【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 調(diào)查、分析、評(píng)審和處理，并對(duì)糾正措施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì) 量手冊(cè) 版次 :A0 頁(yè)碼 :4/5 制訂日期 標(biāo)題 :、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé) 修訂日期 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 ISO9001推行委員會(huì) 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)及部門(mén)工作職責(zé)發(fā)布、宣導(dǎo)。 公司 ISO9001推行委員會(huì)組織的發(fā)布宣導(dǎo)； 公司質(zhì)量方針、只來(lái)年感目標(biāo)的發(fā)布宣導(dǎo)； 推行過(guò)程中必備資源的提供； 向總經(jīng)理報(bào)告 ISO9001推行情況并參加管理審查會(huì)議； 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 質(zhì)量辦 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制修改，換版、發(fā)放、標(biāo)識(shí)管理 等工作； 負(fù)責(zé)管理內(nèi)部體系審核的各種文件、資料，同時(shí)負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查監(jiān)督工作； 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制工作； 檢查督促有關(guān)部門(mén)和單位做好質(zhì)量記錄工作； 組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)較大和重大不合格品進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)審和處置，檢查驗(yàn)證糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施效果； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 人事勞動(dòng)科 負(fù)責(zé)員工上崗前的培訓(xùn)；并登記員工履歷表； 負(fù)責(zé)對(duì)管理人員培訓(xùn)和考核取證工作； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 供給部 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)采購(gòu)和貯存方面 的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)等。 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、貯存和供給。 負(fù)責(zé)組織對(duì)分承包方的選擇和評(píng)定，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分承包方的控制工作。 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)、顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 內(nèi)部審核組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核所有階段的工作，有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核結(jié)果作最后決定； 協(xié)助管理者代表選擇審核組和其他成員； 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 :A0 頁(yè)碼 :5/5 制訂日期 標(biāo)題 :、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé) 修訂日期 制定審核計(jì)劃； 代表審核組同受審方的管 理者接觸； 提交審核報(bào)告； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 在審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備和實(shí)施審核工作，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》； 客觀公正的收集證據(jù)、記錄，分析、觀察結(jié)果，向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告工作、編制《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告》； 對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 各部門(mén)的崗位說(shuō)明參見(jiàn)崗位職責(zé)。 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 :A0 頁(yè)碼 :1/2 制訂日期 標(biāo)題 : 修訂日期 ISO9001 條文與本公司程序文件對(duì)照表 體系要求 ISO9001： 20xxDIS 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 主辦單位 質(zhì)量管理體系 總要求 SDQM01 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 文件要求 總則 SDQM01 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 SDQM01 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 文件控制 SDQP01 SDQP02 SDQP03 文件與資料控制程序 技術(shù)文件控制程序 電 子資料控制程序 質(zhì)量辦 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部 計(jì)算機(jī)中心 質(zhì)量記錄的控制 SDQP04 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量辦 5管理職責(zé) 策劃 SDQM01 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 SDQM01 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 SDQM01 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 SDQP05 管理責(zé)任程序 管理者代表 SDQP06 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量辦 職責(zé)權(quán)限和溝通 限 SDQP05 管理責(zé)任程序 管理者代表 SDQM01 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 SDQP07 溝通管理程序 管理者代表 管理評(píng)審 SDQP08 管理評(píng)審程序 管理者代表 6資源管理 資源的提供 SDQP09 教育訓(xùn)練控制程序 人事勞動(dòng)科 人力資源 、意識(shí)和培訓(xùn) SDQP10 基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序 設(shè)備科 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 :A0 頁(yè)碼 :1/2 制訂日期 標(biāo)題 : 修訂日期 ISO9001 條文與本公司程序文件對(duì)照表 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有 關(guān) 的 過(guò)程 管理者代表 SDQP12 合約評(píng)審需求鑒別程序 市場(chǎng)委員會(huì) SDQP07 溝通管理程序 管理者代表 SDQP16 開(kāi)發(fā)樣品控制程序 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部 SDQP14 新鞋型開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制程序 SDQP02 技術(shù)資料控制程序 SDQP19 供應(yīng)商選擇與管理控制程序 供給部 SDQP20 采購(gòu)控制程序 供給部 SDQP17 采購(gòu)樣品控制程序 SDQP20 采購(gòu)控制程 序 供給部 生產(chǎn)和服務(wù)提供 SDQP23 過(guò)程控制程序 質(zhì)量辦 SDQP26 刀模制作與控制程序 設(shè)備科 SDQP27 楦頭控制程序 倉(cāng)儲(chǔ)科 SDQP34 服務(wù)控制程序 市場(chǎng)委員會(huì) SDQP24 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序 質(zhì)量辦 此條文本公司暫不適用 SDQP31 倉(cāng)儲(chǔ)控制程序 倉(cāng)儲(chǔ)科 SDQP25 產(chǎn)品包裝控制程序 商檢科 SDQP33 產(chǎn)品入庫(kù)與出貨控制程序 倉(cāng)儲(chǔ)科 SDQP35 量規(guī)儀器控制程序 設(shè)備科 8測(cè)量分析和改進(jìn) 市場(chǎng)委員會(huì) SDQP36 客戶滿意度控制程序 市場(chǎng)委員會(huì) SDQP37 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 質(zhì)量辦 SDQP38 過(guò)程檢驗(yàn)控制程序 質(zhì)量辦 SDQP39 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 材檢科 SDQP40 成品檢驗(yàn)控制程序 商檢科 SDQP15 可靠度控制程序 質(zhì)量辦 SDQP41 不合格品控制程序 質(zhì)量辦 SDQP43 資料分析與應(yīng)用控制程序 質(zhì)量辦 改進(jìn) SDQP44 持續(xù)改善控制程序 質(zhì)量辦 SDQP46 糾正與預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量辦 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 :A0 頁(yè)碼 :1/2 制訂日期 標(biāo)題 : 總要求 修訂日期 1．