【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 所有項(xiàng)目的技術(shù)文件和資 料的管理和保存。 （ e） 各部門、車間負(fù)責(zé)本部門、車間相關(guān)文件的編制、報(bào)批和有效文件的保管工作。 工作流程 文件的分類 （ a） 按文件結(jié)構(gòu)分：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件（管理文件和作業(yè)文件）、記錄等。其中管理文件和 作業(yè)文件包括國(guó)家、 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：文件控制（程序） 條款號(hào) : （ C01） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 13 頁(yè) 本 資料來(lái)自 行業(yè)頒發(fā)的和本公司編制的文件，如標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、法律法規(guī)、制度、規(guī)定等。 （ b）按文件來(lái)源分：內(nèi)部文件（規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等）和外來(lái)文件（圖紙、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等）。 編制 和 審批 ： 為使文件充分、適宜，發(fā)布前得到批準(zhǔn)。 （ a） 文件的編寫要求： 編寫本公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；要切合實(shí)際、措辭準(zhǔn)確、具有可操作性；可直接引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中適用的內(nèi)容，引文要準(zhǔn)確；應(yīng)使用國(guó)家規(guī)范的術(shù)語(yǔ)、數(shù)字、符號(hào)、計(jì)量單位等。 （ b） 文件的審批要求： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)質(zhì)量辦公室組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 支持性文件由各部門、 車間組織編寫，管理者代表會(huì)同各部門、車間負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。 各部門、車間編寫的文件應(yīng)交到技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員處，由資料員負(fù)責(zé)報(bào)最高管理者審批，并存檔。本公司的文件以書面形式予以發(fā)布，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布的文件，要確定其分發(fā)范圍。 外來(lái)文件由各部門、車間負(fù)責(zé)人收集，并轉(zhuǎn)交技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員。由資料員負(fù)責(zé)登記造冊(cè)，呈報(bào)最高管理者審批。批準(zhǔn)后，再由資料員負(fù)責(zé)發(fā)放有關(guān)部門或人員，并填入《文件控制總 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：文件控制（程序） 條款號(hào) : （ C01） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 14 頁(yè) 本 資料來(lái)自 清單》內(nèi)。資料員負(fù)責(zé)每年跟蹤一次最新、有效版本。 技術(shù)質(zhì)量辦公室的資料員按本程序文件的規(guī)定填寫本公司質(zhì)量管理體系《文件控制總清單》，各部門、車間負(fù)責(zé)填寫本部門、車間的《文件控制清單》，所有文件的修訂、變更或作廢時(shí)，其清單應(yīng)同時(shí)予以修訂。 文件編號(hào) （ a）《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》： 文件編號(hào)為： 其中： BXT：北京新宮鐵塔有限公司； S： 質(zhì)量手冊(cè)； A/02：修訂狀態(tài)； 10： 年份。 其中： BXT：同上； C： 程序文件； JZ： 部門（車間）代號(hào)（ JZ：技術(shù)質(zhì)量辦公室； SJ：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦公室； CJ：生產(chǎn)車間）； 01： 順序號(hào)； 10： 年份。 （ b）三級(jí)文件： 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：文件控制（程序） 條款號(hào) : （ C01） 批準(zhǔn)：張建 軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 15 頁(yè) 本 資料來(lái)自 文件編號(hào)為： 其中： BXT：同上； W： 三級(jí)文件； SJ： 部門（車間）代號(hào)； 01： 順序號(hào)； 10： 年份。 （ c） 質(zhì)量記錄： 記錄編號(hào)為： 其中： BTX：同上； J： 質(zhì)量記錄； CJ： 部門（車間）代號(hào)； 01： 順序號(hào)； 10： 年份 （ d） 外來(lái)文件：沿用原編號(hào)。 （ e） 必要時(shí)，各部門（車間）另加文件、記錄的使用編號(hào)。 文件的狀態(tài)標(biāo) 識(shí) （ a） 受控標(biāo)識(shí) 本公司內(nèi)部使用和提交認(rèn)證中心的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等質(zhì)量管理體系文件均由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員統(tǒng)一做受控標(biāo) 識(shí)或加蓋“受控”章。