【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分點(diǎn)，加 2分，降低 1個(gè)百分點(diǎn)，扣 2分 20％ 綜合辦 公室 月度 階段性任務(wù) 由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，如開展質(zhì)量體系認(rèn)證 采用五等量表衡量 15% 綜合辦 公室 月度 重點(diǎn)工作計(jì)劃 指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況 采用五等量表衡量 15％ 綜合辦 公室 月度 規(guī)范性指標(biāo) 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對(duì)具體違章行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分 基準(zhǔn)性指標(biāo) 出現(xiàn)重大質(zhì)量責(zé)任事故，產(chǎn)品合格率低于 95％ 【 示例 】 質(zhì)量管理部 48 質(zhì)量合格率指標(biāo) 1. 出現(xiàn)一次出廠產(chǎn)品質(zhì)量不合格事件，扣 2分；出現(xiàn)質(zhì)量部的質(zhì)量責(zé)任問題，扣 1分； 2. 本項(xiàng)指標(biāo)沒有加分。 計(jì)分方法 標(biāo)準(zhǔn)確定 1. 為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，要求公司出廠產(chǎn)品 100％檢驗(yàn)合格。 2. 在確立標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，考慮設(shè)定質(zhì)量問題的等級(jí)。 指標(biāo)界定 1. 指本部門完成公司的質(zhì)量控制目標(biāo)； 2. 采取最終產(chǎn)品客戶檢驗(yàn)合格率表示。 49 質(zhì)量成本控制率指標(biāo) 1. 采用線性評(píng)價(jià)方法：完成目標(biāo)值 100分；每超額 1％扣 2分；每降低 1％，加 2分。 2. 本項(xiàng)指標(biāo)最高不超過 110分。 計(jì)分方法 標(biāo)準(zhǔn)確定 1. 每個(gè)考核期開始，由綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部進(jìn)行溝通，由財(cái)務(wù)部按照標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，制訂質(zhì)量管理部的目標(biāo)成本計(jì)劃； 2. 目標(biāo)質(zhì)量成本計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理簽發(fā)； 3. 質(zhì)量成本控制率＝實(shí)際質(zhì)量成本 /目標(biāo)質(zhì)量成本 指標(biāo)界定 1. 質(zhì)量成本是指因生產(chǎn)質(zhì)量問題產(chǎn)生的廢品損失、維修、返修、返工費(fèi)用以及公司承擔(dān)質(zhì)量索賠等成本； 2. 由財(cái)務(wù)部提供實(shí)際質(zhì)量成本和目標(biāo)質(zhì)量成本等數(shù)據(jù)。 50 質(zhì)量改進(jìn)評(píng)價(jià)指標(biāo) 本期產(chǎn)品一次合格率比上期提高一個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)量 ，加 2分；本期產(chǎn)品一次合格率比上期降低一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)量，扣 2分。 計(jì)分方法 標(biāo)準(zhǔn)確定 1. 要求本期產(chǎn)品合格率不低于上期一次質(zhì)量合格率； 2. 考核期初，由綜合辦公室與質(zhì)量管理部共同確定考核標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，由總經(jīng)理統(tǒng)一簽發(fā)。 指標(biāo)界定 1. 指由于質(zhì)量管理部協(xié)助生產(chǎn)部門共同努力，實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)質(zhì)量的共同改進(jìn)； 2. 本期一次合格率與上期一次合格率的對(duì)比進(jìn)行考核計(jì)算。 51 指標(biāo) 性質(zhì) 指標(biāo) 名稱 指標(biāo) 含義 指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)分 方法 指標(biāo) 權(quán)重 信息 來源 考核 周期 KPI 銷售合同完成率 指銷售部當(dāng)年實(shí)際簽訂的生產(chǎn)合同金額與目標(biāo)合同金額的比例 100％ 超額 1個(gè)百分點(diǎn)，加 2分，降低 1個(gè)百分點(diǎn)，扣 2分 40％ 綜合辦 公室 年度 銷售回款率 指銷售部當(dāng)年實(shí)際收款與到期應(yīng)收賬款的比例 95% 超額 1個(gè)百分點(diǎn)，加 2分，降低 1個(gè)百分點(diǎn)，扣 2分 30％ 財(cái)務(wù)部 年度 銷售收入費(fèi)用率 指銷售部當(dāng)年銷售費(fèi)用占銷售收入的比例 ％ 超額 ，扣 2分，降低 百分點(diǎn)，加 2分 15％ 財(cái)務(wù)部 年度 客戶滿意度 指客戶及潛在客戶對(duì)銷售部人員的綜合滿意度 90％ 采取等級(jí)評(píng)定法 15% 綜合辦 公室 年度 規(guī)范性指標(biāo) 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對(duì)具體違章行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分 基準(zhǔn)性指標(biāo) 銷售任務(wù)完成率低于 95％，銷售回款低于 90％ 【 示例 】 銷售部 —— 年度指標(biāo) 52 指標(biāo)解釋 銷售回款率 1. 