【文章內(nèi)容簡介】 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 質(zhì)量管理體系 版本 /修改號 3/0 第 13 頁 共 32 頁 c） 在實(shí)施重要活動(dòng)的場所，都應(yīng)存有相關(guān)文件的有效版本； d） 從所有文件發(fā)放和使用場所撤出作廢文件。當(dāng)撤出作廢文件有困難時(shí)，控制 責(zé)任部門應(yīng)編制有效文件清單并下發(fā)至使用場所； e） 文件的更改應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行審批與控制； f） 對保留的作廢文件，應(yīng)在文件封面上作出明顯標(biāo)識； g） 確保文件保持清 晰、易于識別和檢 查。 質(zhì)量記錄的控制 產(chǎn)品管理部 負(fù)責(zé)建立并保持《質(zhì)量記錄控制程序》，以妥善保存和控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄，作為符合要求和有效實(shí)施的證據(jù)。 下述質(zhì)量記錄應(yīng)列入控制范圍 a） 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的質(zhì)量記錄 b） 質(zhì)量體系動(dòng)作記錄 c） 供應(yīng)商提供的質(zhì)量記錄 產(chǎn)生或接收質(zhì)量記錄的部門均為質(zhì)量記錄控制的責(zé)任部門。 質(zhì)量記錄的控制應(yīng)確保： a） 按程序文件的規(guī)定，對產(chǎn)生和接收的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、標(biāo)識、歸檔、貯存、查閱和處理； b） 質(zhì)量記錄應(yīng)完整、清晰、分類裝訂或存放； c） 質(zhì)量記錄 應(yīng)按程序文件中規(guī)定的保存期限予以保存； d） 保密。 本章所附文件： 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 版本 /修改號 3/0 第 14 頁 共 32 頁 管理職責(zé) 1. 目的 規(guī)定公司最高管理者承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2. 范圍 適用于公司最高管理者為建立和糾正預(yù)防措施質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3. 要求 本公司建立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)要求、顧客要求并保持其持續(xù)性。 最高管理者將親自參與質(zhì)量管理，并且做到： 通過培訓(xùn)，營造一種具有顧客意識、完全執(zhí)行法律、法規(guī)要求的環(huán)境； 確定本公司的質(zhì)量宗旨和方向，完全考慮顧客和市場的期望和需求，構(gòu)筑質(zhì)量目標(biāo)的框架，并以此制訂本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； 督促與監(jiān)視質(zhì)量管 理體系的運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意的、具有競爭力的產(chǎn)品這一中心目標(biāo)； 為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、保持、改進(jìn)提供人力、物力等資源； 定期對質(zhì)量體系進(jìn)行評價(jià)即進(jìn)行管理評審。 質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門 /場所嚴(yán)格按規(guī)定的要求進(jìn)行運(yùn)作、控制、監(jiān)控驗(yàn)證和改進(jìn)，以確保產(chǎn)品持續(xù)滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及國家法規(guī)、法律要求。 最高管理者依據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃、顧客的要求、社會(huì)的要求、改進(jìn)的要求等頒布質(zhì)量方針。各相關(guān)部門應(yīng)以宣傳、教導(dǎo)的方式使各層次的員工得到溝通與理解，通過目標(biāo)管理和質(zhì)量管理體系的運(yùn)作使其實(shí)施 ，并借助管理評審其持續(xù)適宜性和實(shí)施的有效性。 最高管理者在制定質(zhì)量方針時(shí)，要考慮并確保質(zhì)量方針： a） 與公司的經(jīng)營目標(biāo)相適應(yīng)； b） 包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c） 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 版本 /修改號 3/0 第 15 頁 共 32 頁 d） 在公司內(nèi)部相應(yīng)層次溝通和理解； e） 得到持續(xù)適宜的評審； 質(zhì)量方針應(yīng) : ① 以用戶滿意為主導(dǎo)，以質(zhì)量為保證。嚴(yán)格按國家技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)； ② 狠抓產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)含量，來滿足顧客要求。 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者督促管理者代表每年組織 產(chǎn)品管理部 、辦公室、人力資源部、技術(shù)中心、 制造公司、銷售公司等相關(guān)部門在質(zhì)量方針的框架下建立決策層、執(zhí)行層和作業(yè)層三個(gè)層面的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)要高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實(shí) 現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量目標(biāo)的分解要包含以下內(nèi)容： ① 質(zhì)量管理體系的保持與改進(jìn)方面，包括：外部審核目標(biāo)；內(nèi)部審核計(jì)劃；管 理評審計(jì)劃；供方評定計(jì)劃安排；體系改進(jìn)目標(biāo)等等。 ② 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高方面，包括： 新產(chǎn)品開發(fā) /設(shè)計(jì)計(jì)劃；質(zhì)量指標(biāo)分解計(jì) 劃（如采購品合格率、沖壓件外協(xié)次品率，焊裝合格產(chǎn)品出廠合格率，返修率等等）；質(zhì)量控制目標(biāo)分解指標(biāo)。 ③ 其它經(jīng)營管理方面，包括：生產(chǎn)計(jì)劃按期完成率；交貨及時(shí)率；顧客滿意率； 銷售總收入提高比例；市場占有率等等。 質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式下發(fā)。 質(zhì)量目標(biāo)的完成 情況每季度由 產(chǎn)品管理部 會(huì)同一起檢查評審，結(jié)果隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。 職責(zé)和各層面的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為框架，目標(biāo)應(yīng)是可測量的并包括滿足產(chǎn)品要求所需求的內(nèi)容。 管理者代表組織相關(guān)部門對如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需求的方法、過程、資源要求等進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果反映在所建立的質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃中。