【正文】 5．相關(guān)文件 《持續(xù)改善控制程序》 。 4． 2 持續(xù)改善 4． 2． 1 管理者代表根據(jù)市場、客戶的期望組織策劃不斷改進(jìn)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系活動。 4． 1． 3 異常質(zhì)量報告，不符合報告由質(zhì)量部門對其效果跟蹤確認(rèn)。 4．工作內(nèi)容 4． 1 糾正和預(yù)防措施 4． 1． 1 糾正和預(yù)防措施的信息來源：客戶滿意度、客訴和客退、過程產(chǎn)品質(zhì)量、資料分析結(jié)果、質(zhì)量審核等。 3．權(quán)責(zé) 3． 1 質(zhì)量辦負(fù)責(zé)持續(xù)改善方案的 收庥 、歸檔、驗(yàn)證。 5．相關(guān)文件 《資料分析與應(yīng)用控制程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :1/1 制訂日期 標(biāo)題 :、分析和改進(jìn) 改進(jìn)（ ） 修訂日期 1．目的 及時采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除 實(shí)際 現(xiàn)有 或潛在的不合格原因，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的不斷改進(jìn)， 笄和 管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系活動，提升本公司質(zhì)量管理水平和工作效率，提高質(zhì)量體系的有效性。 4． 3 相關(guān)部門根據(jù)原因分析情況，按《持續(xù)改善控制程序》制定改善措施。 4．工作內(nèi)容 4． 1 公司制訂并實(shí)施《資料分析與應(yīng)用控制程序》，確定選擇使用統(tǒng)計技術(shù)的場所和方法。 權(quán)責(zé) 3． 1 質(zhì)量辦負(fù)責(zé)確定資料統(tǒng)計、分析的場所和內(nèi)容，并監(jiān)督檢查實(shí)施效果。 5．相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :1/1 制訂日期 標(biāo)題 :、分析和改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析（ ） 修訂日期 1．目的 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法及數(shù)據(jù)分析，確保產(chǎn)生及服 務(wù)質(zhì)量得到及時掌握，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。 4． 6 應(yīng)對不合格品分析產(chǎn)生不合格的原因，制訂防止再發(fā)生的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證。 4． 4 不合格品經(jīng)返修、返工后需重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可 執(zhí)行。 4． 2 相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的不合格品，進(jìn)行隔離、標(biāo)識、并進(jìn)行鑒別和記錄。 3． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)不合格品評審和處置的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)荼，并以處置結(jié)果進(jìn)行審批。 3．權(quán)責(zé) 3． 1 質(zhì)量辦負(fù)責(zé)不合格品的評審、會簽，并對其處置結(jié)果進(jìn)行跟蹤和記錄。 5．相關(guān)文件 《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》 《過程檢驗(yàn)控制程序》 《成品檢驗(yàn)控制程序》 《可靠度控制程序》 《客戶滿意度控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :2/2 制訂日期 標(biāo)題 :、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測量 不合格品控制 （ ） 修訂日期 1．目的 對不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品誤用和不合格現(xiàn)象漏失。 4． 4． 6 對進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終控制和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格品控制程序》處理。 4． 4． 4 車間把全檢合格的成品送到商檢科進(jìn)行最終檢驗(yàn)。 公司保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的物料不投入使用或加工，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品不準(zhǔn)出廠。 公司以過程檢驗(yàn)對產(chǎn)品生產(chǎn)的有關(guān)過程實(shí)施監(jiān)控。 內(nèi)部質(zhì)量審核的全部記錄由質(zhì)量辦保存。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，填寫“不符合報告”，責(zé)任部門按照《持續(xù)改善控制程序》的規(guī)定制訂糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量審核按照計劃的安排，并依據(jù)檢查表進(jìn)行；審核結(jié)果形成報告，并由審核組長 審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核 公司每年至少進(jìn)行二次內(nèi)部質(zhì)量審核，當(dāng)有需要時，可隨時安排局部或全部的審核；審核前須對審核方案進(jìn)行策劃。 4. 工作內(nèi)容 客戶滿意度的測量和監(jiān)控 銷售部門按《客戶滿意度控制程序》與客戶溝通，并通過每半年組織一次的客戶滿意度調(diào)查和日?？