【文章內(nèi)容簡介】 外部 內(nèi)部 產(chǎn)品 ?產(chǎn)品 ?研發(fā) ?質(zhì)量 供應鏈 ?采購 ?制造 ?商務 市場 ?渠道 ?品推 ?服務 ?大客戶 ?企業(yè)規(guī)劃 ?人力資源 ?IT建設(shè) ?財務監(jiān)控 成熟業(yè)務 發(fā)展業(yè)務 新興業(yè)務 盈利能力 運作能力 經(jīng)營成果 人員資源競爭力 臺式、 QDI、 筆記本 服務器、軟件 信息服務、其它 產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù) 用戶、渠道 合作伙伴 運作指數(shù) 內(nèi)部客戶 滿意度 員工氣氛指數(shù) 業(yè)務 目標 經(jīng)營 目標 客戶滿 意度目標 核心 競爭力 發(fā)展目標 聯(lián)想電腦公司 2023財年規(guī)劃目標體系 外部 內(nèi)部 產(chǎn)品 ?產(chǎn)品 ?研發(fā) ?質(zhì)量 供應鏈 ?采購 ?制造 ?商務 市場 ?渠道 ?品推 ?服務 ?大客戶 ?企業(yè)規(guī)劃 ?人力資源 ?IT建設(shè) ?財務監(jiān)控 成熟業(yè)務 發(fā)展業(yè)務 新興業(yè)務 臺式、 QDI、 筆記本 服務器、軟件 信息服務、其他 質(zhì)量滿意度 渠道、用戶、 合作伙伴滿意度 服務滿意度 內(nèi)部客戶 滿意度 文化滿意度 業(yè)務 目標 客戶滿 意度目標 核心 競爭力 發(fā)展目標 聯(lián)想電腦公司 2023財年規(guī)劃目標體系 盈利能力 運作能力 經(jīng)營成果 人員資源競爭力 經(jīng)營 目標 經(jīng)營目標框架 經(jīng)營成果 營業(yè)額、凈利潤及增長率 人力資源競爭力 盈利能力 毛利率、凈利率、 費用率 資產(chǎn)管理能力 （運作能力） 人均營業(yè)額、人均利潤 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、 應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、運輸、供貨時間 總編制、平均人數(shù) 經(jīng)營目標框架 ? 營業(yè)額增 50% ? 凈利潤增長 50% 經(jīng)營成果 營業(yè)額、凈利潤 經(jīng)營目標框架 盈利能力 毛利率、凈利率、 費用率 ? 毛利率提升 xx ? 費用率不高于 99財年 經(jīng)營目標框架 資產(chǎn)管理能力 （運作能力） ? 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)： 臺式減少 ， QDI減少 13天，服務器減少 3天； ? 應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)更利于市場銷售。 注：電腦公司應收帳款周轉(zhuǎn)期處于全球業(yè)界領(lǐng)先，工作以合理使用信譽金促進銷售為導向，而不是簡單壓縮周期 總量指標 結(jié)構(gòu)指標 比例指標 密度指標 總類指標 分項指標 總銷量（銷售額） 市場份額 市 場總費用 總信用 數(shù)據(jù)提供部門 頻次 行業(yè)銷量 中小企業(yè) 政府及其它 與計劃對比 歷史同期對比 當期與上期環(huán)比 按 產(chǎn)品分類 按客戶群分類 各區(qū) /省銷量 按地域分類 臺式家用 臺式商用 筆記本 廣告費用 服務成本 渠道費用 行政費用 行業(yè)費用 客戶密度 產(chǎn)品密度 區(qū)域密度用 按地域區(qū)分 按渠道區(qū)分 按信用性質(zhì) 按終端客戶 財務部 1次 /月 舉例示意 橫向緯度 縱向分層 市場營銷指標 P 外部 內(nèi)部 產(chǎn)品 ?產(chǎn)品 ?研發(fā) ?質(zhì)量 供應鏈 ?采購 ?制造 ?商務 市場 ?渠道 ?品推 ?服務 ?大客戶 ?企業(yè)規(guī)劃 ?人力資源 ?IT建設(shè) ?財務監(jiān)控 成熟業(yè)務 發(fā)展業(yè)務 新興業(yè)務 臺式、 QDI、 筆記本 服務器、軟件 信息服務、其他 質(zhì)量滿意度 渠道、用戶、 合作伙伴滿意度 服務滿意度 內(nèi)部客戶 滿意度 文化滿意度 業(yè)務 目標 客戶滿 意度目標 核心 競爭力 發(fā)展目標 聯(lián)想電腦公司 2023財年規(guī)劃目標體系 盈利能力 運作能力 經(jīng)營成果 人員資源競爭力 經(jīng)營 目標 市場CS 服務CS 產(chǎn)品CS 信用與商務 CS 支持服務 市場推廣 市場秩序 信息交流 售后服務 服務規(guī)范流程 響應速度 備件供應 維修周期 產(chǎn)品性價比 產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品政策 產(chǎn)品供應 商務信息 商務規(guī)范流程 信用政策 品牌市場部 CS 渠道市場部 大客戶應用集成部 大區(qū) 客戶服務本部 渠道 維修站 終端 客戶 CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS 事 業(yè) 部 銷售商務 CS CS CS 客戶滿意度 CS指標體系 客戶 （內(nèi)外） 滿意度指標 CS 外部 內(nèi)部 產(chǎn)品 ?