【文章內(nèi)容簡介】 e）確定并授權(quán)管理者代表，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限， 并為其有效開展工作提供必要的條件； f）確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； g）主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告； h）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； i）對(duì)最終產(chǎn)品不合格出廠及發(fā)生重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d）負(fù)責(zé)與質(zhì) 量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e) 對(duì)測量、分析和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃； f) 組織每年的內(nèi)部質(zhì)量審核； 技質(zhì)部 經(jīng)理 a） 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃， 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求。負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃、采購標(biāo)準(zhǔn)等； b）負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制； c）參與與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審和供方提供產(chǎn)品能力的評(píng)價(jià)； d）對(duì)成批錯(cuò)、漏檢造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 e）對(duì)由于技術(shù)工作失誤造成整批質(zhì)量事故及降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 管 理 職 責(zé) 第 5 頁 共 7 頁 d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程，確保產(chǎn)品滿足法律法規(guī)及顧客要求； e)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的確定和管理； f)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審、識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、處置的管理； g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、數(shù)據(jù)分析、 信息傳遞，及 相關(guān)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)正。 h) 對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定、實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督； 生產(chǎn)部經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求 所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制； b）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制 ，并對(duì)車間產(chǎn)品的防護(hù)工作負(fù)責(zé) ； c）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn) 計(jì)劃 ； 負(fù)責(zé)主管員工設(shè)備操作培訓(xùn)，做到持證上崗。 d）負(fù)責(zé) 特殊 過程 的管控 ； e）參與與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審； 供銷部 經(jīng)理 a）參與供方提供產(chǎn)品能力的評(píng)價(jià)； b） 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行國家有關(guān)物資采購政策與法規(guī)，確保完成生產(chǎn)所需的采購計(jì)劃，及確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求； c） 負(fù)責(zé)組織選擇評(píng)價(jià)供方，并建立健全供方質(zhì)量評(píng)價(jià)檔案及記 錄； d） 負(fù)責(zé)對(duì)倉庫產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施，對(duì)物資管理減少庫存積壓； e） 負(fù)責(zé)市場開發(fā) 、 組織 人員對(duì)銷售合同的評(píng)審以及與顧客的溝通工作； f) 負(fù)責(zé)顧客滿意的調(diào)查、顧客滿意度的測量。 辦公室主任 a)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制，協(xié)助管理者代表確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的管理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理； c) 負(fù)責(zé)對(duì)人力資源提出要求，編制年度人員培訓(xùn)的計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施，組織所有從事與質(zhì)量有關(guān)工作人員培訓(xùn)及特殊工作人員的資格控制，并組織對(duì)培 訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立和保存培訓(xùn)教育記錄； d) 協(xié)助總經(jīng)理明確各類人員的職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通。 e)負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作； 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 管 理 職 責(zé) 第 6 頁 共 7 頁 其他各類人員的職責(zé)權(quán)限詳見 QP/《職責(zé)、權(quán)限與溝通》。 管理者代表 最高管理者應(yīng) 在本組織管理層中 指定一名 成員 ，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng) 使其 具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 ： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。 內(nèi)部溝通 本公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間、在不同職能部門之間、不同的層次人員之間就質(zhì)量管理體系過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性應(yīng)建立縱向和橫向的聯(lián)系，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系 有關(guān)的各種信息溝通可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物 、生產(chǎn)看板、質(zhì)量看板 及各種媒體等， 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔（每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月）評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，評(píng)審還將包括充分評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及與本公司為適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)及變更的需要。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a）審核結(jié)果； b）顧客反饋； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的 符合性； d）預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施； 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 管 理 職 責(zé) 第 7 頁 共 7 頁 f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g）改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源需求。 ★ 為實(shí)施上述要求，本章形成的程序文件： QP/ 《管理策劃控制程序》 QP/ 《職責(zé)、權(quán)限與溝通》 QP/ 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 資 源 管 理 第 1 頁 共 2 頁 6 資源管理 ★ 目的 確定并及時(shí)提供為建立和保持質(zhì)量管理體系所需的資源，以實(shí)現(xiàn)保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品與服務(wù)提供的滿意程度。 ★ 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體 系的建立和保持其運(yùn)行所需的資源配置活動(dòng)。 ★ 職責(zé) 總經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)本公司的資源配置工作。 生產(chǎn)部 —— 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 辦公室 —— 負(fù)責(zé)對(duì)人力資源提出要求，并實(shí)施培訓(xùn)、教育。 ★ 要求和方法 資源的提供 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a）實(shí)施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b）通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 人力資 源 總則 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員也包括臨時(shí)顧用的人員，這些人員應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的本領(lǐng)，如不具備，則必須實(shí)施培訓(xùn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員對(duì)其所需的教育、培訓(xùn)經(jīng)歷和技能由辦公室提出要求，對(duì)不能滿足要求的人員提供培訓(xùn)，以滿足要求。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行策劃，并評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性，除了技能培訓(xùn)以外，還必須接受意識(shí)方面的培訓(xùn)，保存教育培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，具體按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 資 源 管 理 第 2 頁 共 2 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需要的設(shè)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，確定所需的設(shè)施，提出基礎(chǔ)設(shè)施的配置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（如工廠、車間、辦公場所）；相關(guān)設(shè)施（如水、氣、電供應(yīng)的設(shè)施）；硬件、軟件（如計(jì)算機(jī)程序）；工具和設(shè)施：支持性服務(wù)（交付后的維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理，具體按《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，其工作環(huán)境是指為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。 人的因素包括工作方法、安全規(guī)則和指南、人體工效學(xué)、員工使用的特殊設(shè)備。 物的因素是指熱、衛(wèi)生、濕度、光、噪聲、污染等，具體按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ★ 為實(shí)施上述要求本章形成的程序： QP/ 《人力資源控制程序》 QP/～ 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第 1 頁 共 6 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ★ 目的 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以及其相關(guān)過程的控制，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品與服務(wù)的提供符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客對(duì)本公司各項(xiàng)工作的滿意程度。 ★ 范圍 適用于本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)活動(dòng)。 ★ 職責(zé) 技質(zhì)部 —— 組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè) 備的控制。 總經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)部 —— 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 . 供銷部 —— 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審及與顧客溝通、產(chǎn)品的防護(hù) 。負(fù)責(zé)外購件外協(xié)件的采購、供方的評(píng)審和產(chǎn)品的防護(hù)。 ★ 要求和方法 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程與子過程，這些產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，使本公司獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，在本手冊(cè)的第七章（ 、 、 、 ）中提供了這些過程的框架，本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程在本手冊(cè)（ ）條款中也作了描述。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由 技質(zhì)部 組織實(shí)施，在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中本公司確定了下述方面的內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（詳見本質(zhì)量手冊(cè)第 3 章）； b）根據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和本公司產(chǎn)品要求建立的過程和文件（詳見各部門的過程和文件目錄。） c）為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品提供所需的資源和設(shè)施（詳見本手冊(cè)第 6 章節(jié)） d）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e） 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（詳見本手冊(cè)第12 章）。 具體控制方法按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) 浙江朝鴻機(jī)械有限公司 QM/QHB20xx 修改狀態(tài) 第 0 次 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 第 2 頁 共 6 頁 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷部 負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，從以下方面來確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，本公司必須滿足這些要求。 a）顧客提出的訂貨要求，包括交付后的活動(dòng)要求，要記錄在合同或定單的草案上； b）對(duì)顧客雖然沒有作出規(guī)定，但屬規(guī)定的用途，或已知的預(yù)期用途所必需的要求，包括法律、法規(guī)要求； c）本公司確定的任何與之有關(guān)的附加要求。 上述要求通過評(píng)審將用戶要求加以確定，由各部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 供銷部 對(duì)承接的每一份合同、訂單之前，對(duì)已識(shí)別的顧客要求和自行確定的附加要求，作出本公司是否有能力承接的評(píng)審，包括接受合同或定單的更改，具體評(píng)審的過程方法按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)做到： a）產(chǎn)品的要求已得到明確規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決； c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求； d）保存上述評(píng)審結(jié)果及所采取措施的記錄。 顧客