蛻魸M意度情況回饋來獲取客戶滿意度（不滿意）信息。 2．適用范圍 適用于公司對客戶滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量管理體系的測量、監(jiān)控。 經(jīng)調(diào)整或修理后的量規(guī)儀器必須進(jìn)行重新校準(zhǔn)后方可使用。對已流入客戶的產(chǎn)品將進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。 經(jīng)檢定不合格的量規(guī)儀器不能投入使用。 驗(yàn)收合格的量規(guī)儀器由檢測部門進(jìn)行編號，并登錄確認(rèn)后方能投入使用。 使用部門負(fù)責(zé)本部門量規(guī)儀器的使用和維護(hù)。 2．適用范圍 適用于公司生產(chǎn)所有的量規(guī)儀器的控制。 產(chǎn)品按合同規(guī)定的方式交付給客戶，針對不同的交 付方式，采取防護(hù)措施，保證交給客戶合格的產(chǎn)品。 產(chǎn)品的包裝應(yīng)滿足設(shè)計要求，規(guī)定附帶的說明書、合格證，附件等應(yīng)齊全。 貯存材料應(yīng)按規(guī)定存放，以免產(chǎn)品在使用前或交付前受損壞或變質(zhì)。 顧客財產(chǎn)，本公司無客戶財產(chǎn)，故此條文 暫不適用于本公司。 標(biāo)識和可追溯性 車間現(xiàn)場、倉庫材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，使每個回每批產(chǎn)品都有唯一性標(biāo)識。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) ，以防止不 合格品誤用或出廠。 制定并實(shí)施 《基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序》，確保設(shè)備運(yùn)行完好。 公司制定對生產(chǎn)環(huán)境和輔助設(shè)施的控制規(guī)定，以保證滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的需要。 所有員工都需經(jīng)過崗位培訓(xùn)，合格后方能上崗，特殊工序、檢測、關(guān)鍵工序人員需經(jīng)過 專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持上 崗。 4．工作內(nèi)容 按《過程控制程序》制定并實(shí)施有關(guān)程序及文件以實(shí)現(xiàn)過程策劃與準(zhǔn)備。 供給部負(fù)責(zé)材料的采購，負(fù)責(zé)庫存材料的貯存、防護(hù)、搬運(yùn)。 材料科負(fù)責(zé)對采 購進(jìn)貨材料質(zhì)量的驗(yàn)證。 質(zhì)量辦負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的編制和修改。 2．適用范圍 適用于公司生產(chǎn)全過程的控制。 當(dāng)公司需到供應(yīng)商處進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證時，材檢科安排適合的人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供應(yīng)商 就驗(yàn)證的安排，方法達(dá)成協(xié)議，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄。 在生產(chǎn)旺季，生產(chǎn)能力不足時，應(yīng)按《供應(yīng)商選擇控制與管理程序》選擇加工廠家。 供給部制定有關(guān)制度對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價、考核，并將質(zhì)量情況及時反饋給供應(yīng)商，督導(dǎo)其改善。 材檢科負(fù)責(zé)對采購材料質(zhì)量的驗(yàn)證。 3．權(quán)責(zé) 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)提供所需的圖樣及技術(shù)規(guī)范等采購文件。 5．相關(guān)文件 《技術(shù)文件控制程序》 《開發(fā)樣品控制程序》 《新鞋型開發(fā)設(shè)計控制程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :1/1 制訂日期 標(biāo)題 : 采購 () 修訂日期 1．目的 對采購的產(chǎn)品進(jìn)行控制，保證所采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 所有設(shè)計更改應(yīng)以書面方式進(jìn)行，并經(jīng)過批準(zhǔn)，合同有要求時，更改應(yīng)征得客戶的確認(rèn)。 公司在適當(dāng)階段根據(jù)設(shè)計評審和各種試驗(yàn)數(shù)據(jù)等對產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行相應(yīng)驗(yàn)證，以確保設(shè)計輸出滿足輸入的要求。 公司對設(shè)計文件進(jìn)行評審，以評估設(shè)計滿足質(zhì)量要求的能力，并能預(yù)防產(chǎn)品先天不足的缺陷，使所設(shè)計的產(chǎn)品有良好的工藝性。 設(shè)計、設(shè)計評審和驗(yàn)證工作應(yīng)由具備一定資格的人員完成。 所有設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)按《開發(fā)樣品控制程序》制定計劃并落實(shí)相關(guān)責(zé)任人、完成時間、工作要求、資源配置等，計劃的更改須經(jīng)審批。 4．工作內(nèi)容 公司制定并實(shí)施《新鞋型開發(fā)設(shè)計控制程序》。 3．權(quán)責(zé) 銷售部門負(fù)責(zé)市場調(diào)研工作，了解市場及客戶需求，提出產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)計劃；負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品在客戶的驗(yàn)證跟蹤工作。 