前往車間事故現(xiàn)場協(xié)助處理，并將記錄資料歸檔? 如有必要，應當采取預防處理措施? 負責企業(yè)資源分析的準確性? 對于因人為因素造成的停機時間在 40分鐘以上的或者直接經(jīng)濟損失在 50000元以上的設(shè)備事故，定義為重大設(shè)備事故? 發(fā)生重大設(shè)備事故后，車間維修工應當迅速報告設(shè)備科科長、工藝品質(zhì)辦及計劃調(diào)度科等現(xiàn)場工作人員? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵性? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時性? 負責討論會議的效率和效果? 負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性? 負責向總經(jīng)理提交的及時性? 工程部應當是重大設(shè)備事故維修和處理辦法的最終決策人? 負責討論會議的效率和效果? 負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性? 設(shè)備科科長負責安排和監(jiān)督處理辦法的落實? 事故處理完畢，撰寫詳細的設(shè)備事故處理報告，報告中應當包含事故起因、造成的損失、處理辦法、事故直接責任人以及預防處理措施等? 報告應當交廠分管領(lǐng)導、廠長、工程部、車間主任等，并由分管設(shè)備員歸檔? 負責分發(fā)的及時性? 從接到重大設(shè)備事故報告到事故處理完畢過程中，分管設(shè)備員應當積極協(xié)助處理? 將設(shè)備事故處理報告輸入 IT系統(tǒng)，歸檔處理，并作為案例宣傳? 負責評估與調(diào)整報告的合理性? 負責評估與調(diào)整報告提交的及時性? 負責報告審批后分發(fā)的及時性GZCL 009記錄并報告事故狀況GZCL 010協(xié)助處理并歸檔GZCL 011記錄并報告事故狀況GZCL 012組織召開故障分析會GZCL 013決策處理辦法GZCL 014落實處理辦法GZCL 015協(xié)助處理并歸檔車間 /維修工車間 /維修工設(shè)備科 /分管設(shè)備員設(shè)備科 /科長集團 /工程部設(shè)備科 /科長設(shè)備科 /分管設(shè)備員? 設(shè)備科科長在接到報告后 ,應當迅速采取臨時處理措施 ,降低損失 ,然后盡快召開故障分析會，會議主要討論事故原因、處理辦法、辦法責任落實等? 故障分析會出席人員應當有知情人員代表、維修人員代表、車間設(shè)備副主任、分管設(shè)備員、工廠分管領(lǐng)導、工程部等43DELUKER備件購進與領(lǐng)用流程 BJGJ責任崗位IT系統(tǒng)時間流程系列設(shè)備科 /帳務工車間 /白班設(shè)備員BJGJ 003審核BJGJ001提出月度 /急件備件需求BJGJ 004輸入 MIS系統(tǒng)，生成備件采購計劃BJGJ 005審核BJGJ 006審核并集中采購備件采購計劃集團 /備件中心BJGJ 007驗收并入庫備件領(lǐng)用單車間 /設(shè)備副主任設(shè)備科 /科長設(shè)備科 /備件保管員MIS系統(tǒng)備件送檢單BJGJ 008登錄收料帳，打印入庫單MIS系統(tǒng)備件需求計劃MIS系統(tǒng)BJGJ 002打印系統(tǒng)自動生成的補庫計劃車間 /維修工BJGJ 010備件領(lǐng)用BJGJ 011發(fā)貨BJGJ 012登錄發(fā)料帳備件入庫單集團 /財務部BJGJ 009入帳MIS系統(tǒng)輸入 輸入開始結(jié)束44DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責任界定崗位? 根據(jù)掌握的設(shè)備維修信息，每月 2次提出月度備件需求計劃? 根據(jù)車間維修工提出的維修急件要求，提出急件備件需求計劃? 將月度備件需求計劃和急件需求計劃提交給車間設(shè)備副主任審核? 負責市場判斷的準確性? 根據(jù) MIS系統(tǒng)自動生成的備件補庫需求生成備件采購計劃，并打印出來? 將打印的備件采購計劃提交給設(shè)備科科長審核? 負責企業(yè)資源分析的準確性? 根據(jù)掌握的設(shè)備信息，審核月度備件需求計劃和急件需求計劃 ? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵性? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時性? 