指在考核期內(nèi)，銷售部實(shí)際收到的應(yīng)收銷售回款與當(dāng)期銷售收入金額的比例； 2. 銷售回款率由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)。 銷售合同完成率 1. 指在考核期內(nèi)，銷售部實(shí)際簽訂的銷售合同金額與目標(biāo)銷售合同金額的比例； 2. 銷售合同金額以經(jīng)客戶簽字蓋章后的銷售合同金額為準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)后報(bào)綜合辦公室審核。 銷售收入費(fèi)用率 1. 指在考核期內(nèi)，銷售部實(shí)際耗費(fèi)的銷售費(fèi)用與當(dāng)期銷售收入金額的比例； 2. 銷售收入費(fèi)用率由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)。 53 客戶滿意度指標(biāo) 1. 客戶滿意度每高出 5％，加 5分，每低 5％，減 10分； 2. 如果客戶投訴，經(jīng)綜合辦公室查證屬實(shí)，每次扣減本項(xiàng)指標(biāo) 5分。 計(jì)分方法 標(biāo)準(zhǔn)確定 1. 基期可由公司確定客戶滿意度標(biāo)準(zhǔn)，如 80％ 177。 %； 2. 根據(jù)滿意度調(diào)查結(jié)果，可以逐漸調(diào)整客戶滿意度的標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到激勵(lì)目的。 指標(biāo)界定 1. 指客戶對(duì)銷售部進(jìn)行的各項(xiàng)市場(chǎng)銷售活動(dòng)的滿意程度； 2. 由綜合辦公室每年度度末進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。 54 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 得分 備注 1 關(guān)于業(yè)務(wù)人員對(duì)您的拜訪頻率 每月 1次以上 5 每月 1次 4 倆月以上 1次 半年一次 2 半年以上 1次 2 關(guān)于業(yè)務(wù)人員的工作態(tài)度和主動(dòng)服務(wù)意識(shí) 非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 1 3 您是否清晰、及時(shí)了解到公司的銷售政策 非常清晰 5 清晰 4 一般 3 不清晰 2 非常不清晰 1 4 您是否清晰、及時(shí)了解到公司的產(chǎn)品 非常了解 5 了解 4 一般 3 不太了解 2 非常不了解 1 5 關(guān)于業(yè)務(wù)人員能否為您提供有幫助的行業(yè)信息 非常及時(shí)有效 5 基本及時(shí) 4 一般 3 不及時(shí) 2 不及時(shí)且無效 1 6 關(guān)于業(yè)務(wù)人員能否協(xié)助您處理與公司其他部門的關(guān)系 非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 1 7 總體上，您對(duì)該業(yè)務(wù)人員在本考核期內(nèi)的工作狀態(tài)是否滿意 非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 1 8 同上期相比，該業(yè)務(wù)人員在本期內(nèi)的工作改進(jìn)與提升 非常大 5 比較大 4 一般 3 沒有改進(jìn) 2 有所落后 1 說明：對(duì)于非常不滿意的項(xiàng)目，希望您在備注中進(jìn)行原因說明 客戶滿意度調(diào)查項(xiàng)點(diǎn) 55 客戶滿意度調(diào)查結(jié)果 績(jī)效得分 95% 177。% 110 90% 177。% 105 85％ 177。% 100 80％ 177。% 90 75％ 177。