【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審定期對(duì) QEMS 方針進(jìn)行評(píng)審，確保 QEMS 方針持續(xù)適宜于本公司的變化和條件。需要時(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì) QEMS 方針進(jìn)行修訂，按照《文件控制程序》執(zhí)行。 每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針、環(huán)境方針的適宜性和實(shí)施有效性進(jìn)行評(píng)審 . 發(fā)生以下情況時(shí)需要對(duì) QEMS 進(jìn)行修改 : ，產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生 變化時(shí) . . . 需要修訂時(shí)由總經(jīng)理修訂、批準(zhǔn)并頒布。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 總經(jīng)理已制定了公司質(zhì)量目標(biāo) 。環(huán)境目標(biāo)并在各職能部門(mén)和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并與公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針保持一致。 各職能部門(mén)依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)制定各自的分目標(biāo)，目標(biāo)要盡量量化。 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。公司各職能和層次建立的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合環(huán) 境管理方針，并包括對(duì)事故預(yù)防和污染預(yù)防的承諾。制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，不符合法規(guī)的 章 節(jié) 號(hào) 第五章 章節(jié) 頁(yè)碼 共 11 頁(yè) 第 3 頁(yè) 標(biāo) 題 管理職責(zé) Q/EMS 手冊(cè) MA 17 可選技 術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總各職能部門(mén)分目標(biāo)。進(jìn)行審核，使各層次目標(biāo)協(xié)調(diào)配合，保持一致，確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理者代表每年組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)價(jià)一次，確定是否需要修訂，當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化，活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)及時(shí)修訂質(zhì)量 目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 環(huán)境管理方案 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，應(yīng)制定實(shí)施的管理方案，并明確實(shí)施的方法、時(shí)間與實(shí)施的責(zé)任者，確保環(huán)境管理方案得到有效實(shí)施。 環(huán)境管理方案包含的內(nèi)容： ； ； ； ，并落實(shí)資金； 。 環(huán)境管理方案的制定和審批 各部門(mén)根據(jù)公司的目標(biāo)與指標(biāo)制定本部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，經(jīng)管理者代表進(jìn)行審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)， 總務(wù) 部 負(fù)責(zé)備案。 環(huán)境管理方案的實(shí)施 ，予以受控發(fā)行，各部門(mén)按環(huán)境管理方案組織實(shí)施； ； 負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的落實(shí)完成情況進(jìn)行定期檢查。并將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。 環(huán)境管理方案的修訂 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生明顯變化，新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng) 對(duì)變化了的環(huán)境方案進(jìn)行從新修訂和審批。 QEMS 策劃 品質(zhì)部 負(fù)責(zé) QEMS 的策劃，按照 ISO 9001： 20xx 和 ISO 14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施 QEMS，并對(duì)由于各種原因而導(dǎo)致 QEMS 的變化進(jìn)行策劃，以保持 QEMS 的完整性。 通過(guò)對(duì)管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn) QEMS 方針 、目標(biāo)、指標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)品質(zhì)部所策劃的 QEMS 工作的實(shí)施，品質(zhì)部按照策劃結(jié)果編制“計(jì) 章 節(jié) 號(hào) 第五章 章節(jié) 頁(yè)碼 共 11 頁(yè) 第 4 頁(yè) 標(biāo) 題 管理職責(zé) Q/EMS 手冊(cè) MA 18 劃書(shū)”，開(kāi)展 QEMS 工作，確保滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求，使 QEMS 與本公司的宗旨相適應(yīng)， 達(dá)到策劃所期望達(dá)到的結(jié)果。 QEMS 策劃的時(shí)機(jī)： 建立、 運(yùn)行和改進(jìn)過(guò)程中； 方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； QEMS 文件未涵蓋的特殊事項(xiàng)。 QEMS 策劃的內(nèi)容： 公司為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，特制定具體方案以確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)得以實(shí)施。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，且各階段的工作進(jìn)展應(yīng)明確執(zhí)行者、執(zhí)行時(shí)間及工作內(nèi)容，以利評(píng)估與追蹤。 品質(zhì)部應(yīng)對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估。 在環(huán)境 目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行過(guò)程中由于目標(biāo)等的修改、新的開(kāi)發(fā)、新的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)、實(shí)施效果不佳等 引起不適宜時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修訂，以保證其適宜性。 QEMS 策劃的實(shí)施、監(jiān)督和檢查： QEMS 策劃的“計(jì)劃書(shū)”要求的內(nèi)容、進(jìn)度實(shí)施，并將實(shí)施中存在的問(wèn)題及時(shí)報(bào)品質(zhì)部； “計(jì)劃書(shū)”的要求進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，確?！坝?jì)劃書(shū)”的要求得到有效的執(zhí)行。 QEMS 策劃形成的“計(jì)劃書(shū)”由品質(zhì)部按照《文件控制程序》控制。 環(huán)境因素 建立、實(shí)施并保持一個(gè)程序，用來(lái)識(shí)別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中它能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，確定對(duì)環(huán)境具有、 或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。