【導(dǎo)讀】法規(guī)，努力實現(xiàn)污染物排放全部達(dá)標(biāo)，減輕企業(yè)活動對環(huán)境的不良影響。少對環(huán)境的污染。本QEMS手冊現(xiàn)予發(fā)布，從20xx年05月16日起實施。要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制。QEMS的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。QEMS有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本手冊描述的體系要求適用于本公司的線束生產(chǎn)制造。顧客授權(quán)更改并經(jīng)顧客確認(rèn)；故對標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減。本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由品質(zhì)。部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還品質(zhì)部，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建。評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，修改過程執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。電子、家電、通訊配線等多個行業(yè)。創(chuàng)新，永續(xù)發(fā)展、造福社會。公司緊跟時代的步伐，積極推行環(huán)保產(chǎn)品，堅持清潔生產(chǎn)。升自身的綜合實力以適應(yīng)市場環(huán)境的不斷變化。

　　

【正文】 防護(hù)延續(xù)到交付目的地。營業(yè)部核對《出庫單》內(nèi)容及交付數(shù)量。 ： 產(chǎn)品交付后營業(yè)部以電話或傳真方式了解顧客對公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交付和服務(wù)的意見，并積極作出答復(fù)回應(yīng)，及時采取改進(jìn)措施滿足顧客要求。 產(chǎn)品交付后顧客反映產(chǎn)品質(zhì)量問題，營業(yè)部進(jìn)行調(diào)查核實屬于本公司責(zé)任 的，與顧客協(xié)商，本著讓顧客滿意的原則進(jìn)行處理，記錄處理結(jié)果。 產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，公司針對這樣的過程實施確認(rèn)。包括產(chǎn)品在使用或交付之后可能出現(xiàn)問題的過程。 公司對這些過程做出安排，適用時包括： ； ； ； ； 。 產(chǎn)品標(biāo)識 使用標(biāo)識的范圍 公司規(guī)定了產(chǎn)品的標(biāo)識方法，確保 產(chǎn)品在接收，生產(chǎn)，交付各階段都有明確的標(biāo)識。 ，記錄產(chǎn)品的過程信息 . Q/EMS 手冊 MA 31 章 節(jié) 號 第七章 章節(jié)頁碼 共 7 頁 第 5 頁 標(biāo) 題 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境運行控制 ； ，這種標(biāo)識應(yīng)加以記錄； 本公司測量狀態(tài)分為“待檢”、“合格”、“不合格”三種，標(biāo)識的方式為標(biāo)牌、標(biāo)簽、 生產(chǎn)跟蹤單 、檢驗記錄。 、標(biāo)牌、記錄方式標(biāo)識。 以工程移動卡、檢驗記錄方式標(biāo)識。 。 可追溯性要求 當(dāng)顧客有追溯要求時，由營業(yè)部通知生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識和記錄進(jìn)行追溯，可追溯到實物質(zhì)量，過程控制和工藝條件，操作和檢驗的責(zé)任人員。 顧客財產(chǎn) 本公司顧客提供的各種樣品及外包裝式樣、圖紙等均屬顧客財產(chǎn)。 由關(guān)聯(lián)部負(fù)責(zé)驗證；登記；保存，做到不丟失；不損壞。如果發(fā)生丟失；損壞或不適用性情況及時向顧客報告，協(xié)商處理辦法保存記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 防護(hù)范圍： 產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地 點期間，公司應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》要求對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識；搬運；包裝；貯存和保護(hù)。對產(chǎn)品組成部分也要進(jìn)行防護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù)目的是保護(hù)已形成的產(chǎn)品質(zhì)量防止損壞。 產(chǎn)品防護(hù)的內(nèi)容： ；測量狀態(tài)標(biāo)識，使標(biāo)識清晰；防止標(biāo)識丟失；損壞。防止混用；錯用不同標(biāo)識的產(chǎn)品和不合格品。 。機(jī)械運輸應(yīng)對機(jī)械進(jìn)行檢查；維護(hù)保養(yǎng)；確保搬運機(jī)械完好，搬運時保護(hù)好產(chǎn)品的包裝及標(biāo)識 ,操作人員按包裝運輸標(biāo)志 ：產(chǎn)品包裝方式 及包裝箱外部標(biāo)識，由顧客指定。 。倉貯環(huán)境條件必須滿足貯存產(chǎn)品的要示，制訂《倉庫管理制度》，對 貯存 產(chǎn)品的接收、驗證、保管、檢查、發(fā)放和標(biāo)識、保護(hù)等作出規(guī)定。 