【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 待于實(shí)踐檢驗(yàn)：如綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心執(zhí)行年度協(xié)議采辦，事業(yè)部行使20%的急需物資采辦額度應(yīng)商管理系統(tǒng)流程實(shí)施高度集中統(tǒng)一管理，造成審批節(jié)點(diǎn)多，效率較低辦的主體和采辦渠道分散施必將影響到事業(yè)部預(yù)算執(zhí)行情況和考核行過(guò)程中，需要一段磨合的時(shí)期，各部門(mén)的責(zé)、權(quán)、利對(duì)等，提高采辦效率進(jìn)行總結(jié)，并逐步改進(jìn)、系統(tǒng)的供應(yīng)商管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司供應(yīng)商群體的動(dòng)態(tài)管理慮到采購(gòu)成本增加的因素，加強(qiáng)對(duì)采辦人員的系統(tǒng)培訓(xùn)202305 372023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷物資需求的確認(rèn) 采辦主體確定 采辦形式確定 供應(yīng)商管理采辦合同談判 質(zhì)量控制倉(cāng)儲(chǔ)管理物資核算 付款202305 382023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦需求審批程序流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦需求審批程序關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦的審批程序過(guò)于繁雜，效率低下流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 流程中，審批環(huán)節(jié)多事業(yè)部的作業(yè)單位提出計(jì)劃后，根據(jù)采辦性質(zhì)和金額的不同，整個(gè)采辦流程要經(jīng)過(guò)事業(yè)部基地、分公司、事業(yè)部本部、總部物資裝備部等的審批，流程中環(huán)節(jié)多?補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出由于審批手續(xù)多，周期長(zhǎng)， “先斬后奏 ”，補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出?出現(xiàn)問(wèn)題責(zé)任難以劃分雖然側(cè)重點(diǎn)不同，但是參與的各方在采辦過(guò)程中都承擔(dān)部分責(zé)任，這樣如果在采辦出現(xiàn)問(wèn)題，就比較難以劃分責(zé)任?采辦權(quán)高度集中，致使基層采辦必須經(jīng)過(guò)層層審批，采辦周期長(zhǎng)?事業(yè)部?jī)?nèi)部的采辦審批程序需要進(jìn)一步優(yōu)化作業(yè)單位、事業(yè)部基地、分公司、事業(yè)部、總部物資裝備部采辦審批人員?明晰各級(jí)采辦部門(mén)的職責(zé)?減少無(wú)效活動(dòng)和不必要的手續(xù)和環(huán)節(jié)， 將業(yè)務(wù)的審核與決策點(diǎn)定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行部門(mén)? 事業(yè)部?jī)?nèi)部的采辦審批流程有待于進(jìn)一步地精簡(jiǎn)和優(yōu)化202305 392023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦主體、采辦形式確定流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦主體、采辦形式多，采辦質(zhì)量難以控制流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路?在新的采辦管理規(guī)定中，根據(jù)采辦性質(zhì)和金額不同，公司的采辦主體增多?各個(gè)采辦主體的采辦執(zhí)行人員素質(zhì)參差不齊，采辦質(zhì)量難以控制?采辦主體多，渠道分散物資裝備部 ?加強(qiáng)對(duì)采辦人員的培訓(xùn)?加強(qiáng)對(duì)采辦過(guò)程的監(jiān)督?要求分公司、事業(yè)部就采辦流程制定相應(yīng)的管理程序文件，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況202305 402023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 1）流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定關(guān)鍵事項(xiàng) 下放到事業(yè)部的緊急采辦權(quán)在操作性上還需完善流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 事業(yè)部 20%的急需物資采辦額度難以控制各事業(yè)部有急需物資采辦權(quán)，其額度為各事業(yè)部年度采辦計(jì)劃（除更新改造、大修理及塢修計(jì)劃以外）金額的20%。