這些信息形成文件并及時(shí)更新。 環(huán)境因素的識(shí)別 ,各職能部門(mén)根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》對(duì)其活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別以及環(huán)境因素重大程度與行動(dòng)優(yōu)先等級(jí)的評(píng)估。 ，多種方法相結(jié)合，考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)本單位的活動(dòng)產(chǎn)品與服務(wù)中，可能產(chǎn)生的環(huán)境影響（三種時(shí)態(tài)），還應(yīng)考慮正常，異常、緊急狀態(tài)下產(chǎn)生的環(huán)境的影響（三種狀態(tài)），環(huán)境因素的識(shí) 別還應(yīng)從大氣排放，水體排放， 章 節(jié) 號(hào) 第五章 章節(jié) 頁(yè)碼 共 11 頁(yè) 第 5 頁(yè) 標(biāo) 題 管理職責(zé) Q/EMS 手冊(cè) MA 19 土地污染，廢棄物管理，噪聲、社區(qū)影響，原輔材料和資源利用、能源節(jié)省，其他地方性環(huán)境問(wèn)題等方面綜合考慮。對(duì)各環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)估，為制定環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) ,各職能部門(mén)根據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》對(duì)其活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行 .以確定重 要環(huán)境因素。 ，從環(huán)境影響的范圍，程度控制情況等方面綜合考慮，考慮法律、法規(guī)要求和相關(guān)方面的要求，并進(jìn)而依據(jù)環(huán)境因素重大程度評(píng)價(jià)方法評(píng)估出重大環(huán)境因素，作為環(huán)境管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)的制定的依據(jù)。 《環(huán)境因素清單》 ?！吨匾h(huán)境因素清單》，重要環(huán)境因素作為建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的運(yùn)行程序的依據(jù)。重要環(huán)境因素應(yīng)有相應(yīng)程序或目標(biāo)、指標(biāo)和方案對(duì)其進(jìn)行控制、改善。 環(huán)境因素的修改 每年年底，由品質(zhì)部組織重新對(duì)環(huán)境因素及其重大程度進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，當(dāng)發(fā)生下列變化時(shí)及時(shí) 進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，更新重要環(huán)境因素，以確保其有效性與適用性。 發(fā)生以下情況時(shí)需要對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改 : . 、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí) . 、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí) . 法律、法規(guī)及其他要求 品質(zhì)部負(fù)責(zé) QEMS 有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取及適用性確認(rèn)，并按需要分發(fā)。各職能部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 品質(zhì)部應(yīng)建立相應(yīng)渠道了解、收集并保存國(guó)家及地方的相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其它要求，以確保最新版及有效性，并組織人員鑒定相關(guān)法律法規(guī)及其它 要求的適用性 ,并將鑒定結(jié)果傳達(dá)給相關(guān)人員。根據(jù)環(huán)境管理法律法規(guī)及其它要求符合性的審查結(jié)果，如有違反事項(xiàng)，應(yīng)列入環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行改善。 品質(zhì)部每年組織各部門(mén)對(duì)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的適用性和新需求進(jìn) 行一次評(píng)審，更新所需的內(nèi)容。 品質(zhì)部應(yīng)在環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)或每年定期對(duì)公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)境管理法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行鑒定，出現(xiàn)不符合按《不符合控制程序》執(zhí)行。 章 節(jié) 號(hào) 第五章 章節(jié) 頁(yè)碼 共 11 頁(yè) 第 6 頁(yè) 標(biāo) 題 管理職責(zé) Q/EMS 手冊(cè) MA 20 職責(zé)、權(quán) 限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司的組織圖、職責(zé)分配表規(guī)定了公司各部門(mén)的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，確定了公司的 QEMS 機(jī)構(gòu)并明確規(guī)定了高級(jí)管理人員和各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 其中公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)職責(zé)權(quán)限簡(jiǎn)述如下： 總經(jīng)理： ，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)的政策和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。 ，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上展開(kāi)并得以實(shí)現(xiàn)。 QEMS 策劃，批準(zhǔn)《 QEMS 手冊(cè)》，任命管 理者代表，決策重大資源配備，分配各部門(mén)的職責(zé)，明確管理權(quán)限和相互關(guān)系，并促使其溝通。確保建立、實(shí)施并保持有效的 QEMS。 ，使員工理解滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，執(zhí)行環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)和程序的重要性，認(rèn)識(shí)工作中的重大環(huán)境影響，在環(huán)境管理中應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)的職責(zé)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境意識(shí)，提高員工的積極性，動(dòng)員全員參與質(zhì)量環(huán)境管理，確保整個(gè) QEMS 滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方的需求和期望。 品質(zhì)部： ，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量環(huán)境的日常管理工作。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的 獲取和收集，并組織落實(shí)執(zhí)行。 、確定重要環(huán)境因素，負(fù)責(zé)本公司環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)及管理 方案的制定、修改。負(fù)責(zé)環(huán)境信息的綜合管理，對(duì)各類(lèi)環(huán)境信息進(jìn)行處理。 