監(jiān)視測量裝置的控制 監(jiān)視、測量裝置的采購、驗收 品質(zhì)部提出配備需求計劃，品質(zhì)部署長根據(jù)測量要求及裝置的測量能力相一致的原則對計劃 Q/EMS 手冊 MA 32 章 節(jié) 號 第七章 章節(jié)頁碼 共 7 頁 第 6 頁 標(biāo) 題 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境運行控制 進(jìn)行審核批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后由 資材 部負(fù)責(zé)采購。采購來的裝置由品質(zhì)部驗收確 認(rèn)。 監(jiān)視測量裝置的初校 經(jīng)驗收合格的監(jiān)視測量裝置由品質(zhì)部送技術(shù)監(jiān)督局計量所進(jìn)行校準(zhǔn)合格貼上《合格證》，登記入《監(jiān)視測量裝置臺帳》方可投入使用。 監(jiān)視測量裝置的周期校準(zhǔn) 品質(zhì)部建立《監(jiān)視測量裝置臺帳》內(nèi)容包括：裝置編號、名稱、規(guī)格、精度、生產(chǎn)廠家校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)部門、使用場所、校準(zhǔn)日期等。 品質(zhì)部按照《監(jiān)視測量裝置臺帳》規(guī)定的校準(zhǔn)周期、監(jiān)視測量裝置進(jìn)行周期校準(zhǔn)（檢定）。有國家計量檢定規(guī)程的送技術(shù)監(jiān)督局計量所校準(zhǔn)，做好校準(zhǔn)記錄并保存。 使用過 程中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，停止使用監(jiān)測裝置，進(jìn)行檢修，檢修后重新檢定合格后方可投入使用。對以往的檢測結(jié)果有效性進(jìn)行評價。可行時應(yīng)追查使用該監(jiān)測裝置檢測的產(chǎn)品的流向，確定需重新檢測的范圍并重新檢測，保存評價及重新檢測的記錄。 監(jiān)視測量裝置維護(hù) 監(jiān)視和測量裝置在搬運 ,貯存時采取必要的防護(hù)措施 ,防塵、防震、防曬雨淋，按搬運標(biāo)識搬運放置 ,不得碰撞、拋擲或倒置 ,重壓等 ,防止不正確的操作導(dǎo)致的損壞或失靈 . 環(huán)境運行控制 總務(wù) 部根據(jù)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行 和活動，制定相應(yīng)的運行控制程序和運行控制管理辦法。 ，遵守法律法規(guī)和其他要求。 、單位應(yīng)遵守并執(zhí)行運行控制程序及管理辦法。 ，已確定的重要環(huán)境因素，責(zé)任單位將有關(guān)的管理程序要求通報對方。 ：污染物（水、氣、聲、渣）的治理，生產(chǎn)活動、設(shè)備維修、包裝、貯存、動力運行、運輸污染控制，資源控制（水、電、氣、原材料），化學(xué)危險品控制， 對相關(guān)方施加影響（供方、分包方、廢物處置委托方等）。新 工藝、新技術(shù)，新材料采用及改制擴(kuò)建項目環(huán)境影響控制等。 ： 確 保 全過程的控制、規(guī)定操作規(guī)范，必要時應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書作詳細(xì)補充。明確職責(zé)，規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或參數(shù)，對具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施。規(guī)定日常檢查及定期監(jiān)測要求。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) Q/EMS 手冊 MA 33 章 節(jié) 號 第七章 章節(jié)頁碼 共 7 頁 第 7 頁 標(biāo) 題 產(chǎn)品實現(xiàn)和環(huán)境運行控制 ，制定火災(zāi)、泄漏及特殊天氣（自然災(zāi)害）等的預(yù)防和應(yīng)急控制方案。 每年組織崗位人 員培訓(xùn)《應(yīng)急處理方案》，使員工明確自己在事故應(yīng)急中應(yīng)當(dāng)做什么，如何配合，將事故對環(huán)境的影響減少到最小程度。可行時組織員工進(jìn)行事故應(yīng)急演習(xí)，演習(xí)結(jié)束后應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗，完善應(yīng)急方案。 ，崗位應(yīng)首先啟動《應(yīng)急處理方案》采取應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大。品質(zhì)部組織各部門進(jìn)行原因分析，針對導(dǎo)致事故的原因由責(zé)任部門采取糾正措施。 ，使方案不斷完善。 《應(yīng)急處理方案》應(yīng)每年評審一次，決定是否需要修改，如果修訂執(zhí)行《文件控制 程序》。 Q/EMS 手冊 MA 34 章 節(jié) 號 第八章 章節(jié) 頁碼 共 6 頁 第 1 頁 標(biāo) 題 測量、分析和改進(jìn) 、分析和改進(jìn) 總則 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對測量、分析和改進(jìn)過程策劃，策劃內(nèi)容包括： 有效性的測量 測量、分析和改進(jìn)的目的： QEMS 的符合性 QEMS 有效性的改進(jìn) 公司對產(chǎn)品符合性測量活動策劃的結(jié)果形成《檢驗計劃》，對 QEMS 的過程進(jìn)行 日常工作質(zhì)量檢查，對生產(chǎn)過程進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查，對 QEMS 運行有效性監(jiān)視測量策劃的結(jié)果形成《年度內(nèi)審計劃》。通過管理評審 。審核結(jié)果，糾正 /預(yù)防措施，產(chǎn)品質(zhì)量符合性，顧客滿意程度等信息，利用矩陣表，控制圖，排列圖等統(tǒng)計技術(shù)找出規(guī)律，尋求不斷改進(jìn)的機(jī)會。