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)的策劃結(jié)果均應(yīng)予以控制，其變更、批準(zhǔn)等按程 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 版本 /修改號 3/0 第 16 頁 共 32 頁 序文件的規(guī)定予以控制。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況由各部門在管理評審之前進(jìn)行總結(jié)、驗(yàn)證，寫出書面材料報(bào) 產(chǎn)品管理部 以便進(jìn)行管理評審。 職責(zé)與權(quán)限 本公司對與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán) 利開展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 管理職責(zé) 總經(jīng)理 a） 形成并保持對滿足顧客要求的重要性的認(rèn)識，樹立“質(zhì)量第一”觀念； b） 主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確保資源的可獲得性； c） 全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量； d） 確定各級機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系； e） 任命公司的質(zhì)量管理者代表，建立質(zhì)量體系； f） 批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》； g） 主持管理評審，部署重大的質(zhì)量工作和質(zhì)量改進(jìn)工作； h） 審批重大質(zhì)量問題的處理決定； i） 授權(quán)制造公司獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量鑒別、把關(guān) 和報(bào)告的職能。 管理者代表 a） 按總經(jīng)理的授權(quán)，確保本公司質(zhì)量體系的實(shí)施和保持，確保在整個(gè)公司范圍內(nèi) 對顧客要求的重要性的認(rèn)識； b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)、監(jiān)視，并向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行及改進(jìn)措施的 執(zhí)行； c） 審批內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核； d） 參與管理評審； e） 就質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)事宜保持與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 各部門職責(zé)在《 QMS 職能分配表》中做出粗略規(guī)定，具體在《部門職責(zé)》做出規(guī)定。 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 版本 /修改號 3/0 第 17 頁 共 32 頁 高層管理崗位與各部門之間的相互關(guān)系在《 QMS 組織機(jī)構(gòu)圖》中做出規(guī)定。 內(nèi)部溝通 下列方面的信息應(yīng)予以溝通，以確保得到統(tǒng)一的、理解一致的信息： a）質(zhì)量管理體系運(yùn)作狀況 b）質(zhì) 量管理體系過程的變化及與內(nèi)、外部環(huán)境的適宜性 c）質(zhì)量管理體系的過程的有效性 d）公司重大事項(xiàng)的決策 e）質(zhì)量信息通報(bào) f）質(zhì)量目標(biāo)的完成與考核 g）其它需告知和討論的相關(guān)信息、通知、評審、檢查等 溝通由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，由制造公司和 產(chǎn)品管理部 組織，并以質(zhì)量簡報(bào)、會(huì)議、 工作聯(lián)絡(luò)單、 口頭的方式進(jìn)行。 質(zhì)量簡報(bào)不定期發(fā)布，內(nèi)容應(yīng)涉及質(zhì)量損失、不合格情況通報(bào)、銷售業(yè)績、市場研究新情況、質(zhì)量要聞、體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 發(fā)布范圍：本公司各部門。 質(zhì)量簡報(bào)由 產(chǎn)品管理部 編寫，經(jīng) 管理者代表 審批后發(fā)布。 管理評審 下列輸入 信息 必須納入管理評審范圍： a）審核報(bào)告 （一、二、三方評審） ； b）過程的有效性報(bào)告； c）顧客的抱怨和滿意程度分析報(bào)告； d）產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告； e）預(yù)防和糾正措施進(jìn)展?fàn)顩r報(bào)告； f）方針、目標(biāo)實(shí)施效果報(bào)告； g）外部 /內(nèi)部環(huán)境變化情況及改進(jìn)建議。 管理評審由總經(jīng)理主持進(jìn)行，每年進(jìn)行 1 次，時(shí)間 由總經(jīng)理決定。 通過對輸入信息的評審以評價(jià)質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施的有效性和質(zhì)量體系的適宜性 、充 TN ISO9001 浙江 眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 版本 /修改號 3/0 第 18 頁 共 32 頁 分性。 管理評審的組織、評審方式和改進(jìn)措施的提出及處理等按程序文件規(guī)定進(jìn)行。管理評 審記錄由 產(chǎn)品管理部 負(fù)責(zé)保存 。 管理評審輸出 本章所附文件：《管理評審程序》 TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 資源管理 版本 /修改號 3/0 第 19 頁 共 32 頁 資源管理 1. 目的 確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到顧客滿意。 2. 范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和信息等資源的管理。 3. 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān)的信息。 制造公司負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境維護(hù)。 辦公室負(fù)責(zé)確保辦公設(shè)施的適用及廠區(qū)的工作環(huán)境維護(hù)。 4. 資源的提供 為了實(shí) 施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 人力資源管理和培訓(xùn) 人員安排 /配置 a） 人力資源部對各類崗位人員的能力和資質(zhì)予以明確，并在《崗位任職能力及 評定辦法》中予以規(guī)定。 b） 對各類質(zhì)量活動(dòng)，人力資源部保證委派受過教育培訓(xùn)，具有相應(yīng)工作能力和資質(zhì) 的人員去完成，并適時(shí)補(bǔ)充，以確保工作質(zhì)量。 c） 人力資源部每年對各類作業(yè)人員進(jìn)行能力評估，確保這些人員滿足規(guī)定要求。 d） 對不能滿足規(guī)定的人員，應(yīng) 及時(shí)進(jìn)行離崗培訓(xùn)或采取相關(guān)措施以滿足任職要求。 培訓(xùn) 下列人員必須進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)，以不斷提高人員的質(zhì)量意識及作業(yè)技能，確保人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求： TN ISO9001 浙江眾泰汽車制造 有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 資源管理 版本 /修改號 3/0 第 20 頁 共 32 頁 a） 管理人員：管理程序、管理方