% 80 70 80 90 100 105 110 75 80 85 90 95 績(jī)效得分 客戶滿意度調(diào)查結(jié)果 客戶滿意度 指標(biāo)計(jì)分方法 —— 等級(jí)評(píng)定法 【 示例 】 56 指標(biāo) 性質(zhì) 指標(biāo) 名稱 指標(biāo) 含義 指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)分 方法 指標(biāo) 權(quán)重 信息 來源 考核 周期 KPI 市場(chǎng)分析報(bào)告質(zhì)量 指銷售部當(dāng)期提供的市場(chǎng)分析報(bào)告的及時(shí)性、完整性 采取五等量表進(jìn)行評(píng)價(jià) 30% 主管領(lǐng)導(dǎo) 月度 客戶關(guān)系維護(hù) 指銷售部按照客戶計(jì)劃，進(jìn)行客戶拜訪的記錄 100％完成 出現(xiàn)一次未完成扣5分 20％ 主管領(lǐng)導(dǎo) 月度 售后服務(wù)及時(shí)性 指銷售部進(jìn)行客戶售后服務(wù)協(xié)調(diào)工作的開展程度，以客戶投訴代替 100％完成 出現(xiàn)一次投訴，扣5分 20％ 綜合辦公室 月度 階段性工作任務(wù) 如重點(diǎn)市場(chǎng)推廣、營(yíng)銷活動(dòng)的完成情況 根據(jù)任務(wù)情況進(jìn)行評(píng)價(jià) 15％ 綜合辦公室 月度 重點(diǎn)工作計(jì)劃 指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況 采用五等量表計(jì)算 15％ 綜合辦 公室 月度 規(guī)范性指標(biāo) 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對(duì)具體違章行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分 基準(zhǔn)性指標(biāo) 出現(xiàn)重大客戶投訴 【 示例 】 銷售部 —— 月度指標(biāo) 57 市場(chǎng)分析報(bào)告指標(biāo) 指標(biāo)界定 1. 銷售部每月撰寫市場(chǎng)分析報(bào)告，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)； 2. 針對(duì)本期提交的市場(chǎng)分析報(bào)告，以主動(dòng)、及時(shí)、合理、有效、工作差錯(cuò)發(fā)生為依據(jù)由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 由公司領(lǐng)導(dǎo)采取五等量評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體權(quán)重分配為：總經(jīng)理 40％，主管領(lǐng)導(dǎo) 30％，非主管領(lǐng)導(dǎo) 30％，（總經(jīng)理為主管領(lǐng)導(dǎo)時(shí)權(quán)重為 60％，其它領(lǐng)導(dǎo) 40％） 計(jì)分方法 指標(biāo)使用方法 1. 由綜合辦公室負(fù)責(zé)市場(chǎng)分析報(bào)告的督辦落實(shí)； 2. 在考核期結(jié)束時(shí)，由公司領(lǐng)導(dǎo)成員分別評(píng)價(jià)，并通過得分加權(quán)計(jì)算而成。 58 市場(chǎng)分析報(bào)告 的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（五等量表） 等級(jí) 績(jī)效得分 行為特征 A（出色） 100－ 110 分析報(bào)告能夠提前完成，報(bào)告數(shù)據(jù)翔實(shí)，分析準(zhǔn)確到位，能夠?yàn)楣绢I(lǐng)導(dǎo)決策提供很大幫助。 B（優(yōu)良） 90－ 100 分析報(bào)告能夠按時(shí)完成，報(bào)告數(shù)據(jù)翔實(shí)，分析比較到位，能夠?yàn)楣绢I(lǐng)導(dǎo)決策提供一定幫助。 C（常態(tài)） 80－ 90 分析報(bào)告基本按時(shí)完成，報(bào)告數(shù)據(jù)翔實(shí)，分析基本到位，能夠?yàn)楣绢I(lǐng)導(dǎo)決策提供一定幫助。 D（需改進(jìn)） 70－ 80 分析報(bào)告基本按時(shí)完成，報(bào)告數(shù)據(jù)不夠翔實(shí)，分析不夠到位，不能為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供幫助。 E（不良） 50 分析報(bào)告不能按時(shí)完成，報(bào)告數(shù)據(jù)不夠翔實(shí)，分析不夠到位，不能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供幫助。 59 客戶關(guān)系維護(hù)指標(biāo) 指標(biāo)界定 1. 指根據(jù)銷售部的客戶關(guān)系開拓及維護(hù)計(jì)劃，銷售部的開展的各類客戶拜訪情況； 2. 由銷售部每月進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)統(tǒng)計(jì)，綜合辦公室進(jìn)行核查統(tǒng)計(jì)。 出現(xiàn)一次客戶拜訪未完成現(xiàn)象，扣 5分。 計(jì)分方法 指標(biāo)使用方法 1. 由綜合辦公室負(fù)責(zé)客戶關(guān)系開拓及維護(hù)計(jì)劃的督辦落實(shí)； 2. 在考核期結(jié)束時(shí)，由綜合辦公室提供扣分建議，由總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。 60 指標(biāo) 性質(zhì) 指標(biāo) 名稱 指標(biāo) 含義 指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)分 方法 指標(biāo) 權(quán)重 信息 來源 考核 周期 KPI 任務(wù)一 由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置 一般采用五等量表，由領(lǐng)導(dǎo)班子評(píng)價(jià)。 