【正文】 件進(jìn)行了概括的說明或引用； c） 闡述了本公司所需過程之間的相互作用和相互的關(guān)系； d） 對手冊進(jìn)行定期評審、修改和控制的規(guī)定。 本節(jié)歸口管理部門是總經(jīng)理。 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令； b) 質(zhì)量手冊和標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序文件；我公司共制定了 15 個(gè)程序文件，除按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了 5 個(gè)質(zhì)量管理體系程序文件（糾正和預(yù)防措施進(jìn)行了合并）外，根據(jù)我公司質(zhì)量管理的要求，還增編了 10 個(gè)程序文件； c) 為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（管理規(guī)定、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、技 術(shù)文件，及其他質(zhì)量文件）和標(biāo)準(zhǔn)表格； d) 標(biāo)準(zhǔn)要求，并為闡明所得結(jié)果或提供客觀證據(jù)的記錄。對此過程，公司將按《 采購管理程序 》和其他有關(guān)文件中規(guī)定，從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和控制。 c） 在確定過程順序和相互作用時(shí)，充分體現(xiàn)了顧客和法規(guī)的要求； d） 確定過程之間的相互作用、順序及過程接口，形成過程網(wǎng)絡(luò)，確保過程有效運(yùn)行。 總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系、形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 文件標(biāo)題 規(guī)范性引用文件 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/1 2 規(guī)范性引用文件 GB/T 19000— 20xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 文件標(biāo)題 術(shù)語和定義 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/4 3 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 GB/T 19000— 20xx idt ISO 9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。 b) 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客和適用法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo)是： ? 顧客滿意 度 ≥ 85% 顧客滿意率 三年內(nèi)每年遞增 5‰ 。 公司本著： “誠信服務(wù)、保證質(zhì)量、嚴(yán)守工期、客戶滿意”的 辦廠 方針，一貫堅(jiān)持“完全地讓客戶滿意！”的經(jīng)營宗旨 ， 激勵(lì)員工“團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取”地創(chuàng)業(yè) ， 同時(shí) 致力新產(chǎn)品研發(fā)， 控制成本和優(yōu)化服務(wù)。本手冊自頒布、實(shí)施之日起，全公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、以及全體員工必須 認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照執(zhí)行。 文件標(biāo)題 目錄 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/2 目 錄 0 頒布令 企業(yè)簡介 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 1 目的和范圍 總則 應(yīng)用 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 . 總要求 . 文件要求 5 管理職責(zé) . 管理承諾 . 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) . 質(zhì)量方針 . 策劃 . 職責(zé)、權(quán)限和溝通 . 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 9 質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量手冊編制 手冊出版形式 手冊的發(fā)放與保管 文件標(biāo)題 目錄 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 2/2 手冊的更改 手冊持有者的責(zé)任 手冊復(fù)審 其他 附錄 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 2 公司質(zhì)量管理職能分配表 附錄 3 質(zhì)量管理體系運(yùn)作圖 附錄 4 文件更改記錄 文件標(biāo)題 頒布令 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/1 0 頒布令 為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，滿足顧客的需要，依據(jù) GB/T 19001— 20xxidt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編寫了本公司《質(zhì)量手冊》。 為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，特任命 為管理者代表，行使規(guī)定的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外部的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。 公司實(shí)行嚴(yán)格的科學(xué)管理， 擁有從 木材烘干 、 機(jī)械加工、涂裝到包裝 的全套加工設(shè)備 ，公司高度重視向社會(huì)輸送合格的人才，建立了完善的培訓(xùn)機(jī)制。 上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布， 20xx 年 12 月 31 日 起實(shí)施。 范圍 手冊覆蓋了公司 各種 木制品、木家具、工藝 品 的生產(chǎn) 。 手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。本節(jié)歸口管理部門是總經(jīng)理。 如圖 1 所示： 顧客要求 實(shí)現(xiàn)過程策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程的識別、策劃與控制 銷售和服務(wù)提供 顧客滿意 采購 圖 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制 工具、作業(yè)準(zhǔn)備、測量與監(jiān)視 設(shè)備 文件標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 2/4 確定使過程有效所需 的準(zhǔn)則與方法 a) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持質(zhì)量管理體系，并形成文件，應(yīng)對過程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源作出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則與方法。 對本公司的過程，描述于各過程示意圖中，對這些過程的管理已規(guī)定于本公司文件體系的各項(xiàng)要求中。 文件的詳略程度應(yīng)符合公司目前的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程（或產(chǎn)品）的復(fù)雜程度、作用，以及員工的能力等實(shí)際情況。 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件 對體系所需過程及其相互作用 的描述、職責(zé)、質(zhì)量方針和目標(biāo) 對過程實(shí)施的描述。 