【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 程序文件 第三層文件： 作業(yè)文件 第四層文件： 表格 ? ISO9001質(zhì)量管理體系是一個(gè)文件化的系統(tǒng)。 ? 要求企業(yè)建立必需的文件，并依據(jù)規(guī)定對(duì)這些文件進(jìn)行控制。 ? 文件化的目的是使所有要素和活動(dòng)受控，不被隨意更改 。 供應(yīng)商培訓(xùn)手冊(cè)（一） 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 版本號(hào)： 2023a 美的微波電器事業(yè)部 17 3 文件控制要求： 【 1】文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； 【 2】必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； 【 3】確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 【 4】確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； 【 5】確保文件保持清晰、易于識(shí)別； 【 6】確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 【 7】防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì) 這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 文件控制的目的是為了控制文件的有效性。 文件的版本是體現(xiàn)文件有效性的標(biāo)識(shí)。 文件控制還包括對(duì)外來(lái)文件的控制。 “文件”：是指信息及其承載媒體，媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)或其他電子媒體、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品 供應(yīng)商培訓(xùn)手冊(cè)（一） 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 版本號(hào)： 2023a 美的微波電器事業(yè)部 18 ? 文件名稱(chēng)：要準(zhǔn)確概括文件內(nèi)容。 ? 文件編號(hào)：編號(hào)方法必須以書(shū)面形式規(guī)定 ? 文件頁(yè)碼：提示所在頁(yè)碼和總頁(yè)數(shù)。 ? 版本號(hào)：一般以 A、 B、 C….. 標(biāo)識(shí)。 ? 生效日期：明確該文件是從什么時(shí)候開(kāi)始正式生效，必須在編訂日期之后。 ?受控印章：一般以紅色“受控文件”標(biāo)識(shí)。 ?外來(lái)文件印章：一般以紅色“外來(lái)文件”標(biāo)識(shí)。 ?作廢印章：一般以紅色“作廢文件”標(biāo)識(shí)。 ?修改處標(biāo)識(shí)：一般在修改處作下劃線(xiàn)標(biāo)識(shí)。 ? 文件的 標(biāo)識(shí) 供應(yīng)商培訓(xùn)手冊(cè)（一） 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 版本號(hào)： 2023a 美的微波電器事業(yè)部 19 ? 受控文件生效前必須經(jīng)過(guò)管理層批準(zhǔn)，以確保文件 的充分性和適宜性。 ? 文件新增 /修改 /廢止前，必須提出修改申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行修 改修改后的文件還必須經(jīng)過(guò)審批。 ? 文件的 批準(zhǔn) ? 以書(shū)面形式規(guī)定何種地需要 何種文件 。 ? 確保在使用處可獲得有效版本的適用文件。 ? 按規(guī)定發(fā)放文件 ,記錄發(fā)放的數(shù)量，接收人簽名。 ? 每次發(fā)放新版文件，則必須收回舊版文件。 ? 舊版文件之原件蓋 “ 作廢 ” 印章 ， 予以隔離 ， 復(fù)印件予以銷(xiāo)毀 。 ? 文件的 發(fā)放 ? 采取必要保護(hù)措施 ， 防止文件遺失和受損 。 ? 當(dāng)文件遺失 /破損 /陳舊，需及時(shí)換發(fā)新文件 。 ? 確保使用處文件保持清晰 、 易于識(shí)別 。 ? 文件室：采取防潮 /防塵 /防火措施 。 ? 電子文件：采取必要措施 ， 防止文件被非授權(quán)人員修改 。 對(duì)文件進(jìn)行集中備份 。 ? 文件的 維護(hù) 供應(yīng)商培訓(xùn)手冊(cè)（一） 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 版本號(hào)： 2023a 美的微波電器事業(yè)部 20 ? 表格需明確記錄的內(nèi)容 /準(zhǔn)則 /職責(zé) /頻率。 ? 表格的新增 /修改 /廢止同樣需要經(jīng)過(guò)審批，以確保表格 的充分性 /適 宜性和一致性。 ? 需建立所有記錄的清單，注明保存期限。 ? 記錄的控制 記錄的控制要求包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和記錄的處置。 記錄控制的主要目的是為了記錄的可追溯性。 記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 記錄不能隨意涂改，需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行劃改，并在更改處簽名確認(rèn) 供應(yīng)商培訓(xùn)手冊(cè)（一） 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 版本號(hào)： 2023a 美的微波電器事業(yè)部 21 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ?產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 ?過(guò)程、文件和資源的需求 ?驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng) ?產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ?記錄 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制 ?