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：文件控制（程序） 條款號(hào) : （ C01） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂 日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 16 頁(yè) 本 資料來(lái)自 對(duì)提供給外部不再收回的非受控的文件，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員統(tǒng)一做非受控標(biāo)識(shí)。 （ b） 作廢標(biāo)識(shí) 對(duì)于失效收回的文件，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員做“作廢”標(biāo)識(shí) 或加蓋“作廢”章。 為法律或歷史積累目的所保留的任何已 作廢的文件，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員在原“作廢”標(biāo)識(shí)旁做“留存”標(biāo)識(shí)或加蓋“留存”章，并登記存檔。 （ c） 修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí) 只限于《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》使用，其標(biāo)識(shí)表示為：A（版號(hào)） /02（修訂次數(shù)）。 文件的發(fā)放 （ a） 本公司質(zhì)量管理體系文件由最高管理者審批后進(jìn)行發(fā)放。 （ b） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作。發(fā)放前，資料員將所發(fā)文件做編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并在《文件控制總清單》內(nèi)登記。所發(fā)文件的原稿、原件（外來(lái)文件）或其它多媒體的文件審批表存檔備份。必要 時(shí)按最高管理者批示執(zhí)行。 （ c） 資料員發(fā) 放 時(shí)要填寫《發(fā) 文 登記本》。各部門、車間相關(guān)人員收 文 時(shí)要在《發(fā) 文 登記本》上簽名確認(rèn)；收 文 后，要立即在本部門、車間《文件控制清單》內(nèi)進(jìn)行登記。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：文件控制（程序） 條款號(hào) : （ C01） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 17 頁(yè) 本 資料來(lái)自 文件的評(píng)審、修改及作廢文件的處置 （ a） 文件的編制必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)。外部文件應(yīng)由授權(quán)人員審核其適宜性。 （ b） 文件的修改必須符合原審批規(guī)定或由指定代表審批，并使原文件的擁有者得到更改后生效的版本。 （ c） 進(jìn)行文件評(píng)審時(shí)，技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)填寫《文件評(píng)審記錄》。每次管理評(píng)審時(shí)，都應(yīng)對(duì)文件的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審。 （ d） 當(dāng)質(zhì)量體系文件決定修改時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量辦公室組織修改，修改稿完成后，資料員按本程序規(guī)定進(jìn)行報(bào)批、發(fā)放。 （ e） 文件的局部修改采用換頁(yè)方式。需要換版的體系文件采用換版方式。 作廢文件（作廢頁(yè)）應(yīng)及時(shí)回收防止誤用。資料員負(fù)責(zé)作廢文件（作廢頁(yè)）回收，收回的作廢文件（作廢頁(yè)）由資料員做“作廢”標(biāo)識(shí)或加蓋“ 作廢”章，填寫《作廢文件（記錄） 處置表》，并由管理者代表批準(zhǔn)處置。銷毀處置由技術(shù)質(zhì)量辦公室組織實(shí)施。 因故必須保存的任何已作廢的文件（作廢頁(yè)），經(jīng)批準(zhǔn)，由資料員在原“作廢”標(biāo)識(shí)旁做“留存”標(biāo)識(shí)或加蓋“留存”章，并登記存檔。 文件的保管、借閱 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：文件控制（程序） 條款號(hào) : （ C01） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 18 頁(yè) 本 資料來(lái)自 （ a） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員建立并保持《文件控制總清單》，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、管理文件及其它文件的存檔備份，妥善保管。負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、規(guī)范、產(chǎn)品圖紙等文件原件的保管工作以及所有文件、產(chǎn)品圖紙的發(fā)放、回收工作。 （ b） 各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門、車間的文件管理。建立本部門、車間的《文件控制清單》。當(dāng)有效文件不在本部門、車間保管時(shí)，應(yīng)在《文件控制清單》中注明其保管處。 （ c） 文件保管環(huán)境和方法要適宜，必須滿足 防 火、防潮、防蟲蛀、防丟失以及便于檢索等要求。 （ d） 各部門、車間的文件在內(nèi)部相關(guān)部門、車間借閱時(shí)， 應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，由部門、車間負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。用后應(yīng)及時(shí)歸還，并保持文件（尤其是產(chǎn)品圖紙）的整潔、嚴(yán)禁隨意涂改，保證案卷的完整、齊全。電子版文件借閱時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行；對(duì)硬、軟、光盤保存的文件應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，由授權(quán)人員進(jìn)行操作，防止誤改或隨意拷貝，保存 此類 文件每半年檢索一次。 （ e） 受控文件使用人不得隨意復(fù)印，必要時(shí)，由文件負(fù)責(zé)部門統(tǒng)一復(fù) 印。 相關(guān)文件 《圖紙管理及規(guī)定》 質(zhì)量記錄 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：文件控制（程序） 條款號(hào) : （ C01） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 19 頁(yè) 本 資料來(lái)自 《文件控制總清單》 《文件控制清單》 《文件發(fā)放記錄》 《文件更改通知單》 《作廢文件（記錄）處置表》等 記錄控制 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的需要，將《記錄控制程序》編寫 于 《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)。 C02— 《記錄控制程序》 目的 為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制 ，本公司建立并保持《記錄控制程序》。 范圍 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄。 職責(zé) （ a） 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的總體控制。負(fù)責(zé)《質(zhì)量記錄控制總清單》的審批，負(fù)責(zé)記錄表格式樣審批。 （ b） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)本公司所有質(zhì)量記錄的收集、管理。并負(fù)責(zé)建立《記錄控制總清單》，失效記錄的處置。 （ c） 各部門、車間、崗位人員負(fù)責(zé)與自身工作有關(guān)的質(zhì)量記錄和管理 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：記錄 控制（程序） 條款號(hào) : （ C02） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 20 頁(yè) 本 資料來(lái)自 工作。 工作流程 記錄的范圍 （ a） 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，旨在證明質(zhì)量管理體系的有效性。如：管理評(píng)審、內(nèi)部審核、培訓(xùn)、顧客滿意信息的收集、處理，糾正與預(yù)防措施的實(shí)施等方面的記錄。 （ b） 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的記錄，旨在證明產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。如：采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等方面的記錄。 （ c） 對(duì)工作起證實(shí)作用的記錄。如：計(jì)劃、總結(jié)、紀(jì)要、工作報(bào)告等。 記錄的編制要求 （ a） 記錄可以是書面的，也可以采用磁帶、光盤等電子媒體形式或照片等。在可能 時(shí)，記錄盡量表格化。 （ b） 各部門、車間編制本部門、車間的《記錄控制清單》，后附記錄表樣，一并報(bào)管理者代表審批后，由資料員按《文件控制程序》規(guī)定做編號(hào)標(biāo)識(shí)，備案并編制《質(zhì)量記錄控制總清單》。各部門、車間的《質(zhì)量記錄控制清單》及記錄表樣發(fā)還各部門、車間留存使用。 （ c） 各部門、車間編制本部門、車間的《記錄控制清單》，應(yīng)明確記錄名稱、記錄編號(hào)、責(zé)任人、份數(shù)、歸檔日期、保存期限。編號(hào)時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：記錄 控制（程序） 條款號(hào) : （ C02） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀態(tài) ： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 21 頁(yè) 本 資料來(lái)自 （ d） 書面記錄由責(zé)任人親手填寫（特殊情況，由責(zé)任人授權(quán)其他人員填寫）。按規(guī)定的內(nèi)容填寫真實(shí)完整，數(shù)據(jù)可靠，字跡清晰，簽字齊全，不隨意涂改。每日發(fā)生的記錄應(yīng)填寫日期（有時(shí)間要求的，還要填寫清楚時(shí)間），不是每日產(chǎn)生的記錄應(yīng)加以順序編號(hào)。 記錄的收集、整理、歸檔 （ a） 各部門（車間）負(fù)責(zé)人、崗位人員負(fù)責(zé)各自部門（車間）、崗位質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔和臨時(shí)保管工作。 （ b） 技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員負(fù)責(zé)本公司所有質(zhì)量 記錄的收集、分類編目、統(tǒng)一登記和保管。 （ c） 記錄的收集應(yīng)按《記錄控制清單》策劃和審批規(guī)定，按時(shí)進(jìn)行。 （ d） 質(zhì)量記錄的歸檔 資料員負(fù)責(zé)歸檔的質(zhì)量記錄按工程名稱、時(shí)間順序、項(xiàng)目等分類碼放在固定區(qū)域，以便迅速、有效的查詢和利用。 （ e） 質(zhì)量記錄檔案的保存期 質(zhì)量記錄的歸檔保存期限一般不短于其責(zé)任期。按其性質(zhì)分為短期（ 1 年），長(zhǎng)期（ 35 年）和永久，其中質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄不少于 3 年。一般 的 記錄在本部門（車間）保存。每年底，由技術(shù)質(zhì)量辦公室資料員收集各部門（車間）保存一年以上的記錄，短期記錄按作廢記錄處理，長(zhǎng)期和永久記錄由資料員 收存保管。 記錄的保管、借閱 北京新宮鐵塔有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 條款名稱：記錄 控制（程序） 條款號(hào) : （ C02） 批準(zhǔn)：張建軍 修訂狀 態(tài)： A/02 修訂日期： 20xx/01/28 發(fā)布日期： 20xx/06/18 共 87 頁(yè) 第 22 頁(yè) 本 資料來(lái)自 （ a） 記錄應(yīng)存放于適宜的環(huán)境，