但是因?yàn)槎鄶?shù)事業(yè)部有其作業(yè)基地，急需物資采辦點(diǎn)分散， 20%額度難以控制? 急需物資怎樣界定？ 20%的額度由誰(shuí)來(lái)監(jiān)督？超出限額怎樣處理？? 不同的事業(yè)部作業(yè)性質(zhì)、具體需要不同，每個(gè)事業(yè)部都限定同樣的限額是否合理？? 有些事業(yè)部在實(shí)際工作中沒(méi)有采辦經(jīng)驗(yàn)，即使給予了一定的權(quán)力也難以實(shí)施?公司嘗試就采辦對(duì)事業(yè)部實(shí)行部分放權(quán)。但是在具體操作上難以實(shí)現(xiàn)和控制物資裝備部、事業(yè)部、事業(yè)部基地采辦人員?根據(jù)實(shí)際情況 逐步 放權(quán)，注重實(shí)際操作性?與事業(yè)部明確年度緊急采辦額度，年終核算；加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)于不按照規(guī)定操作的人員和部門(mén)給予一定的制裁?要求事業(yè)部就緊急采辦制定相應(yīng)的制度和流程，并設(shè)立專人負(fù)責(zé)?賦予分公司對(duì)事業(yè)部的緊急采辦進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督、控制的權(quán)力和責(zé)任202305 412023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 2）流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦主體如何體現(xiàn)服務(wù)增值流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 新的采辦管理程序規(guī)定，年度協(xié)議采辦的實(shí)施執(zhí)行單位主要為綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心。綜合服務(wù)事業(yè)部收取的管理費(fèi)用? 根據(jù)新的采辦管理規(guī)定，事業(yè)部的采辦成本增加? 在屬地中，分公司對(duì)于物供中心的宏觀管理職能需要進(jìn)一步明確? 物資需求單位希望綜合事業(yè)部的年度協(xié)議采辦服務(wù)能夠真正體現(xiàn)出增值服務(wù)：，采辦成本低?物供中心就采辦、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)的制度和標(biāo)準(zhǔn)有待于進(jìn)一步完善物資裝備部、綜合服務(wù)事業(yè)部?流程中每個(gè)環(huán)節(jié)要實(shí)現(xiàn)最大增值，實(shí)現(xiàn)流程的整體最優(yōu)化，消除本位主義和利益分散主義?綜合事業(yè)部執(zhí)行年度采辦協(xié)議，要能夠真正為事業(yè)部節(jié)省采辦成本?注重對(duì)年度協(xié)議采辦效果的監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整流程設(shè)置?在執(zhí)行過(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高自身的素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)，不斷改進(jìn)工作202305 422023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 3）流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定關(guān)鍵事項(xiàng) 授權(quán)不到位流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 對(duì)下放的采辦權(quán)限也進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，要求采辦流程中的多點(diǎn)、多級(jí)報(bào)告和審批：如采辦方要填寫(xiě)《分供方選擇審批表》、《技術(shù)評(píng)比表》、《物資訂貨審批表》、《合同 /協(xié)議預(yù)審表》、《商務(wù)評(píng)比表》等?在上報(bào)的過(guò)程中，有些流程的節(jié)點(diǎn)形同虛設(shè)，造成效率低下，采辦周期長(zhǎng)?公司成立之初，為了控制采辦成本和過(guò)程，對(duì)采辦進(jìn)行了高度集中統(tǒng)一的管理物資裝備部、各分公司、辦事處事業(yè)部采辦部門(mén)?充分授權(quán)，把復(fù)雜的流程轉(zhuǎn)變?yōu)楹?jiǎn)單的流程?采辦的控制和監(jiān)督不是體現(xiàn)在對(duì)過(guò)程的控制上，而是要體現(xiàn)在對(duì)采辦結(jié)果、效率等因素的考核上?