【文章內容簡介】 調查、分析、評審和處理，并對糾正措施情況進行檢查、監(jiān)督。 江蘇森達集團有限公司 質 量手冊 版次 :A0 頁碼 :4/5 制訂日期 標題 :、組織機構與權責 修訂日期 履行程序文件中所涉及的有關職責。 ISO9001推行委員會 負責公司組織架構及部門工作職責發(fā)布、宣導。 公司 ISO9001推行委員會組織的發(fā)布宣導； 公司質量方針、只來年感目標的發(fā)布宣導； 推行過程中必備資源的提供； 向總經(jīng)理報告 ISO9001推行情況并參加管理審查會議； 質量手冊標準發(fā)布； 履行程序文件中所涉及的有關職責。 質量辦 負責組織質量體系文件的編制修改，換版、發(fā)放、標識管理 等工作； 負責管理內部體系審核的各種文件、資料，同時負責糾正措施的驗證； 負責產(chǎn)品質量的檢查監(jiān)督工作； 負責檢查監(jiān)督檢驗和試驗狀態(tài)標識的控制工作； 檢查督促有關部門和單位做好質量記錄工作； 組織有關部門和單位對較大和重大不合格品進行調查、分析、評審和處置，檢查驗證糾正 和預防措施的實施效果； 履行程序文件中所涉及的有關職責。 人事勞動科 負責員工上崗前的培訓；并登記員工履歷表； 負責對管理人員培訓和考核取證工作； 履行程序文件中所涉及的有關職責。 供給部 負責執(zhí)行有關采購和貯存方面 的各項方針、政策、法令、法規(guī)等。 負責原材料的采購、貯存和供給。 負責組織對分承包方的選擇和評定，并負責實施對分承包方的控制工作。 負責對采購、顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。 履行程序文件中所涉及的有關職責。 內部審核組長 負責內部質量審核所有階段的工作，有權對審核工作的開展和審核結果作最后決定； 協(xié)助管理者代表選擇審核組和其他成員； 江蘇森達集團有限公司 質量手冊 版次 :A0 頁碼 :5/5 制訂日期 標題 :、組織機構與權責 修訂日期 制定審核計劃； 代表審核組同受審方的管 理者接觸； 提交審核報告； 履行程序文件中所涉及的有關職責。 內部質量審核員 在審核組長的領導下準備和實施審核工作，編制《內部質量審核檢查表》； 客觀公正的收集證據(jù)、記錄，分析、觀察結果，向審核組長報告工作、編制《內部質量審核不合格項報告》； 對不合格項采取糾正措施的有效性進行跟蹤驗證； 履行程序文件中所涉及的有關職責。 各部門的崗位說明參見崗位職責。 江蘇森達集團有限公司 質量手冊 版 次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標題 : 修訂日期 ISO9001 條文與本公司程序文件對照表 體系要求 ISO9001： 20xxDIS 文件編號 文件名稱 主辦單位 質量管理體系 總要求 SDQM01 質量手冊 總經(jīng)理 文件要求 總則 SDQM01 質量手冊 總經(jīng)理 SDQM01 質量手冊 總經(jīng)理 文件控制 SDQP01 SDQP02 SDQP03 文件與資料控制程序 技術文件控制程序 電 子資料控制程序 質量辦 產(chǎn)品開發(fā)部 計算機中心 質量記錄的控制 SDQP04 質量記錄控制程序 質量辦 5管理職責 策劃 SDQM01 質量手冊 總經(jīng)理 SDQM01 質量手冊 總經(jīng)理 SDQM01 質量手冊 總經(jīng)理 SDQP05 管理責任程序 管理者代表 SDQP06 質量體系程序 質量辦 職責權限和溝通 限 SDQP05 管理責任程序 管理者代表 SDQM01 質量手冊 總經(jīng)理 SDQP07 溝通管理程序 管理者代表 管理評審 SDQP08 管理評審程序 管理者代表 6資源管理 資源的提供 SDQP09 教育訓練控制程序 人事勞動科 人力資源 、意識和培訓 SDQP10 基礎設施機械設備維修保養(yǎng)控制程序 設備科 江蘇森達集團有限公司 質量手冊 版次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標題 : 修訂日期 ISO9001 條文與本公司程序文件對照表 7產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有 關 的 過程 管理者代表 SDQP12 合約評審需求鑒別程序 市場委員會 SDQP07 溝通管理程序 管理者代表 SDQP16 開發(fā)樣品控制程序 產(chǎn)品開發(fā)部 SDQP14 新鞋型開發(fā)設計控制程序 SDQP02 技術資料控制程序 SDQP19 供應商選擇與管理控制程序 供給部 SDQP20 采購控制程序 供給部 SDQP17 采購樣品控制程序 SDQP20 采購控制程 序 供給部 生產(chǎn)和服務提供 SDQP23 過程控制程序 質量辦 SDQP26 刀模制作與控制程序 設備科 SDQP27 楦頭控制程序 倉儲科 SDQP34 服務控制程序 市場委員會 SDQP24 產(chǎn)品標識與追溯程序 質量辦 此條文本公司暫不適用 SDQP31 倉儲控制程序 倉儲科 SDQP25 產(chǎn)品包裝控制程序 商檢科 SDQP33 產(chǎn)品入庫與出貨控制程序 倉儲科 SDQP35 量規(guī)儀器控制程序 設備科 8測量分析和改進 市場委員會 SDQP36 客戶滿意度控制程序 市場委員會 SDQP37 內部質量審核控制程序 質量辦 SDQP38 過程檢驗控制程序 質量辦 SDQP39 進料檢驗控制程序 材檢科 SDQP40 成品檢驗控制程序 商檢科 SDQP15 可靠度控制程序 質量辦 SDQP41 不合格品控制程序 質量辦 SDQP43 資料分析與應用控制程序 質量辦 改進 SDQP44 持續(xù)改善控制程序 質量辦 SDQP46 糾正與預防措施控制程序 質量辦 江蘇森達集團有限公司 質量手冊 版次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標題 : 總要求 修訂日期 1．