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 營業(yè)部對顧客是否已滿足其要求的信息進(jìn)行識別、監(jiān)視與評估。 品質(zhì) 部負(fù)責(zé)就顧客對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視，營業(yè)部銷售服務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客對產(chǎn)品銷售交付各環(huán)節(jié)的滿意程度。通過例行走訪、顧客反饋信息現(xiàn)場走訪、技術(shù)交流 會和顧客座談會等形式收集顧客反饋，每年進(jìn)行一次統(tǒng)計分析和評估，提出改進(jìn)措施。 營業(yè)部每年向顧客發(fā)放一次《顧客滿意度調(diào)查表》，請顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度進(jìn)行評價。根據(jù)收回的調(diào)查表進(jìn)行分析、評價，統(tǒng)計計算顧客滿意度，與公司的目標(biāo)進(jìn)行對照，評價目標(biāo)的實現(xiàn)情況。 內(nèi)部審核 公司每年進(jìn)行 QEMS 內(nèi)部審核，時間間隔不超過 12 個月。 品質(zhì)部編制年度內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)審員進(jìn)行 QEMS 內(nèi)部審核，以確保 QEMS 的符合性和有效性。 審核員由與審核的活動無直接責(zé)任的人員擔(dān)任，由品質(zhì)部提出，管理者代表批準(zhǔn)。 審核組 長實施審核任務(wù)，根據(jù)所確定的審核重點和上次審核的結(jié)果編制內(nèi)部審核計劃，規(guī)定 Q/EMS 手冊 MA 35 章 節(jié) 號 第八章 章節(jié)頁碼 共 6 頁 第 2 頁 標(biāo) 題 測量、分析和改進(jìn) 審核目的、范圍、依據(jù)和日程，安排審核員進(jìn)行審核。并完成審核報告報品質(zhì)部及相關(guān)部門，所有審核記錄交品質(zhì)部保管。 各相關(guān)部門對審核中開出的不合格項按照要求進(jìn)行整改，品質(zhì)部組織內(nèi)審員進(jìn)行驗證，并保留驗證結(jié)果。相關(guān)文件：《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 。資源管理 。產(chǎn)品實 現(xiàn)及測量 。分析和改進(jìn)過程輸出進(jìn)行可行的監(jiān)視測量，證實過程實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的能力。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測量生產(chǎn)和提供服務(wù)過程，對過程控制參數(shù)實施自動化儀表連續(xù)測量并做好記錄。對主要的控制參數(shù)采用控制圖進(jìn)行監(jiān)控。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)每季度檢查一次職工培訓(xùn)計劃實施情況，統(tǒng)計培訓(xùn)計劃完成率，并對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評估。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)每半年檢查生產(chǎn)部執(zhí)行《檢驗計劃》情況，是否有漏檢、錯檢現(xiàn)象，并統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量合格率。 生產(chǎn)技術(shù)部每月統(tǒng)計設(shè)備完好率、泄漏率，報品質(zhì)部分析設(shè)備能力是否 滿足需要。 營業(yè)部統(tǒng)計顧客的，投訴次數(shù)，投訴事由、處理實況等。每年向顧客發(fā)放調(diào)查表，采用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，確定顧客滿意度趨勢，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距。 公司對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測。 、法規(guī)結(jié)合本年度環(huán)境管理方案和控制點的要求，配置必須的環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 。編制分析規(guī)程安排經(jīng)培訓(xùn)并考核合格的人員，對公司排放的污染物進(jìn)行例行監(jiān)測。 。廢水 。廢氣等污染物每年進(jìn)行一次定期監(jiān)測，測量結(jié)果交 至品質(zhì)部；經(jīng)評價后反饋給公司相關(guān)部門。 ，執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 ，能源計量設(shè)備，按《監(jiān)視測量裝置控制程序》要求進(jìn)行定期校準(zhǔn)，使用，維護(hù)保養(yǎng)。 ，每月分類統(tǒng)計排放量一次，做好記錄，上報 總務(wù) 部。 對水、電等每月統(tǒng)計重點耗能設(shè)備及公司總耗電、耗資源。 品質(zhì)部對環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)的符合情況，法律法規(guī)和遵循情況，運行控制程序的符合情況隨時進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度全面檢查一次，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時，按《不符合、 糾正措施和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 品質(zhì)部每季度對各部門達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的程度進(jìn)行檢查，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距。 