【文章內(nèi)容簡介】 調(diào)查、分析、評審和處理，并對糾正措施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì) 量手冊 版次 :A0 頁碼 :4/5 制訂日期 標(biāo)題 :、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé) 修訂日期 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 ISO9001推行委員會 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)及部門工作職責(zé)發(fā)布、宣導(dǎo)。 公司 ISO9001推行委員會組織的發(fā)布宣導(dǎo)； 公司質(zhì)量方針、只來年感目標(biāo)的發(fā)布宣導(dǎo)； 推行過程中必備資源的提供； 向總經(jīng)理報告 ISO9001推行情況并參加管理審查會議； 質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 質(zhì)量辦 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制修改，換版、發(fā)放、標(biāo)識管理 等工作； 負(fù)責(zé)管理內(nèi)部體系審核的各種文件、資料，同時負(fù)責(zé)糾正措施的驗證； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查監(jiān)督工作； 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的控制工作； 檢查督促有關(guān)部門和單位做好質(zhì)量記錄工作； 組織有關(guān)部門和單位對較大和重大不合格品進(jìn)行調(diào)查、分析、評審和處置，檢查驗證糾正 和預(yù)防措施的實施效果； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 人事勞動科 負(fù)責(zé)員工上崗前的培訓(xùn)；并登記員工履歷表； 負(fù)責(zé)對管理人員培訓(xùn)和考核取證工作； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 供給部 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)采購和貯存方面 的各項方針、政策、法令、法規(guī)等。 負(fù)責(zé)原材料的采購、貯存和供給。 負(fù)責(zé)組織對分承包方的選擇和評定，并負(fù)責(zé)實施對分承包方的控制工作。 負(fù)責(zé)對采購、顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 內(nèi)部審核組長 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核所有階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果作最后決定； 協(xié)助管理者代表選擇審核組和其他成員； 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :5/5 制訂日期 標(biāo)題 :、組織機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé) 修訂日期 制定審核計劃； 代表審核組同受審方的管 理者接觸； 提交審核報告； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 內(nèi)部質(zhì)量審核員 在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備和實施審核工作，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》； 客觀公正的收集證據(jù)、記錄，分析、觀察結(jié)果，向?qū)徍私M長報告工作、編制《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項報告》； 對不合格項采取糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證； 履行程序文件中所涉及的有關(guān)職責(zé)。 各部門的崗位說明參見崗位職責(zé)。 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版 次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標(biāo)題 : 修訂日期 ISO9001 條文與本公司程序文件對照表 體系要求 ISO9001： 20xxDIS 文件編號 文件名稱 主辦單位 質(zhì)量管理體系 總要求 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 文件要求 總則 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 文件控制 SDQP01 SDQP02 SDQP03 文件與資料控制程序 技術(shù)文件控制程序 電 子資料控制程序 質(zhì)量辦 產(chǎn)品開發(fā)部 計算機(jī)中心 質(zhì)量記錄的控制 SDQP04 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量辦 5管理職責(zé) 策劃 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQP05 管理責(zé)任程序 管理者代表 SDQP06 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量辦 職責(zé)權(quán)限和溝通 限 SDQP05 管理責(zé)任程序 管理者代表 SDQM01 質(zhì)量手冊 總經(jīng)理 SDQP07 溝通管理程序 管理者代表 管理評審 SDQP08 管理評審程序 管理者代表 6資源管理 資源的提供 SDQP09 教育訓(xùn)練控制程序 人事勞動科 人力資源 、意識和培訓(xùn) SDQP10 基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序 設(shè)備科 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標(biāo)題 : 修訂日期 ISO9001 條文與本公司程序文件對照表 7產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有 關(guān) 的 過程 管理者代表 SDQP12 合約評審需求鑒別程序 市場委員會 SDQP07 溝通管理程序 管理者代表 SDQP16 開發(fā)樣品控制程序 產(chǎn)品開發(fā)部 SDQP14 新鞋型開發(fā)設(shè)計控制程序 SDQP02 技術(shù)資料控制程序 SDQP19 供應(yīng)商選擇與管理控制程序 供給部 SDQP20 采購控制程序 供給部 SDQP17 采購樣品控制程序 SDQP20 采購控制程 序 供給部 生產(chǎn)和服務(wù)提供 SDQP23 過程控制程序 質(zhì)量辦 SDQP26 刀模制作與控制程序 設(shè)備科 SDQP27 楦頭控制程序 倉儲科 SDQP34 服務(wù)控制程序 市場委員會 SDQP24 產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序 質(zhì)量辦 此條文本公司暫不適用 SDQP31 倉儲控制程序 倉儲科 SDQP25 產(chǎn)品包裝控制程序 商檢科 SDQP33 產(chǎn)品入庫與出貨控制程序 倉儲科 SDQP35 量規(guī)儀器控制程序 設(shè)備科 8測量分析和改進(jìn) 市場委員會 SDQP36 客戶滿意度控制程序 市場委員會 SDQP37 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 質(zhì)量辦 SDQP38 過程檢驗控制程序 質(zhì)量辦 SDQP39 進(jìn)料檢驗控制程序 材檢科 SDQP40 成品檢驗控制程序 商檢科 SDQP15 可靠度控制程序 質(zhì)量辦 SDQP41 不合格品控制程序 質(zhì)量辦 SDQP43 資料分析與應(yīng)用控制程序 質(zhì)量辦 改進(jìn) SDQP44 持續(xù)改善控制程序 質(zhì)量辦 SDQP46 糾正與預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量辦 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標(biāo)題 : 總要求 修訂日期 1．