質(zhì)量手冊主管部門應(yīng)按“質(zhì)量手冊管理”章節(jié)的規(guī)定 ，對手冊進(jìn)行管理和控制。 內(nèi)部信息 確定新文件和更新文件需求 來自顧客的信息 法規(guī)信息 產(chǎn)品信息 制定 或更改 文件 發(fā)布 更改批準(zhǔn) 執(zhí)行 評審 版本 /修訂狀態(tài)控制 作廢文件控制 文件標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 4/4 . 文件的更改 由要求更改的部門提出申請，提交該文件的原審批部門進(jìn)行審批，同意修改后，按規(guī)定進(jìn)行修改和記錄。其保存部門和保存期限在《質(zhì)量記錄管理一覽表》中規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本節(jié)規(guī)定總經(jīng)理通過下述各項(xiàng)活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)來確定、轉(zhuǎn)化顧客明示或隱含的需求和期望，歸口管理部門是 業(yè)務(wù)部 。 (4) 公司領(lǐng)導(dǎo)親自宣貫質(zhì)量方針，使之在企業(yè)各職能和層次上得到溝通理解，并遵照執(zhí)行； (5) 通過管理評審，使之在持續(xù)適宜性方面得到評審，當(dāng)環(huán)境變化時(shí)，質(zhì)量方針應(yīng)改進(jìn)或修訂。 質(zhì)量管理體系策劃 a)對全公司質(zhì)量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動(dòng)、控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括允許的刪減進(jìn)行策劃，作出相應(yīng)的規(guī)定，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和 條款規(guī)定的要求； b)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對已建立的過程投入必要的資源和信息，包括人力、物力和財(cái)務(wù)的投入； c)監(jiān)視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d)確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保目標(biāo)的可行性和質(zhì) 量管理體系運(yùn)行的完整性。 c) 公司領(lǐng)導(dǎo)及部門的職責(zé) 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 3/7 總經(jīng)理 : 公司的經(jīng)營與管理最高責(zé)任者，負(fù)責(zé)公司整體營運(yùn)的方向和成??； 確定公司的質(zhì)量 方針 ； 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量手冊； 批準(zhǔn)公司預(yù)算； 建立公司管理系統(tǒng)； 對管理人員提供相關(guān)的管理培訓(xùn)并進(jìn)行管理； 審批公司的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)及公司質(zhì)量方針與質(zhì)量手冊； 提供必須的生產(chǎn)與驗(yàn)證等資源； 批準(zhǔn)各項(xiàng)規(guī)章制度、計(jì)劃任務(wù)、經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)報(bào)銷和其它重要文件； 決定中、高級技術(shù)管理人才的聘用與解雇； 1 統(tǒng) 管全公司各職； 1 主持管理評審會(huì)議以確定公司運(yùn)營績效。 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并制定管理評審計(jì)劃，協(xié)助最高管理者作好管理評審工作。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)、稅收政策、法令和制度，維護(hù)各項(xiàng)財(cái)政紀(jì)律的嚴(yán)肅性，確保國家財(cái)產(chǎn)的完整；根據(jù)生產(chǎn)及供銷等有關(guān)計(jì)劃，平衡和編制公司的資金預(yù)算使用計(jì)劃、銀行貸款計(jì)劃。 負(fù)責(zé) 收集數(shù)據(jù)制作報(bào)表及各類表格。 辦公室： 包括 采購、業(yè)務(wù)、 生產(chǎn)、 質(zhì)檢、工程、 人事行政和財(cái)務(wù)等相關(guān) 部門的管理人員，負(fù)責(zé)公司的整體運(yùn)營管理工作，采用部門經(jīng)理 /主管負(fù)責(zé)制 。 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 5/7 業(yè)務(wù) 部： 負(fù)責(zé) 與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意過程 。 負(fù)責(zé)工廠設(shè)施 /設(shè)備管理過程。 對產(chǎn)品制造的過程的監(jiān)視和測量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)。 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量過程 。 負(fù)責(zé) 尋找合適的原材料、輔助材料、包裝材料的提供商 。 行政部 ： 負(fù)責(zé) 人力資源管理過程 。 倉庫 ： 負(fù)責(zé) 原材料、輔助材料、包裝材料的 倉 儲(chǔ) 相關(guān)工作。 各部門共同職責(zé)： 負(fù)責(zé)收集、整理本部門相關(guān)資料，參與管理評審會(huì)議； 負(fù)責(zé)制定 /修訂本部門三階文件； 負(fù)責(zé)配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 負(fù)責(zé)提出、執(zhí) 行在管理評審會(huì)議或內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正與預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件與質(zhì)量記錄的管理工作； 保證本部門所屬人員得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 b) 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)； （ 2） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； （ 3） 確保公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客要求的意識； （ 4） 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)。 d)溝通過程： 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括輸入和輸出要求，歸口管理部門是 行政部。 評審輸入 a） 審核結(jié)果和自我評價(jià)情況； b） 顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通和滿意程度測量結(jié)果； 有關(guān)要求 溝通 準(zhǔn)備 溝通 實(shí)施 過程有效性評價(jià)或改進(jìn)建議 決策 實(shí)施 c） 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果； d） 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，如對顧客有重大影響的措施； e） 以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況及有效性； 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 7/7 f） 可能影響管理體系正常運(yùn)行各方面出現(xiàn)的變化，如體制、市場和顧客需求的變化等； g） 改進(jìn)的建議。計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施，管理部對 實(shí)施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。歸口 管理部門是 辦公室 。 人員安排 a)對承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對人員能