Q/EMS 手冊 MA 36 章 節(jié) 號 第八章 章節(jié)頁碼 共 6 頁 第 3 頁 標(biāo) 題 測量、分析和改進(jìn) 各部門將收集的測量結(jié)果采用控制圖、直方圖等方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出規(guī)律。發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果時應(yīng)及時予以糾正，并分析不合格原因，采取糾正措施，使過程輸出得到有效處置。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程有不合格趨勢時，分析潛在不合格原因，采取預(yù)防措施。 環(huán)境的測量與監(jiān) 測 公司對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測。 、法規(guī)結(jié)合本年度環(huán)境管理方案和控制點的要求，配置必須的環(huán)境監(jiān)控設(shè)備、編制分析規(guī)程安排經(jīng)培訓(xùn)并考核合格的人員，對公司排放的污染物進(jìn)行例行監(jiān)測。 、廢水、廢氣等污染物每年進(jìn)行一次定期監(jiān)測，測量結(jié)果交至品質(zhì)部；經(jīng)評價后反饋給公司相關(guān)部門。 ，執(zhí)行《不符合，糾正和預(yù)防措施控制程序》。 ，能源計量設(shè)備，按《監(jiān)視測量裝置 控制程序》要求進(jìn)行定期校準(zhǔn)，使用，維護(hù)保養(yǎng)。 ，每月分類統(tǒng)計排放量一次，做好記錄，上報 總務(wù)、 部。 、電等每月統(tǒng)計重點耗能設(shè)備及公司總耗電、耗資源。 . 品質(zhì)部對環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)的符合情況，法律法規(guī)和遵循情況，運行控制程序的符合情況隨時進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度全面檢查一次，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時，按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 品質(zhì)部每季度對各部門達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的程度進(jìn)行檢查，找出與質(zhì)量目標(biāo)的差距。 各部門將收集的測 量結(jié)果采用控制圖、直方圖等方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出規(guī)律。發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果時應(yīng)及時予以糾正，并分析不合格原因，采取糾正措施，使過程輸出得到有效處置。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程有不合格趨勢時，分析潛在不合格原因，采取預(yù)防措施。 產(chǎn)品 的測量與監(jiān)測 ： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所使用的原輔材料、過程和最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量 , 以驗證原輔材料、過程和最終產(chǎn)品在使用前滿足要求。 檢驗人員將檢驗和試驗結(jié)果形成記錄 , 并在記錄上簽字。 所有原輔材料、過程和最終產(chǎn)品均需按照檢驗和試驗規(guī)范經(jīng)過檢驗和驗 證合格后方可放行。經(jīng)判定不合格的原輔材料，若生產(chǎn)急用，可按《不符合控制程序》提出讓步放行。 QEMS 測量與監(jiān)測： 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部 QEMS 的測量與監(jiān)測 , 對相關(guān)的環(huán)境關(guān)鍵特性按照相關(guān)程序文件的要求進(jìn)行例行監(jiān)測 , 對本部門 QEMS 管理目標(biāo)和指標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行檢查 , 對管理方案和操作 Q/EMS 手冊 MA 37 章 節(jié) 號 第八章 章節(jié)頁碼 共 6 頁 第 4 頁 標(biāo) 題 測量、分析和改進(jìn) 文件的執(zhí)行進(jìn)行檢查與評估 , 對本部門環(huán)境因素的控制效果進(jìn)行監(jiān)測 , 并保存測量 。監(jiān)測 。檢查和評估的記錄。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)外部法定監(jiān)測部門對 QEMS的測量和監(jiān)測 , 監(jiān)督檢查 QEMS目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況 , 對公司環(huán)境因素的控制進(jìn)行檢查和評估 , 并保存測量、監(jiān)測、檢查和評估的記錄。 各部門負(fù)責(zé)使用和維護(hù)測量和監(jiān)測設(shè)備 , 保存使用和維護(hù)活動的記錄 。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn) , 保存校準(zhǔn)記錄。 品質(zhì)部每年組織相關(guān)部門評價有關(guān) QEMS 法律、法規(guī)的遵循情況 , 對不符合法律、法規(guī)的情況進(jìn)行整改。