【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 5/7 采購(gòu) 部： 負(fù)責(zé)采購(gòu)和供應(yīng)商管理過程 。 負(fù)責(zé) 尋找合適的原材料、輔助材料、包裝材料的提供商 。 負(fù)責(zé) 購(gòu)買 。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。 負(fù)責(zé)對(duì) 供方的聯(lián)絡(luò)溝通。 行政部 ： 負(fù)責(zé) 人力資源管理過程 。 對(duì)人員招聘、入職、崗前培訓(xùn) 。 對(duì)人員離職、員工生活、住宿和后勤負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)公司員工之間的意見、建議和日常工作中可能影響正常生產(chǎn)或產(chǎn)品質(zhì)量方面的不一致。 倉(cāng)庫(kù) ： 負(fù)責(zé) 原材料、輔助材料、包裝材料的 倉(cāng) 儲(chǔ) 相關(guān)工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ) 相關(guān)工作。 對(duì)產(chǎn)品出貨數(shù)量負(fù)責(zé)。 嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出，盤點(diǎn)制度，確保倉(cāng)庫(kù)帳、實(shí)相符。 各部門共同職責(zé)： 負(fù)責(zé)收集、整理本部門相關(guān)資料，參與管理評(píng)審會(huì)議； 負(fù)責(zé)制定 /修訂本部門三階文件； 負(fù)責(zé)配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 負(fù)責(zé)提出、執(zhí) 行在管理評(píng)審會(huì)議或內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正與預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件與質(zhì)量記錄的管理工作； 保證本部門所屬人員得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 d）其余職責(zé)見 各部門 的作業(yè)指導(dǎo)書 和 程序文件 中的規(guī)定，以上職責(zé)需確保相關(guān)人員清楚，要求各部門各崗位人員要嚴(yán)格遵守，依照?qǐng)?zhí)行以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 6/7 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1） 總經(jīng)理任命管理者代表，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管 理職權(quán)。 （ 2） 管理者代表的任命形成文件，并傳達(dá)到全體員工，以便溝通聯(lián)絡(luò)。 b) 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)； （ 2） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； （ 3） 確保公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客要求的意識(shí)； （ 4） 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 公司建立了 《 內(nèi)外部溝通控制程序 》 并依照?qǐng)?zhí)行。 a)溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系），質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實(shí)施的有效性； b)溝通的對(duì)象：不同部門、各層次人員之間的溝通，建立縱橫聯(lián)絡(luò)和信息交流渠道，促進(jìn)相互了解和信任，達(dá)到全員參與； c)溝通的方式：簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、通知等。 d)溝通過程： 管理評(píng)審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評(píng)審的總要求，包括輸入和輸出要求，歸口管理部門是 行政部。 公司建立了 《 管理評(píng)審控制程序 》 并依照?qǐng)?zhí)行。 總則 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔（ 每年至少一次 ）進(jìn)行質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 a) 評(píng)審目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評(píng)審由總經(jīng)理主持，有關(guān)部門人員參加，必要時(shí)請(qǐng) 顧客代表參加； c) 評(píng)審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的目標(biāo)，必要時(shí)考慮市場(chǎng)和顧客需求的變化； d) 評(píng)審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 評(píng)審輸入 a） 審核結(jié)果和自我評(píng)價(jià)情況； b） 顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通和滿意程度測(cè)量結(jié)果； 有關(guān)要求 溝通 準(zhǔn)備 溝通 實(shí)施 過程有效性評(píng)價(jià)或改進(jìn)建議 決策 實(shí)施 c） 過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的測(cè)量結(jié)果； d） 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，如對(duì)顧客有重大影響的措施； e） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況及有效性； 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 7/7 f） 可能影響管理體系正常運(yùn)行各方面出現(xiàn)的變化，如體制、市場(chǎng)和顧客需求的變化等； g） 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù) 過程的具體措施； b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力； c) 確定和投入資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。評(píng)審的輸入和輸出記錄應(yīng)予以保持； d) 評(píng)審的決定和措施的實(shí)施。在管理者代表主持下，確定責(zé)任部門，制訂實(shí)施計(jì)劃，明確完成時(shí)間。計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施，管理部對(duì) 實(shí)施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。 ● 程序文件 HD212《 內(nèi)外部溝通控制程序 》 HD213《 管理評(píng)審控制程序 》 文件標(biāo)題 資源管理 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/2 6 資源管理 本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等要求。 本章適用于本公司資源管理過程的控制。 資源提供 本節(jié)規(guī)定了滿足顧客要求和確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需資源的要求。歸口 管理部門是 辦公室 。 a) 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模的需求來確定自身應(yīng)具備的和可借用的外部資源； b) 提供資源的目的 （ 1） 為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)管理體系的各過程提供資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 為滿足顧客變化的要求而引起資源需求的變更所需提供的資源，以滿足顧客要求，達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意。 c) 對(duì)資源的要求 （ 1） 提供實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，確保資源與體系需要相適應(yīng)，確保體系的持續(xù)有效性； （ 2） 提供達(dá)到顧客滿意所需的資源，應(yīng)注意時(shí)效，并對(duì)市場(chǎng)和顧客需求作出快速反應(yīng)； （ 3） 驗(yàn)證資源提供的有效性。 人力資源 本節(jié)規(guī)定了對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職 責(zé)的人員的能力要求，明確了從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面去判斷其能力是否符合要求，歸口管理部門是 行政 部 。 