產(chǎn)品 ?研發(fā) ?質(zhì)量 供應鏈 ?采購 ?制造 ?商務 客戶關(guān)系鏈 ?品推 ?渠道 ?服務 ?客戶關(guān)系 ?企業(yè)規(guī)劃 ?人力資源 ?IT建設(shè) ?財務監(jiān)控 成熟業(yè)務 發(fā)展業(yè)務 新興業(yè)務 臺式、 QDI、 筆記本 服務器、軟件 信息服務、其他 質(zhì)量滿意度 渠道、用戶、 合作伙伴滿意度 服務滿意度 內(nèi)部客戶 滿意度 文化滿意度 業(yè)務 目標 客戶滿 意度目標 核心 競爭力 發(fā)展目標 聯(lián)想電腦公司 2023財年規(guī)劃目標體系 盈利能力 運作能力 經(jīng)營成果 人員資源競爭力 經(jīng)營 目標 業(yè)務核心能力評價指標 KPI 業(yè)務的本質(zhì) 輸出的價值 市場業(yè)務要素從二個緯度 ： 業(yè)務核心能力 KPI 本質(zhì)： 傳播 ? 品牌與企業(yè)形象 （ 品牌 /理念 /管理 /文化 ） ? 產(chǎn)品 （ 硬件產(chǎn)品 /方案 /技術(shù) /服務 ） ? 客戶 （ 客戶需求 /客戶滿足 /客戶增值 ） 舉例： 品牌與營銷 KPI 價值： 通過傳播品牌和業(yè)務，拉動凝聚客戶需求，促進銷售實現(xiàn)，實現(xiàn)增值的營銷過程； 品牌與營銷 KPI 傳播效益 傳播效力 策劃力 感知力 認知力 對品牌和業(yè)務的 理解和包裝能力 品牌傳播的廣度 讓客戶感受到信息 品牌傳播的深度 影響客戶購買動機 傳播成本 ：單位有效受眾的 傳播費用 Vx1 Vx2 Vx3 Vy 傳播影響力方向 Vx 品牌與營銷 KPI 對 傳播 的效果評價？ V傳播指數(shù) = f( Vx， Vy） ? Vx： 傳播效力 =（策劃力 +感知力 +認知力 = Vx1+ Vx2+ Vx3 ） ? Vy： 傳播效益：用傳播成本核算 P2 =投入費用 /有效受眾人數(shù) ? V傳播指數(shù) = （ Vx/ Vy ） *100% 品牌與營銷 KPI 關(guān)系持續(xù)性維度 關(guān) 系 收 益 性維度 關(guān)系數(shù)量維度 潛在 現(xiàn)在 潛 在 現(xiàn)在 潛在 ?每個顧客帶來的收入 ?每個顧客帶來的利潤 ?每個顧客的認知成本 ?每個顧客的服務成本 ?銷售關(guān)系的持續(xù)長度 ?顧客流失 ? 關(guān)系的潛在數(shù)量 ? 顧客細分 ?綜合的顧客服務 ?準確的資源調(diào)配 ?與特定的市場或客戶群的關(guān)系； ?持續(xù)的客戶關(guān)系； ?使每一個行動都達到最大效益 現(xiàn)在 舉例： 客戶關(guān)系 KPI 舉例：商用 PC事業(yè)部 考核指標 權(quán)重 公司整體經(jīng)營指標 : A % 本部門業(yè)績財務指標 : B % 滿意度指標 : C % 關(guān)鍵能力指標 : D % 部門季度考核值計算（ P值 ） （ 20%） （ 40%） （ 40%） /最長確認時間、交貨期 b. 庫存周轉(zhuǎn)周期 c. 庫存積壓損失率 個人績效考核（ Q值考核） ? 考核的內(nèi)容、依據(jù) ? 考核的類型、時間 ? 考核的工作流程與各環(huán)節(jié)要求 ? 考核結(jié)果的應用 ? 如何看待考核 崗位績效考核 考核的內(nèi)容、依據(jù) ?考核內(nèi)容 —— 工作業(yè)績、工作表現(xiàn)和工作能力，以業(yè)績考核為主。 ?考核依據(jù) 工作業(yè)績 —— 崗位職責和工作計劃 工作表現(xiàn) —— 重點體現(xiàn)企業(yè)文化的要求 崗位績效考核 考核的類型、時間 ?類型 ? 季度考核 —— 以工作業(yè)績?yōu)橹饕獌?nèi)容 ? 年度考核 —— 在考察工作業(yè)績的基礎(chǔ)上，主要考核工作能力的改進與提高。是全面的考核，是季度考核的補充與提煉 ?時間 ? 季度考核 —— 每季度末至下季度首月 15日 ? 年度考核 —— 按自然年進行 崗位績效考核 考核的工作流程 時間 工作 參加人 季度初 制定計劃，填寫《 季度 計劃 /考核表 》 上下級 季度中 下屬執(zhí)行計劃，上級指導支持 上下級 季度末 總結(jié) /自評，填寫《 季度 述職 /考 核表 》 下級 制定新計劃，草擬 新財季 《 季度 計劃 /考核表 》 下級 下季初 上級評分， 績效面談 上下級 排序定級 隔級上級 考核結(jié)果轉(zhuǎn)換為 Q值 人力資源部 崗位績效考核 制定計劃 ? 季度主要工作任務 ? 考核標準 ? 權(quán)重 ? 資源支持承諾 ? 參與評價者 ? 計劃確認簽字 崗位績效考核 執(zhí)行計劃 ?考核雙方每個月就本季度計劃進行一次回顧與溝通 ?計劃執(zhí)行過程中，若出現(xiàn)重大計劃調(diào)整（ 20%），須重新填寫《季度計劃 /考核表》 ?直接上級須 及時 掌握計劃執(zhí)行情況，明確指出工作中的問題，提出改進建議 崗位績效考核 述職 /自評 ?對照工作任務完成情況在《季度計劃 /考核表》上打分 ?在《季度述職 /考核表》上進行述職 工作表現(xiàn)方面打分并填寫相應說明（單項） 工作業(yè)績方面說明及改進措施（單項） ?同時草