采辦結(jié)果與采辦方的績(jī)效考核聯(lián)系在一起，用經(jīng)濟(jì)手段約束采辦人的行為202305 432023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 供應(yīng)商管理流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 供應(yīng)商管理關(guān)鍵事項(xiàng) 缺少供應(yīng)商管理體系流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 難以在整體上加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的統(tǒng)一管理 供應(yīng)商通常是由物資需求單位提出建議，而具體的采辦是由另一個(gè)采辦部門(mén)執(zhí)行。由于物資需求單位多，采辦渠道多，在采辦過(guò)程中，公司很難在整體上對(duì)供應(yīng)商加強(qiáng)統(tǒng)一的管理。實(shí)行年度協(xié)議采辦制度后，可以在一定程度上解決這一問(wèn)題? 缺少供應(yīng)商管理系統(tǒng)。供應(yīng)商的選擇要通過(guò)物資裝備部的審批，而物資裝備部難以全面了解所有供應(yīng)商的情況。目前，供應(yīng)商管理體系正在建設(shè)過(guò)程中? 供應(yīng)商的選擇過(guò)程難以做到完全透明、公開(kāi)?采辦物資品種多?采辦渠道多?采辦分散?供應(yīng)商管理意識(shí)有待于提高物資裝備部 ?規(guī)范供應(yīng)商管理流程，變灰色流程為規(guī)范流程?建立 供應(yīng)商管理系統(tǒng)，及時(shí)更新供應(yīng)商的相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司供應(yīng)商群體的動(dòng)態(tài)管理? 采辦人可以在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選取供應(yīng)商，而不用事事上報(bào)，簡(jiǎn)化流程202305 442023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦合同談判流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦合同談判關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦價(jià)格問(wèn)題流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 采辦價(jià)格信息反饋滯后，致使物資 /裝備的使用方難以控制成本? 物資 /裝備使用方難以對(duì)采辦價(jià)格全面了解商務(wù)談判和技術(shù)談判分開(kāi)進(jìn)行，并由采辦方和物資 /裝備使用方分別承擔(dān)主要責(zé)任，這樣作為利潤(rùn)中心的物資 /裝備需求方難以對(duì)價(jià)格進(jìn)行全面的了解和監(jiān)控；采辦方在進(jìn)行商務(wù)談判的時(shí)候也難以獲取最優(yōu)價(jià)格?很多情況下，采辦方與需求 /使用方不一致?采辦合同談判中商務(wù)談判和技術(shù)談判分開(kāi)進(jìn)行，相對(duì)獨(dú)立?雙方的溝通交流有待于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)采辦部門(mén)和物資 /裝備使用方?加強(qiáng)采辦方和物資 /裝備使用方的聯(lián)系與溝通?遵循由結(jié)果使用者推動(dòng)流程的原則，使責(zé)任與權(quán)力一致?物資 /裝備的使用方必須參加合同的技術(shù)談判和商務(wù)談判，并承擔(dān)主要責(zé)任?由分公司作為采辦方的合同談判中，分公司作為談判組織方，負(fù)責(zé)簽署合同，并蓋章202305 452023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 質(zhì)量控制流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 質(zhì)量控制關(guān)鍵事項(xiàng) 質(zhì)量控制責(zé)任難以分清流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 入庫(kù)檢驗(yàn)由幾方共同進(jìn)行檢驗(yàn)人員由采辦部門(mén) /單位組織，包括采辦人員、申請(qǐng)訂貨單位代表、若為庫(kù)存物資，則增加倉(cāng)儲(chǔ)單位保管員（倉(cāng)儲(chǔ)單位指派，人數(shù)不限）等人員一起參加驗(yàn)收? 采辦的過(guò)程中易出現(xiàn)采辦物資與所需物資不符合，或采辦質(zhì)量不符合要求的情況。檢驗(yàn)人員由不同單位指派，采辦問(wèn)題責(zé)任難以劃分?在整個(gè)采辦流程中，參與單位較多，出了問(wèn)題后難以界定責(zé)任分公司、事業(yè)部、事業(yè)部基地采辦部門(mén)，綜合服務(wù)事業(yè)部?加強(qiáng)各方之間的溝通，明確責(zé)任?明確采辦組織、執(zhí)行部門(mén)在采辦過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控職能，并承擔(dān)采辦質(zhì)量的全權(quán)責(zé)任?