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :2/2 制訂日期 標(biāo)題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 以顧客有關(guān)過程 () 修訂日期 5．相關(guān)文件 《合約評審需求鑒定程序》 《文件與資料控制程序》 《客戶滿意度控制程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :1/1 制訂日期 標(biāo)題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 設(shè)計開發(fā) () 修訂日期 1．目的 對本公司產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)全過程實(shí)施控制，確保產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量，滿足客戶的需求。 合同修改后，由銷售部門通知有關(guān)職能部門。 合同修改都應(yīng)經(jīng)過雙方協(xié)商同意，顧客提出的修改，在不違背公司經(jīng)濟(jì)利益的條件下，應(yīng)盡可能滿足，公司提出的修改應(yīng)征得顧客同意。 合同評審 公司對每一份合同或訂單按程序的規(guī)定進(jìn)行評審，評審的要點(diǎn)是明確合同的要求，以及評價是否有滿足合同要求能力。 公司將分別對產(chǎn)品與服務(wù)信息、客戶反饋及不合格產(chǎn)品問題、客戶合同或訂單、銷售合同等有關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)績效的評價等內(nèi)容與客戶進(jìn)行溝通，并 做出 判定、處理反饋、跟蹤、記錄使之得及時的發(fā)送、接收、處理和反饋。 法規(guī)文件的管理按《文件與資料控制程序》執(zhí)行。 4．工作內(nèi)容 客戶需求鑒別 公司制訂和實(shí)施《合約 審計 需求鑒別程序》 、 《客戶滿意度控制程序》，以準(zhǔn)確識別客戶、市場和產(chǎn)品各種法規(guī)需求。 2．適用范圍 適用于公司與客戶有關(guān)過程的溝通、產(chǎn)品要求的評審、需求的鑒別。 確定所有測量要求和項目； 確定在產(chǎn)品在形成適當(dāng)階段的合適驗(yàn)證。 3．權(quán)責(zé) 質(zhì)量辦、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 5．相關(guān)文件 《教育訓(xùn)練控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :1/1 制訂日期 標(biāo)題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 () 修訂日期 1．目的 為確定、規(guī)劃并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)所必須的各項流程及其順序的相應(yīng)影響。 設(shè)備的報廢由使用部門填寫“機(jī)器設(shè)備報廢申請單”，經(jīng)審批后執(zhí)行。 設(shè)備購入后由設(shè)備管理部門與使用部門按有關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收與安裝、調(diào)試。 人事勞動科負(fù)責(zé)對歷次培訓(xùn)記錄、資格鑒定記錄作好歸檔管理。 各項培訓(xùn)后得以口試、筆試、操作或報告等方式評核其培訓(xùn)效果。 培訓(xùn)控制 公司對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的員工都有明確要求，特別是技能方面的要求，對特殊崗位人員如：檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、設(shè)計員、量規(guī)儀器人員、微機(jī)操作員、電工、機(jī)修工等進(jìn)行資格考核，持證上崗。 3． 權(quán)責(zé) 資源的管理與實(shí)施由人事勞動科、生產(chǎn)管理部及各相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)。 5．相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《持續(xù)改善控制程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A1 頁碼 :3/3 制訂日期 標(biāo)題 : 修訂日期 《溝通管理程序》 《教育訓(xùn)練控制程序 《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)控制程序》 《合約需求鑒定程序 》 《客戶滿意度控制程序》 《服務(wù)控制程序》 《管理責(zé)任程序》 江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 版次 :A0 頁碼 :1/2 制訂日期 標(biāo)題 : 修訂日期 1．目的 通過對人力、設(shè)施、工作環(huán)境資源進(jìn)行規(guī)劃，鑒定及管理，使資源得到更有效運(yùn)行，以實(shí)施和實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)。 評審會議中應(yīng)審核現(xiàn)行績效及發(fā)問情況，并評價公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量變更需求。 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及符合性分析。 糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況。 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)召集及追蹤確認(rèn)。 管理評審 公司制定《管理評審控制程序》有效實(shí)施管理評審，每年進(jìn)行 2次 定期評審。 管理者代表應(yīng)利用內(nèi)部審核會議，管理評審會議或不定期組織座談會等方式，對不同層次和職能間溝通的效果進(jìn)行評價。 內(nèi)部溝通