目的 依質量體系要求，建立符合公司特點的質量管理體系，以保證產(chǎn)品達到滿足客戶的要求。 2．適用范圍 適用于質量管理體系所涉及的所有范圍。 3．權責 ：對建立和改進質量管理體系 做出 承諾。 ：負責質量體系的建立和有效地運行。 4．工作內容 ，第一層文件為質量手冊，第二層文件為程序文件，第三層文件 為作業(yè)指導書，第四層文件為記錄表單。 、回收與變更依照《文件與資料控制程序》 、適宜性、有效性審核依照《內部質量審核程序》執(zhí)行，其審核依《管理評審程序》執(zhí)行，改善依照《糾正與預防措施控制程序》、《持續(xù)改善控制程序》執(zhí)行。 公司以《質量手冊》為基礎的質量管理體系及《 QC工程表》為基礎的產(chǎn)品質量規(guī)劃相配合，達到符合產(chǎn)品質量的需求。 文件要求 《質量手冊》是本公司的法規(guī)文件，目的的通報本公司管理質量方針和目標的工 作重點。 ，目的是指導質量方針和目標的工作重點的實現(xiàn)。 ，目的是詳細描述某項具體活動是如何實施的。 。 《 QC工程表》是質量體系的補充性文件，當客戶有特殊要求時將重新編制此文件。 《文件一覽表》及《質量記錄管制一覽表》。 （附件一）。 ISO9001條文對照表參見本手冊章節(jié) 3《條文對 照表》。 江蘇森達集團有限公司 質量手冊 版次 :A0 頁碼 :2/2 制訂日期 標題 : 總要求 修訂日期 附件一 公司質量管理體系構架圖 質量管理體系持續(xù)改善 責任管理 資源管理 產(chǎn)品（或服 務實現(xiàn)） 測量分析改善 滿 意 客 戶 滿 意 客 戶 質量手冊 程序文件 作業(yè)指導書 記錄表單 江蘇森達集團有限公司 質量手冊 版次 :A1 頁碼 :1/1 制訂日期 標題 : 文件要求（ ） 修訂日期 1．目的 為規(guī)范本公司文件的擬定、分發(fā)、修改、廢止等制定有關規(guī)定。 2．適用范圍 凡本公司質量管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、表單等文件均適用本規(guī)定。 3．權責 質量辦負責制訂質量手冊，由總經(jīng)理核準。 程序文件由相關部門制訂，由總經(jīng)理核準。 作業(yè)指導書和表單等由相關部門制訂，由部門經(jīng)理核準。 4．工作內容 質量手冊 質量手冊由質量辦負責編寫，并由總經(jīng)理審核后生效，質量手冊的修改、換版須經(jīng)總經(jīng)理審批，且須受控。 文件和資料控制 把與質量有關的受控文件和表單分別列入《文件一覽表》、《質量記錄管制一覽表》中，受控文件的編制、批準、發(fā)布和更改具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行；文件發(fā)行應由授權人批準。 公司制定文件和資料編號系統(tǒng)來標識文件和資料，使其具有唯一性。 公司的各個場所都應有完成工作所需的文件和資料，且只允許使用相應文件和資料的有效版本。 文件的更改應根據(jù)文件的原審批程序進行。 文件更改后應更改生效日期；換版后確定將舊文件收回作廢，新文件蓋授權章發(fā)行并 更改生效日期，原版文件蓋逾期章印。 各類外來文件，由文件歸口管理部門審批后方可使用。 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 5．相關文件 《文件與資料控制程序》 《質量記錄控制程序》 《技術文件控制程序》 《電子資料控制程序》 江蘇森達集團有限公司 質量手冊 版次 :A1 頁碼 :1/3 制訂日期 標題 : 修訂日期 1．目的 明確管理人員職責，并予以實施，確保公司質量管理體系及資料滿足質量方針的要求。 2．適用范圍 適用于公司質量體系管理層、各職能部門及有關人員職責。 3．權責（略） 4．工作內容 最高管理者必須通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 制定質量方針和質量目標 進行管理評審。 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展及市場需求按《教育訓練控制程序》、《專業(yè)人員技能鑒定程序》、《基礎設施、設備維修保養(yǎng)控制程序》執(zhí)行，確?？梢垣@得必要的資源。 以客戶為中心 以顧客為關注焦點 市場管理委員會、企劃科通過市場調查、分析，客戶溝通及合同訂單要求等信息；按《合約需求鑒定程序》、《客戶投訴控制程序》、《客戶滿意度控制程序》、《服務控制程序》及《溝通管理程序》，建立公司服務系統(tǒng)，以客戶為中心，最終使顧客達到滿意的目的。 質量方針制訂、實施 總經(jīng)理負責制訂公司質量方針（質量方針及目標見手冊章節(jié) 1），確保： 與組織的宗旨相適應； 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； 提供制定和評審質量目標的框架； 使公司每一個員工都能認識 和理解； 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質量目標制訂實施和調整