【正文】 《采購控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《設(shè)備控制程序》 編 制 審 。 設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、模具和各種小件工具、工廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立相應(yīng)的管理規(guī)范，進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作。設(shè)備課負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其過程能力。 、經(jīng)濟(jì)性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，生管課負(fù)責(zé)按《采購控制程序》實(shí)施采購。 c． 支持性服務(wù)，如通訊。 各部門對(duì)本部門所需的設(shè)施提出申請(qǐng)、并在配備進(jìn)行維護(hù)管理； 行政部負(fù)責(zé)對(duì)支持性服務(wù)，如生活設(shè)施、通訊、交通設(shè)備的管理； ； 根 據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要，將提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a． 公司的建筑物、工作場(chǎng)所、和相關(guān)設(shè)施。 聯(lián)系 Q709604208 獲取 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。 《質(zhì)量記錄程序》管理。 ，記錄于 ”培訓(xùn)記錄表 ”中呈報(bào)行政部納入員工個(gè)人檔案。如書面考試的方式；口頭提問的方式；實(shí)地操作的方式； 考核方式的獨(dú)特性：無論何種方式，都應(yīng)與實(shí)施情況相適應(yīng)，針對(duì)不同的崗位的要求不同而不同；評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)針對(duì)崗位要求，最好一崗一內(nèi)容，包含該崗所需 掌握的知識(shí)和技能。需對(duì)外委托培訓(xùn)或請(qǐng)專家到企業(yè)培訓(xùn)的情況，由行政部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，參加人員應(yīng)簽到。 ，組織并監(jiān)督受訓(xùn)人員準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)。 制定計(jì)劃：行政部對(duì)上述的需求進(jìn)行匯總，編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”呈報(bào)總經(jīng)理審批，核準(zhǔn)后作為執(zhí)行的依據(jù)。 管理職能培訓(xùn)：對(duì)管理人員（含基層管理和中層管理干部）進(jìn)行管理理念、方法、技巧方面的培訓(xùn)。 ：公司質(zhì)量體系運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)培 訓(xùn)。 ：每年年初行政部發(fā)出“培訓(xùn)需求調(diào)查表”，通知各個(gè)部門按實(shí)際需要進(jìn)行填寫，需求應(yīng)包括與質(zhì)量相關(guān)的人員應(yīng)理解并掌握與質(zhì)量管理體系相關(guān)的規(guī)定。 在招聘員工時(shí)，應(yīng)按上述規(guī)定的《各崗位能力要求》進(jìn)行招聘。 生產(chǎn)中技術(shù)性較強(qiáng)的崗 位，應(yīng)要求工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能，以提高工作效率和工作質(zhì)量。在制定中注意以下幾點(diǎn)： 管理人員應(yīng)注重教育程度，管理職責(zé)越高，教育程度越高；同時(shí)需要本行業(yè)的經(jīng)歷，教育程度越高，所需的經(jīng)歷要求可相對(duì)低；管理職位越低，所需的專業(yè)經(jīng)歷越多。 置及培訓(xùn)。 本程序適用于全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系涉及到的人員。 2．公司總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時(shí)提供這些資源，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保存地點(diǎn) 保存期 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 行政部 三年 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 6/ 章 資源管理 /資源的提供 版 序 A 修改狀態(tài) 0 聯(lián)系 Q709604208 獲取 6．資源管理 6． 1 資源的提供 1．根據(jù) 本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和顧客需求。 ，按《文件控制程序》進(jìn)行更改。 ，以確保取得預(yù)期的效果。 ，各部 門應(yīng)將評(píng)審的信息與本部門的人員進(jìn)行溝通。 ，以會(huì)議的形式集中舉行。 總經(jīng)理在聽取各部門報(bào)告后，綜合各部門作出的評(píng)審意見，對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性作出綜合評(píng)價(jià)。行政部對(duì)上次管理評(píng)審引起的改進(jìn)的跟蹤情況報(bào)告。 ，報(bào)告本部門的實(shí)際運(yùn)作情況，對(duì)與本部門 /崗位有關(guān)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況作出評(píng)價(jià)，對(duì)與本部門有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行匯報(bào)，提出存在的不足，和改進(jìn)的需求，需增配的資源，以及是否需要修改本部門的相關(guān)文件（含質(zhì)量分目標(biāo)）。 到會(huì)人員應(yīng)簽到。 行政部負(fù)責(zé)在評(píng)審前一周通知與會(huì)人員和有關(guān)評(píng)審要求提供的資料 ,各部門如因工作的原因需要調(diào)整，則應(yīng)立即與行政部協(xié)商。 5） 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性的綜 合評(píng)價(jià)（包括對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)）對(duì)管理評(píng)審應(yīng)做好記錄，并根據(jù)總經(jīng)理意見的形成“管理評(píng)審報(bào)告”，應(yīng)視具體情況明確有關(guān)改進(jìn)要求。 3） 資源配置的需求。（管理者代表） 3） 顧客反饋（投訴、表揚(yáng)）（業(yè)務(wù)部提交） 4） 生產(chǎn)過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性（生產(chǎn)部、生管課及各個(gè)車間提交） 5） 預(yù)防和糾正措施的情況（品管部提交） 6） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況（行政部） 7） 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（總經(jīng)理評(píng)價(jià)） 8） 改進(jìn)的建議 ： 1） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)。 a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化 b) 顧客重大投訴 c) 質(zhì)量事故 d) 質(zhì)量管理體系的有效性極差 e) 內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化。 4． 1． 1 定期評(píng)審：建立并保持管理評(píng)審程序，按管理評(píng)審程序規(guī)定的評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理定期主持管理評(píng)審。評(píng)價(jià)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理文件的完整性、實(shí)施的有效性包括對(duì)本部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、存在的問題、需改進(jìn)和支持的內(nèi)容。 ，各部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的與管轄范圍有關(guān)的資料。 、編寫、分發(fā)管理評(píng)審報(bào)告。 根據(jù)總經(jīng)理意圖，編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各個(gè)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的 輸入。 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況和糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況，在管理評(píng)審會(huì)上向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的要求。 評(píng)審前，總經(jīng)理 應(yīng)提出評(píng)審的重點(diǎn)和對(duì)評(píng)審輸入的要求于管理評(píng)審計(jì)劃中，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。 聯(lián)系 Q709604208 獲取 、目標(biāo)的要求，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 《質(zhì)量記錄的控制程序》 保管部門 保管時(shí)間 部門聯(lián)絡(luò)單 各部門 1 年 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QP— 03 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 主 題 第 5． 6 章 管理評(píng)審控制程序 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 6 管理評(píng)審 、有效性、適宜性的評(píng)審，持續(xù)完善體系提高運(yùn)行效果。 部門之間的溝通 凡有提高本公司質(zhì)量管理水平的意見和建議，各部門可以填制《部門聯(lián)絡(luò)單》交行政部，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)查，提出整改和實(shí)施意見，組織協(xié)調(diào)有關(guān) 部門解決。 職工的下達(dá)上傳 職工意見可通過書面形式投入意見箱，意見由行政部進(jìn)行處理。 通過各種管理會(huì)議，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。 公司的上傳下達(dá) 通過公司的各種管理會(huì)議（管理人員會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、質(zhì)量會(huì)議）宣傳本年度公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)讓各部門了解、理解、掌握，以增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)和明確工作努力的目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部溝通中存在的問題。 行政部負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)的宣貫。 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 5． 3 章 內(nèi)部溝通 版 序 A 修改狀態(tài) 0 聯(lián)系 Q709604208 獲取 5． 5． 3內(nèi)部溝通 通過使員工了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，促進(jìn)全體員工形成共同的質(zhì)量意識(shí)和追求，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 4．負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。 2．負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 日 期 日 期 聯(lián)系 Q709604208 獲取 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 主 題 第 5． 5． 2 章 管理者代表 版 序 A 修改狀態(tài) 0 5． 5． 2管理者代表 本公司為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 主題 第 5． 5/ 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 版 序 A 修改狀態(tài) 0 生管課 ： 負(fù)責(zé)采購控制； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 開發(fā)部 ： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對(duì)本公司的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。 業(yè)務(wù)部 ： 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制； 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量，以確保顧客滿意； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 生 產(chǎn) 部 ： 參加特殊要求的合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制：包括生產(chǎn)計(jì)劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)不合格情況要及時(shí)控制，需要時(shí)組織相關(guān)部門一起研究對(duì)不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時(shí)解決問題，確保生產(chǎn)質(zhì)量和數(shù)量按計(jì)劃執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對(duì)所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過程能力。 行 政 部 ： 負(fù)責(zé)人力資源管理； 負(fù)責(zé)文件控制； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制； 負(fù)責(zé)協(xié)助管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，主持管理評(píng)審； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣 貫； 負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)； 負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑⒋_保對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性情況進(jìn)行溝通。 XX 鞋業(yè)有限公司 編 號(hào) XX/QM— 01 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 主 題 第 5． 4． 2 章 質(zhì)量管理體系策劃 版 序 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系策劃的輸出 a． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》，《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》應(yīng)明確包含 條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求，并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門 /人，并明確相互的接口關(guān)系； b． 公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系計(jì)劃實(shí)施的同 時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性； 策劃的結(jié)果《質(zhì)量管理體系計(jì)劃》及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按《文