目的 依質(zhì)量體系要求，建立符合公司特點的質(zhì)量管理體系，以保證產(chǎn)品達(dá)到滿足客戶的要求。 2．適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所涉及的所有范圍。 3．權(quán)責(zé) ：對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 做出 承諾。 ：負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和有效地運行。 4．工作內(nèi)容 ，第一層文件為質(zhì)量手冊，第二層文件為程序文件，第三層文件 為作業(yè)指導(dǎo)書，第四層文件為記錄表單。 、回收與變更依照《文件與資料控制程序》 、適宜性、有效性審核依照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》執(zhí)行，其審核依《管理評審程序》執(zhí)行，改善依照《糾正與預(yù)防措施控制程序》、《持續(xù)改善控制程序》執(zhí)行。 公司以《質(zhì)量手冊》為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系及《 QC工程表》為基礎(chǔ)的產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃相配合，達(dá)到符合產(chǎn)品質(zhì)量的需求。 文件要求 《質(zhì)量手冊》是本公司的法規(guī)文件，目的的通報本公司管理質(zhì)量方針和目標(biāo)的工 作重點。 ，目的是指導(dǎo)質(zhì)量方針和目標(biāo)的工作重點的實現(xiàn)。 ，目的是詳細(xì)描述某項具體活動是如何實施的。 。 《 QC工程表》是質(zhì)量體系的補(bǔ)充性文件，當(dāng)客戶有特殊要求時將重新編制此文件。 《文件一覽表》及《質(zhì)量記錄管制一覽表》。 （附件一）。 ISO9001條文對照表參見本手冊章節(jié) 3《條文對 照表》。 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :2/2 制訂日期 標(biāo)題 : 總要求 修訂日期 附件一 公司質(zhì)量管理體系構(gòu)架圖 質(zhì)量管理體系持續(xù)改善 責(zé)任管理 資源管理 產(chǎn)品（或服 務(wù)實現(xiàn)） 測量分析改善 滿 意 客 戶 滿 意 客 戶 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 記錄表單 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :1/1 制訂日期 標(biāo)題 : 文件要求（ ） 修訂日期 1．目的 為規(guī)范本公司文件的擬定、分發(fā)、修改、廢止等制定有關(guān)規(guī)定。 2．適用范圍 凡本公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單等文件均適用本規(guī)定。 3．權(quán)責(zé) 質(zhì)量辦負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 程序文件由相關(guān)部門制訂，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 作業(yè)指導(dǎo)書和表單等由相關(guān)部門制訂，由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 4．工作內(nèi)容 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊由質(zhì)量辦負(fù)責(zé)編寫，并由總經(jīng)理審核后生效，質(zhì)量手冊的修改、換版須經(jīng)總經(jīng)理審批，且須受控。 文件和資料控制 把與質(zhì)量有關(guān)的受控文件和表單分別列入《文件一覽表》、《質(zhì)量記錄管制一覽表》中，受控文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行；文件發(fā)行應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)。 公司制定文件和資料編號系統(tǒng)來標(biāo)識文件和資料，使其具有唯一性。 公司的各個場所都應(yīng)有完成工作所需的文件和資料，且只允許使用相應(yīng)文件和資料的有效版本。 文件的更改應(yīng)根據(jù)文件的原審批程序進(jìn)行。 文件更改后應(yīng)更改生效日期；換版后確定將舊文件收回作廢，新文件蓋授權(quán)章發(fā)行并 更改生效日期，原版文件蓋逾期章印。 各類外來文件，由文件歸口管理部門審批后方可使用。 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 5．相關(guān)文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《技術(shù)文件控制程序》 《電子資料控制程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :1/3 制訂日期 標(biāo)題 : 修訂日期 1．目的 明確管理人員職責(zé)，并予以實施，確保公司質(zhì)量管理體系及資料滿足質(zhì)量方針的要求。 2．適用范圍 適用于公司質(zhì)量體系管理層、各職能部門及有關(guān)人員職責(zé)。 3．權(quán)責(zé)（略） 4．工作內(nèi)容 最高管理者必須通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行管理評審。 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展及市場需求按《教育訓(xùn)練控制程序》、《專業(yè)人員技能鑒定程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序》執(zhí)行，確?？梢垣@得必要的資源。 以客戶為中心 以顧客為關(guān)注焦點 市場管理委員會、企劃科通過市場調(diào)查、分析，客戶溝通及合同訂單要求等信息；按《合約需求鑒定程序》、《客戶投訴控制程序》、《客戶滿意度控制程序》、《服務(wù)控制程序》及《溝通管理程序》，建立公司服務(wù)系統(tǒng)，以客戶為中心，最終使顧客達(dá)到滿意的目的。 質(zhì)量方針制訂、實施 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針（質(zhì)量方針及目標(biāo)見手冊章節(jié) 1），確保： 與組織的宗旨相適應(yīng)； 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 使公司每一個員工都能認(rèn)識 和理解； 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)制訂實施和調(diào)整