將審核過的備件需求計劃和急件需求計劃輸入 MIS系統(tǒng)，根據(jù)備件高低庫存量和庫存信息、已購未入庫信息生成備件采購計劃? 將備件采購計劃交給設(shè)備科科長審核? 負責討論會議的效率和效果? 負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性? 負責向總經(jīng)理提交的及時性? 根據(jù)備件預算控制審批每月由車間和設(shè)備科帳務工提出的備件需求而生成的備件采購計劃? 將審批過的備件采購計劃交給備件技術(shù)員，由備件技術(shù)員交集團備件中心審核? 負責討論會議的效率和效果? 負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性? 集團備件中心根據(jù)各廠提出的備件采購計劃，查詢 IT系統(tǒng)，批準采購計劃，并集中采購? 通知供應商直接將備件送入備件庫檢驗，并開送檢單? 負責分發(fā)的及時性? 設(shè)備科備件保管員收到集團備件中心開的送檢單和采購的備件后，對照備件采購計劃驗收? 檢驗備件的數(shù)量和合格證，并將送檢單交給備件帳務工入賬，如果是庫存件則將備件送入備件庫存放，更改標示卡；如果是直撥件則通知車間領(lǐng)用? 如果備件和送檢單不一致，則要求供應商換補，并通知備件中心? 負責評估與調(diào)整報告的合理性? 負責評估與調(diào)整報告提交的及時性? 負責報告審批后分發(fā)的及時性BJGJ001提出月度 /急件備件需求BJGJ 003審核BJGJ 002打印系統(tǒng)自動生成的補庫計劃BJGJ 004輸入 MIS系統(tǒng)，生成備件采購計劃BJGJ 005審核BJGJ 006審核并集中采購BJGJ 007驗收并入庫車間 /白班設(shè)備員車間 /設(shè)備副主任設(shè)備科 /帳務工設(shè)備科 /科長設(shè)備科 /帳務工集團 /備件中心設(shè)備科 /備件保管員45DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責任界定崗位? 收到驗收合格的送檢單后及時登錄 MIS系統(tǒng)，登錄收料帳入賬? 打印入庫單，并送集團財務部? 負責市場判斷的準確性? 集團財務部根據(jù)設(shè)備科提交的入庫單將入賬 ? 負責企業(yè)資源分析的準確性? 車間維修工在維修設(shè)備過程中，發(fā)現(xiàn)需要領(lǐng)用備件時，開具備件領(lǐng)用單，向備件保管員領(lǐng)用備件? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵性? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時性? 備件保管員在收到明確了備件的數(shù)量、型號、規(guī)格的備件領(lǐng)用單后，及時向車間維修工發(fā)貨? 記錄發(fā)貨情況，并將備件領(lǐng)用單交給設(shè)備科帳務工? 負責討論會議的效率和效果? 負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性? 負責向總經(jīng)理提交的及時性? 備件帳務工收到備件領(lǐng)用單后，于當日登錄 MIS系統(tǒng)發(fā)料帳，及時錄入發(fā)料帳? 每月月底將各車間備件領(lǐng)用清單和金額發(fā)給各車間負責人 ? 負責討論會議的效率和效果? 負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性? 負責分發(fā)的及時性? 每季度的后兩周分析最新的市場研究報告、企業(yè)資源信息、業(yè)務執(zhí)行情況總結(jié)? 及時評估和調(diào)整本年度 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”，并編寫 “評估與調(diào)整報告 ”? 及時將 “評估與調(diào)整報告 ”提交領(lǐng)導層審閱，然后修訂并分發(fā)? 負責評估與調(diào)整報告的合理性? 負責評估與調(diào)整報告提交的及時性? 