人員安排 a)對(duì)承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對(duì)人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平，個(gè)人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 識(shí)別和確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力； b) 提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)或職業(yè)教育，使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識(shí)，并達(dá)到技能要求； c) 通過理論考 試、操作技能考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定，評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員所具備的能力，并確定培訓(xùn)的有效性； d) 確保全體員工（包括領(lǐng)導(dǎo)）認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 f) 流程 N 確定在職人員能力 與職位資格要求比較 對(duì)能力不足者采取培訓(xùn)等措施 評(píng)價(jià) 效果 OK 每年一次考評(píng) Y 文件標(biāo)題 資源管理 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 2/2 ● 程序文件 HD214 《人力資源管理 程序 》 基礎(chǔ)設(shè)施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施要求，歸口管理 部門是 辦公室 。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 （ 1） 庫(kù)房、辦公工作場(chǎng)所，及相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)等）； （ 2） 過程設(shè)備：包括硬件和軟件（如各類過程運(yùn)行、控制和檢測(cè)設(shè)備等）； （ 3） 支持性服務(wù)設(shè)施（如配套的運(yùn)輸 、 通訊服務(wù) 和信息系統(tǒng) 等）。 總經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合所必須基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)，經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產(chǎn)過程有效運(yùn)行。 工作環(huán)境 本節(jié)規(guī)定了為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境的要求， 生產(chǎn)部 歸口管理 AB 線的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，行政 部歸口管理辦公環(huán)境 。 對(duì) 工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素， 如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等 負(fù)責(zé)。 a) 識(shí)別和管理工作環(huán)境因素 （ 1） 人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則等。 （ 2） 物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動(dòng)、粉塵、噪音及其他環(huán)境條件。 b) 管理層 應(yīng)為產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實(shí)施監(jiān)控；對(duì)辦公環(huán)境進(jìn)行策劃、設(shè)計(jì)和管理，使之規(guī)范、整潔、有序，通過提高工作效率和質(zhì)量來促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 c) 各有關(guān)部門為各種設(shè)施 /設(shè)備 操作編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程。 文件標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章規(guī)定了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直接相關(guān)的各主要控制過程的要求。 本章適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的各過程及其子過程的控制與管理。 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃的主要內(nèi)容與要求，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、文件和資源等，歸口管理部門是 工程部 。 . 策劃的內(nèi)容包括： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的質(zhì)量特性、質(zhì)量目標(biāo)和要求，即應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)的全部要 求； b)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要建立的相應(yīng)過程、文件、資源，以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。 c)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中涉及驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) （監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)） 及驗(yàn)收準(zhǔn)則： （ 1） 采購(gòu)過程中的原材料、配套件（含外協(xié)件）的驗(yàn)證和驗(yàn)收； （ 2） 按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)加工品進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)收。 d)確定為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄。 . 策劃的時(shí)機(jī) a) 新的、優(yōu)質(zhì)、有潛力的項(xiàng)目； b) 創(chuàng)新（革新、改良）的 產(chǎn)品； c) 新客戶的產(chǎn)品，產(chǎn)品采用新技術(shù)、新工藝、新材料時(shí)； d) 顧客要求時(shí)； e) 現(xiàn)有體系文件未覆蓋的特殊要求。 . 必要時(shí)，針對(duì)合 同或項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質(zhì)量計(jì)劃（它是策劃的結(jié)果）。 . 策劃的實(shí)施 由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 工程部 組織策劃工作。對(duì)過程及其產(chǎn)品符合性提供必要的記錄，一般使用已有記錄，若使用另外記錄，各部門都可進(jìn)行策劃。 。 . 策劃流程圖 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求有關(guān)的信息 確定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括需分包的過程 確定所需標(biāo)準(zhǔn)、文件資料 確定驗(yàn) 收準(zhǔn)則 確定驗(yàn)收階段和驗(yàn)收方法 確定所需證實(shí)項(xiàng)目滿足要求的記錄 輸出適宜的策劃結(jié)果 文件標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 2/7 與顧客有關(guān)的過程 本節(jié)規(guī)定了對(duì)顧 客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是 業(yè)務(wù)部 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 需確定的內(nèi)容 : 1） 顧客規(guī)定的要求（合同或協(xié)議書），包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； 2） 顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求； 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求（含強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)）； 4） 公司確定的附加要求。 b) 確定的實(shí)施： 1） 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的確定工作； 2） 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)提供顧客要求、市場(chǎng)調(diào)查分析和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 a) 評(píng)審由 辦公室 業(yè)務(wù)部 組織，評(píng)審范圍包 括顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、法規(guī)要求和本公司附加要求； b) 評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（合同或訂單及其變更）； c) 評(píng)審的方法應(yīng)適于公司的運(yùn)作，通常以會(huì)簽、會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審； d) 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)確保： （ 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，有關(guān)文件雙方確認(rèn)； （ 2） 顧客沒有明確（以文件形式）規(guī)定，如電話訂單、口頭協(xié)議等，應(yīng)在接受顧客要求之前進(jìn)行確認(rèn)； （ 3） 與以前要求表述不一致的，如含糊的合同或訂單要求，經(jīng)雙方確認(rèn)解決； （ 4） 本公司有能力滿足規(guī)定要求； （ 5） 當(dāng)產(chǎn)品要求（合同）發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并有關(guān)部門和人員； （ 6） 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng) 予以記錄。 ● 程序文件 HD203《 合 同 評(píng)審 控制 程