40％ 月度 任務(wù)二 由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置 30％ 月度 內(nèi)部客戶滿意度 根據(jù)業(yè)務(wù)協(xié)作鏈，由綜合辦公室在相關(guān)業(yè)務(wù)部門中進(jìn)行抽樣調(diào)查 80％ 采用等級(jí)評(píng)定法 15% 綜合辦 公室 月度 重點(diǎn)工作計(jì)劃 指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況 采用五等量表計(jì)算 15％ 綜合辦 公室 月度 規(guī)范性指標(biāo) 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對(duì)具體違章行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分 基準(zhǔn)性指標(biāo) 出現(xiàn)重大違章違規(guī)事件 【 示例 】 人力資源部、財(cái)務(wù)部 61 人力資源部任務(wù) KPI考核示例 KPI項(xiàng)名稱 人才招聘和畢業(yè)生錄用 考核起止時(shí)間 — 考核權(quán)重 30% KPI立項(xiàng)目的 為了有計(jì)劃地、有控制地招聘公司需要的人才，提高公司的人才素質(zhì)并改善人員的結(jié)構(gòu)，特將對(duì)此項(xiàng)工作的考核列為考核的 KPI項(xiàng)。 考核內(nèi)容 根據(jù)各部門需求，進(jìn)行評(píng)估，擬訂 《 年度招聘人才和畢業(yè)生錄用計(jì)劃 》 ，并計(jì)劃完成工作。 綜合考核標(biāo)準(zhǔn) 等級(jí) 考 核 標(biāo) 準(zhǔn) 分值 1 按時(shí)完成工作，人員到崗率為 95%（包括 95%）以上，對(duì)各部門的工作有顯著的促進(jìn)作用 95—110 2 按時(shí)完成工作，人員到崗率為 85%（包括 85%） —95%，對(duì)各部門的工作有較強(qiáng)的促進(jìn)作用 80—95 3 按時(shí)完成工作，人員到崗率為 75%（包括 75%） —85%，對(duì)各部門的工作有一定的促進(jìn)作用 65—80 4 延時(shí)完成工作，人員到崗率為 70% 5065 5 延時(shí)完成工作，人員到崗率為 60%以下 0 【 示例 】 62 指標(biāo) 性質(zhì) 指標(biāo) 名稱 指標(biāo) 含義 指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)分 方法 指標(biāo) 權(quán)重 信息 來源 考核 周期 KPI 任務(wù)一 由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置 一般采用五等量表，由領(lǐng)導(dǎo)班子評(píng)價(jià)。 25％ 月度 任務(wù)二 由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置 25％ 月度 部門費(fèi)用控制率 指本部門實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)成本費(fèi)用（含歸口費(fèi)用）與計(jì)劃費(fèi)用的比例 100％ 每超支 1個(gè)百分點(diǎn)，扣兩分，每節(jié)約 2個(gè)百分點(diǎn)，加一分 20％ 財(cái)務(wù)部 月度 領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià) 由公司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行該部門綜合管理水平評(píng)價(jià) 采取五等量表進(jìn)行評(píng)價(jià) 15％ 綜合辦公室 月度 重點(diǎn)工作計(jì)劃 指當(dāng)月其他重點(diǎn)工作的完成情況 采用五等量表計(jì)算 15％ 綜合辦 公室 月度 規(guī)范性指標(biāo) 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對(duì)具體違章行為程度以及部門管理責(zé)任落實(shí)程度，進(jìn)行扣分 基準(zhǔn)性指標(biāo) 出現(xiàn)重大違章違規(guī)事件 【 示例 】 綜合辦公室 63 責(zé)任單位 費(fèi)用內(nèi)容 專項(xiàng)費(fèi)用 本部門管理費(fèi)用 綜合辦公室 辦公用固定資產(chǎn) 、 低值易耗品支出 、辦公用品支出 、 會(huì)務(wù)費(fèi)用 、 公司領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)支出預(yù)算 、 物業(yè)食堂管理各項(xiàng)支出 、 辦公用車輛支出 本部門管理費(fèi)用是指由本部門發(fā)生或者提請(qǐng)支付的各項(xiàng)付現(xiàn)費(fèi)用 ， 如：通訊費(fèi) 、 辦公費(fèi) 、 差旅費(fèi) 、 交通費(fèi) 、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等等 綜合辦部門費(fèi)用控制的內(nèi)容 64 綜合辦公室 擬訂部門預(yù)算 上報(bào)