目的 依質(zhì)量體系要求，建立符合公司特點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，以保證產(chǎn)品達(dá)到滿足客戶的要求。 2．適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所涉及的所有范圍。 3．權(quán)責(zé) ：對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 做出 承諾。 ：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和有效地運(yùn)行。 4．工作內(nèi)容 ，第一層文件為質(zhì)量手冊(cè)，第二層文件為程序文件，第三層文件 為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，第四層文件為記錄表單。 、回收與變更依照《文件與資料控制程序》 、適宜性、有效性審核依照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》執(zhí)行，其審核依《管理評(píng)審程序》執(zhí)行，改善依照《糾正與預(yù)防措施控制程序》、《持續(xù)改善控制程序》執(zhí)行。 公司以《質(zhì)量手冊(cè)》為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系及《 QC工程表》為基礎(chǔ)的產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃相配合，達(dá)到符合產(chǎn)品質(zhì)量的需求。 文件要求 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司的法規(guī)文件，目的的通報(bào)本公司管理質(zhì)量方針和目標(biāo)的工 作重點(diǎn)。 ，目的是指導(dǎo)質(zhì)量方針和目標(biāo)的工作重點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)。 ，目的是詳細(xì)描述某項(xiàng)具體活動(dòng)是如何實(shí)施的。 。 《 QC工程表》是質(zhì)量體系的補(bǔ)充性文件，當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)將重新編制此文件。 《文件一覽表》及《質(zhì)量記錄管制一覽表》。 （附件一）。 ISO9001條文對(duì)照表參見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié) 3《條文對(duì) 照表》。 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 :A0 頁(yè)碼 :2/2 制訂日期 標(biāo)題 : 總要求 修訂日期 附件一 公司質(zhì)量管理體系構(gòu)架圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改善 責(zé)任管理 資源管理 產(chǎn)品（或服 務(wù)實(shí)現(xiàn)） 測(cè)量分析改善 滿 意 客 戶 滿 意 客 戶 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 記錄表單 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 :A1 頁(yè)碼 :1/1 制訂日期 標(biāo)題 : 文件要求（ ） 修訂日期 1．目的 為規(guī)范本公司文件的擬定、分發(fā)、修改、廢止等制定有關(guān)規(guī)定。 2．適用范圍 凡本公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單等文件均適用本規(guī)定。 3．權(quán)責(zé) 質(zhì)量辦負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊(cè)，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 程序文件由相關(guān)部門(mén)制訂，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表單等由相關(guān)部門(mén)制訂，由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。 4．工作內(nèi)容 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量辦負(fù)責(zé)編寫(xiě)，并由總經(jīng)理審核后生效，質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版須經(jīng)總經(jīng)理審批，且須受控。 文件和資料控制 把與質(zhì)量有關(guān)的受控文件和表單分別列入《文件一覽表》、《質(zhì)量記錄管制一覽表》中，受控文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行；文件發(fā)行應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)。 公司制定文件和資料編號(hào)系統(tǒng)來(lái)標(biāo)識(shí)文件和資料，使其具有唯一性。 公司的各個(gè)場(chǎng)所都應(yīng)有完成工作所需的文件和資料，且只允許使用相應(yīng)文件和資料的有效版本。 文件的更改應(yīng)根據(jù)文件的原審批程序進(jìn)行。 文件更改后應(yīng)更改生效日期；換版后確定將舊文件收回作廢，新文件蓋授權(quán)章發(fā)行并 更改生效日期，原版文件蓋逾期章印。 各類(lèi)外來(lái)文件，由文件歸口管理部門(mén)審批后方可使用。 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 5．相關(guān)文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《技術(shù)文件控制程序》 《電子資料控制程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 :A1 頁(yè)碼 :1/3 制訂日期 標(biāo)題 : 修訂日期 1．目的 明確管理人員職責(zé)，并予以實(shí)施，確保公司質(zhì)量管理體系及資料滿足質(zhì)量方針的要求。 2．適用范圍 適用于公司質(zhì)量體系管理層、各職能部門(mén)及有關(guān)人員職責(zé)。 3．權(quán)責(zé)（略） 4．工作內(nèi)容 最高管理者必須通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行管理評(píng)審。 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及市場(chǎng)需求按《教育訓(xùn)練控制程序》、《專(zhuān)業(yè)人員技能鑒定程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序》執(zhí)行，確?？梢垣@得必要的資源。 以客戶為中心 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 市場(chǎng)管理委員會(huì)、企劃科通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、分析，客戶溝通及合同訂單要求等信息；按《合約需求鑒定程序》、《客戶投訴控制程序》、《客戶滿意度控制程序》、《服務(wù)控制程序》及《溝通管理程序》，建立公司服務(wù)系統(tǒng)，以客戶為中心，最終使顧客達(dá)到滿意的目的。 質(zhì)量方針制訂、實(shí)施 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針（質(zhì)量方針及目標(biāo)見(jiàn)手冊(cè)章節(jié) 1），確保： 與組織的宗旨相適應(yīng)； 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 使公司每一個(gè)員工都能認(rèn)識(shí) 和理解； 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)制訂實(shí)施和調(diào)整