把采辦質(zhì)量和采辦部門(mén)的績(jī)效考核聯(lián)系在一起，提高采辦方嚴(yán)格控制采辦質(zhì)量的積極性202305 462023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 倉(cāng)儲(chǔ)管理和物資核算流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 倉(cāng)儲(chǔ)管理關(guān)鍵事項(xiàng) 倉(cāng)儲(chǔ)管理水平有待于檢驗(yàn)，庫(kù)存成本核算存在難度流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 公司統(tǒng)一的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)正在完善中，目前，不同倉(cāng)庫(kù)之間物資的調(diào)撥還存在一些困難? 另一方面，由于采辦周期較長(zhǎng)，造成庫(kù)存量較大，庫(kù)存成本上升，同時(shí)使庫(kù)存材料、設(shè)備更新改造的速度跟不上技術(shù)發(fā)展要求。公司新的采辦管理規(guī)定實(shí)施之后，這個(gè)問(wèn)題可以在一定程度上得到解決?采辦周期長(zhǎng)?庫(kù)存管理水平有待于進(jìn)一步提高綜合事業(yè)部物供中心、各事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)管理人員、核算人員?對(duì)綜合事業(yè)部、其他各事業(yè)部的庫(kù)存管理水平進(jìn)行考核，并成為績(jī)效考核的一個(gè)方面?對(duì)綜合事業(yè)部的倉(cāng)儲(chǔ)管理人員、庫(kù)存核算人員進(jìn)行培訓(xùn)，為物供中心轉(zhuǎn)為物流中心奠定基礎(chǔ)?完善公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)202305 472023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦付款流程流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦審批程序關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦的審批程序過(guò)于繁雜，效率低下流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路?采辦物資的付款統(tǒng)一歸由分公司管理，事業(yè)部的財(cái)務(wù)分部雖然有10萬(wàn)元人民幣的緊急款項(xiàng)支出額度，但是沒(méi)有權(quán)力就材料、物資的采購(gòu)進(jìn)行付款?實(shí)際情況中，有些材料、物資采購(gòu)費(fèi)用是在財(cái)務(wù)分部支出的。這樣就造成了采辦管理上的漏洞?外匯付款程序過(guò)于繁雜?采辦周期長(zhǎng)，效率較低，物資需求單位傾向于自行采辦，減少環(huán)節(jié)?采辦流程集中統(tǒng)一管理分公司、事業(yè)部財(cái)務(wù)人員，采辦流程的制定部門(mén)?加強(qiáng)對(duì)事業(yè)部財(cái)務(wù)分支機(jī)構(gòu)支出的監(jiān)督，并加強(qiáng)績(jī)效考核?流程中每個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)置都應(yīng)該實(shí)現(xiàn)最大增值，減少無(wú)效活動(dòng)，使整體流程最優(yōu)?減少采辦付款審批程序中不必要的環(huán)節(jié)，提高效率，維護(hù)中海油服的商業(yè)信譽(yù)和公司形象202305 482023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷中海油服現(xiàn)行采辦規(guī)定備忘之一采辦主體各事業(yè)部 綜合服務(wù)事業(yè)部制造 /銷(xiāo)售事業(yè)部油田技術(shù)事業(yè)部分公司 /辦事處分公司、辦事處具有權(quán)限內(nèi)進(jìn)口及國(guó)內(nèi)設(shè)備的采辦權(quán)。同時(shí)具有合同、付款權(quán)限范圍內(nèi)的終簽權(quán)。分公司進(jìn)行限上物資的采辦，需將詢價(jià) /招標(biāo)分供方選擇、比價(jià)/定標(biāo)結(jié)果、合同文本報(bào)物資裝備部按審批權(quán)限審批。各事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)的用于維持日常生產(chǎn)作業(yè)所需進(jìn)口、國(guó)內(nèi)物資（不包括更新改造項(xiàng)目、入資產(chǎn)的設(shè)備）的采辦權(quán)，包括分供方的選擇，詢價(jià)、比價(jià)、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗(yàn)收等，但不包括合同和付