確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ?評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ?顧客溝通 ?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃 ?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入 ?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出 ?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審 ?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 ?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn) ?設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改 ?采購(gòu)過(guò)程 ?采購(gòu)信息 ?采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 ?生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ?過(guò)程的確認(rèn)（特殊過(guò)程） ?檔識(shí)和可追溯性 ?顧客財(cái)產(chǎn) ?產(chǎn)品防護(hù) ?檢定和校準(zhǔn) ?得到識(shí)別 ?進(jìn)行調(diào)整 ?防止損壞或失效 特殊過(guò)程：是指形成的產(chǎn)品是否合格不易驗(yàn)證或不能經(jīng)濟(jì)地驗(yàn)證的過(guò)程（如焊接、磷化） 顧客財(cái)產(chǎn)：顧客所擁有的由組織控制或使用的財(cái)產(chǎn) 實(shí)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 采購(gòu)與進(jìn)貨檢驗(yàn) 訂單評(píng)審及生產(chǎn)計(jì)劃： □ 訂單的評(píng)審 ※ 價(jià)格、交期、技術(shù)、質(zhì)量等能力評(píng)估 ※ 電話(huà)訂單的記錄及評(píng)審 □ 生產(chǎn)計(jì)劃 ※ 制定生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)排程 ※ 生產(chǎn)計(jì)劃的跟蹤、考核 ※ 異常反饋及處理（向客戶(hù)報(bào)告） 第 5節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程控制 供應(yīng)商培訓(xùn)手冊(cè)（一） 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 版本號(hào)： 2023a 美的微波電器事業(yè)部 22 采購(gòu)： □ 供應(yīng)商的管理 ※ 建立供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)及日常管理、考核的 程序 ※ 保存供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)及日常管理、考核的 記錄 ※ 建立合格供應(yīng)商清單 □ 采購(gòu)計(jì)劃 ※ 制定采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)采購(gòu)訂單 ※ 采購(gòu)物料的跟催、確認(rèn) ※ 異常情況處理、反饋 供應(yīng)商培訓(xùn)手冊(cè)（一） 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 版本號(hào)： 2023a 美的微波電器事業(yè)部 23 進(jìn)貨檢驗(yàn)： □ 進(jìn)貨檢驗(yàn)： 是工廠(chǎng)制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn) （ Ining Quality Control） 。 ※ 建立進(jìn)貨檢驗(yàn)程序（職責(zé)、流程、抽樣方案、不合格 處理）； ※ 建立進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、限度樣板）； ※ 配備適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)人員、檢驗(yàn)儀器及場(chǎng)所 □ 進(jìn)貨檢驗(yàn)的管理 ① 進(jìn)料檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法 ： a 外觀：一般用目視、手感、對(duì)比樣品進(jìn)行驗(yàn)證； b 尺寸：一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證； c 性能：如物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般用檢測(cè) 儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證。 ② 進(jìn)料檢驗(yàn)方法： a 全檢 , b抽檢， c免檢 ③ 檢驗(yàn)結(jié)果的處理： a 接收 。 b拒收（即退貨） 。 c 讓步接收 。 d篩選 （挑出不 合格品退貨） ； e 返工后重檢 ④ 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：《 IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控 制程序》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、限度樣板等等 。 供應(yīng)商培訓(xùn)手冊(cè)（一） 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí) 版本號(hào)： 2023a 美的微波電器事業(yè)部 24 ◆為實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，企業(yè)需 ： ?配備專(zhuān)職的來(lái)料檢驗(yàn)人員。 ?規(guī)劃專(zhuān)門(mén)的場(chǎng)地