QEMS 的內(nèi)部審核，對(duì)環(huán)境管理的日常運(yùn)行，目標(biāo)與指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不符合組織制定糾正預(yù)防措施并跟蹤檢查和進(jìn)行有效驗(yàn)證。 、組織編制《 QEMS 手冊(cè)》和《程序文件》，負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，建立全公司《記錄清單》。 ，編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審報(bào)告， 跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審的糾正措施的有效性。 。監(jiān)督各部門(mén)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 章 節(jié) 號(hào) 第五章 章節(jié) 頁(yè)碼 共 11 頁(yè) 第 7 頁(yè) 標(biāo) 題 管理職責(zé) Q/EMS 手冊(cè) MA 21 ，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用和效果評(píng)價(jià)。 ，監(jiān)督各部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，對(duì)內(nèi)審，管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施糾正措施并跟蹤驗(yàn)證措施的有效性。 ，對(duì)現(xiàn)有的或潛在不合格，組織分析原因，制定并實(shí)施糾正或預(yù)防措施。 ，做好檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。及時(shí)填送不合格報(bào)告。保存各種質(zhì)量記錄 ，做出處置結(jié)論，保存記錄。 ，定期檢定工作。 營(yíng)業(yè)部： ，做好用戶(hù)服務(wù)、銷(xiāo)售工作。 。了解顧客要求，組織合同評(píng)審，監(jiān)視測(cè)量顧客滿(mǎn)意度，受理顧客投訴。 。 。 ，貫徹質(zhì)量方針和環(huán) 境方針，質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)，保證環(huán)境管理體系各項(xiàng)要求在公司的貫徹實(shí)施。 ，申報(bào)重大環(huán)境因素，實(shí)施相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案。 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門(mén)的環(huán)境信息的交流按程序要求做好環(huán)境信息交流，傳遞和處理工作。 。 生產(chǎn)部： ，保證計(jì)劃實(shí)施，合理調(diào)度，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)以避免生產(chǎn)前松后緊，影響產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的控制負(fù)責(zé)。 ，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種問(wèn)題的協(xié)調(diào) 。聯(lián)絡(luò)處理 . 、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付各階段的質(zhì)量防護(hù)進(jìn)行歸口管理。 、工藝、質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)配合生產(chǎn)任務(wù)的完成。 章 節(jié) 號(hào) 第五章 章節(jié) 頁(yè)碼 共 11 頁(yè) 第 8 頁(yè) 標(biāo) 題 管理職責(zé) Q/EMS 手冊(cè) MA 22 ，貫徹質(zhì)量方針和環(huán)境方針，質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系各項(xiàng)要求在公司的貫徹實(shí)施。 ，申報(bào)重大環(huán)境因素，實(shí)施相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案。 求做好環(huán)境信息交流，傳遞和處理工作。 境事故和緊急情況，并進(jìn)行有效的控制，組織實(shí)施本部門(mén)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以及事故狀態(tài)下的處理方案。 。 ，作到文明生產(chǎn)。 ，保證在用設(shè)備完好，抓好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，定期檢修。 總務(wù)部 ： ，并確定崗位對(duì)人員能力要求，組織對(duì)員工考核。 ，編制全公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。 ，培訓(xùn)記錄的管理。 工正確理解，貫徹質(zhì)量方針和環(huán)境方針，質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系各項(xiàng)要求在公司的貫徹實(shí)施。 。 ，申報(bào)重大環(huán)境因素，實(shí)施相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案。 ，傳遞和處理工作。 資材 部 ： ，并對(duì)其實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量。 。 。 ，貫徹質(zhì)量方針和環(huán)境方針，質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)，保證環(huán)境管理體系各項(xiàng)要求在公司的貫徹實(shí)施。 章 節(jié) 號(hào) 第五章 章節(jié) 頁(yè)碼 共 11 頁(yè) 第 9 頁(yè) 標(biāo) 題 管理職責(zé) Q/EMS 手冊(cè) MA 23 ，申報(bào)重大環(huán)境因素，實(shí)施相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案。 流，傳遞和處理工作。 管理者代表。 總經(jīng)理任命管理者代表，負(fù)責(zé) QEMS 的建立和實(shí)施。該代表無(wú)論在 其他方面的職責(zé)如何，其作為管理者代表還應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： QEMS 所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，環(huán)境因素得到識(shí)別，確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制。 QEMS 的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求。 。 QEMS 有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 溝通 總經(jīng)理為確保質(zhì)量，環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司內(nèi)部建立溝通，溝通的方式： 。 、會(huì)議、通知、報(bào)表、培訓(xùn)等形式。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容： 質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境的檢測(cè)結(jié)果，過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果，不符合（不合格）信息，緊急信息（發(fā)生緊急情況的信息），其他內(nèi)部信息等。 內(nèi)部信息通過(guò)部門(mén)之間進(jìn)行橫向交流或按層次傳遞的縱向交流。 外部信息的收集與處理 （技術(shù)監(jiān)督局，環(huán)保局）和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果及政策，法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息，將不符合信息及時(shí)傳遞給責(zé)任部門(mén) ,按《不符合 、 糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。將政策，法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)更新或修訂的信息傳遞到相關(guān)部門(mén)，