負責報告審批后分發(fā)的及時性BJGJ 008登錄收料帳，打印入庫單BJGJ 009入帳BJGJ 010備件領(lǐng)用BJGJ 011發(fā)貨BJGJ 012登錄發(fā)料帳設(shè)備科 /帳務工集團 /財務部車間 /維修工設(shè)備科 /備件保管員設(shè)備科 /帳務工46DELUKER備件盤存統(tǒng)計流程 BJPC責任崗位 流程系列時間IT系統(tǒng)BJPC 001登記備件收發(fā)存臺帳設(shè)備科 /備件技術(shù)員廠辦 /主任設(shè)備科 /備件帳務工設(shè)備科 /備件保管員半年度每月集團 /財務BJPC 002月輪盤實物BJPC 008盤點實物BJPC 007統(tǒng)計收發(fā)存帳并與實物復核BJPC 003監(jiān)督抽查BJPC 009編制備件庫存盤點表BJPC 004組織半年度盤點BJPC 010編寫盤點差異分析報告BJPC 011審核設(shè)備科 /科長BJPC 013提出帳務處理辦法BJPC 014帳務處理BJPC 006參與盤點BJPC 005參與盤點BJPC 012審核錯誤正確備件庫存盤點表差異分析報告開始結(jié)束47DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責任界定崗位? 每月月初登陸 MIS收發(fā)存臺帳，根據(jù)輪盤計劃將備件庫庫存?zhèn)浼畔⒋蛴〕鰜? 將庫存信息交給備件保管員和備件技術(shù)員? 與備件保管員一同盤點備件實物? 負責市場判斷的準確性? 備件保管員收到備件庫存信息表后于備件帳務工對照帳務表，盤點實物? 發(fā)現(xiàn)帳卡實不相符時，應當調(diào)查原因，做好記錄，并反饋給備件技術(shù)員? 負責企業(yè)資源分析的準確性? 備件技術(shù)員對選擇一定的比例抽查帳卡實是否相符，匯總備件保管員和帳務工反饋的不相符情況，組織保管員和帳務工共同調(diào)查原因，形成盤點報告? 編制備件月度庫存盤點表，將盤點表和盤點報告提交設(shè)備科科長，請求帳務處理辦法? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵性? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時性? 每年 6月 30日和 12月 31日，廠辦主任應當組織各部門負責人對備件庫盤點? 盤點前要求備件帳務工提交備件庫存信息表，將庫存信息表發(fā)給各參與盤點的人，每人一份? 負責討論會議的效率和效果? 負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性? 負責向總經(jīng)理提交的及時性? 設(shè)備科科長在接到廠辦主任通知盤點的要求后，應當立即通知備件技術(shù)員、備件帳務工、備件保管員等做好盤點準備，并參與備件盤點? 負責討論會議的效率和效果? 負責對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導性? 備件技術(shù)員在接到備件盤點通知后，應當全面了解備件庫信息，以便于各部門負責人提出的備件差異質(zhì)疑? 負責分發(fā)的及時性? 備件帳務工在接到備件盤點通知后，應當統(tǒng)計收發(fā)存帳，并將庫存信息交給廠辦? 根據(jù)收發(fā)存的情況與盤點后的實物復核? 負責評估與調(diào)整報告的合理性? 負責評估與調(diào)整報告提交的及時性? 負責報告審批后分發(fā)的及時性BJPC 001登記備件收發(fā)存臺帳BJPC 002月輪盤實物BJPC 003監(jiān)督抽查BJPC 004組織半年度盤點BJPC 005參與盤點BJPC 006參與盤點BJPC 007統(tǒng)計收發(fā)存帳并與實物復核設(shè)備科 /備件保管員設(shè)備科 /備件保管員設(shè)備科 /備件技術(shù)員廠辦 /主任設(shè)備科 /科長設(shè)備科 /備件技術(shù)員設(shè)備科 /備件帳務工48DELUKER工序 執(zhí)行規(guī)范 責任界定崗位? 備件保管員應當與各部門負責人一起參與備件盤點工作，并解釋各部門負責人的質(zhì)疑? 負責市場判斷的準確性? 備件帳務工根據(jù)盤點的情況編制庫存半年度盤點表，盤點表中應當清晰反映帳實相符合不相符的情況? 將庫存半年度盤點表交給備件技術(shù)員? 負責企業(yè)資源分析的準確性? 備件技術(shù)員在接到備件帳務工提交的庫存半年度盤點表后，要整體說明半年來備件庫管理的情況，重點分析其中產(chǎn)生的差異原因，并提出初步的處理建議? 將盤點差異分析報告和盤點表交給設(shè)備科科長審核? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”的合理性、激勵性? 負責 “業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 ”提交的及時性?