【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件由管理代表召集有關(guān)部門進行起草，經(jīng)管理者代表審批，總經(jīng)理批準發(fā)布。5．1．2公司的第三層次文件的編寫由各部門負責，管理者代表批準發(fā)布。5．1．3當公司文件出現(xiàn)不適應(yīng)本公司運行需要時，要進行修改，必要時進行更新，經(jīng)批準后發(fā)布，同時宣布原文件作廢5．2文件的標識5．2．1公司文件分為“受控”和“非受控”兩種。分發(fā)時加蓋“受控”章和“非受控”章加以區(qū)別。5．2．2公司文件都以不同方式規(guī)定了現(xiàn)行修訂狀態(tài)，手冊、程序以版本號及修訂狀態(tài)進行規(guī)定，外來的法律、法規(guī)、技術(shù)標準以其固有的編號加以識別。5．3文件的5．2文件的標識5．2．2公司文件都以不同方式規(guī)定了現(xiàn)行修訂狀態(tài)，手冊、程序以版本號及修訂狀態(tài)進行規(guī)定，外來的法律、法規(guī)、技術(shù)標準以其固有的編號加以識別5．3文件的分發(fā)、保存5．3．1人事部負責文件的分發(fā)，以確保在使用處能得到有關(guān)版本的適用文件為原則確定分發(fā)范圍同時做好分發(fā)記錄，并注明分發(fā)號和持有人，非受控文件可以提供給有關(guān)顧客。5．3．2文件的使用部門應(yīng)愛護好各自的文件，確保文件清晰，易于識別。 17文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 文件控制 第2頁 共2頁 ,如發(fā)現(xiàn)文件有不適應(yīng)與公司運行之處,要進行修改,經(jīng)管理者代表審核后,總計批準發(fā)布。 ,管理者代表審核,總經(jīng)理批準發(fā)布。 。質(zhì)量手冊分“受控本”和“非受控本”兩種?！笆芸乇尽狈职l(fā)給本公司質(zhì)量管理體系各有關(guān)人員及認證機構(gòu)，“非受控本”根據(jù)顧客要求予以提供。 ,當手冊破損嚴重,影響使用時,應(yīng)到品管部辦理更換手續(xù),交回破損手冊。補發(fā)新手冊時,新手冊的分發(fā)號仍沿用原手冊分發(fā)號。品管部將破損手冊銷毀。手冊持有人丟失手冊應(yīng)報告品管部予以補發(fā)。丟失手冊的分發(fā)號作廢,必要時將作廢手冊的分發(fā)號通知各部門,防止誤用,對質(zhì)量手冊的借閱可依據(jù)文件控制程序執(zhí)行。 , 品管部可根據(jù)需要以文件更改建議書對其提出修改, 經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后生效。以文件更改單形式通知受控手冊持有者,持有者應(yīng)將其插入原手冊相應(yīng)位置。 ,當遇到下列情況時,手冊應(yīng)考慮換版 。 。 。 。 ,總經(jīng)理批準。換版時要收回舊版手冊,如需保留時應(yīng) 加蓋“作廢保留”章,否則予以銷毀。 。 、行業(yè)標準、企業(yè)標準、產(chǎn)品標準等外來文件的收集、標識、分發(fā)、歸檔等管理工作。人事部負責對其他外來文件進行收集管理,并根據(jù)使用部門的需要進行標識、發(fā)放、換版、回收等工作。 作廢文件由人事部負責回收,并集中銷毀。如因存檔需要考慮保留的作廢文件應(yīng)在封面上加蓋“作廢參考”章。18 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第4．2．4章 質(zhì)量記錄的控制 第l頁 共1頁 4．2．4質(zhì)量記錄的控制1 目的 通過對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)、為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄。3 職責3．1人事部負責本公司質(zhì)量管理體系所有要求的質(zhì)量記錄的監(jiān)控管理。3．2各部門負責本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。4 相關(guān)文件 QP4．2．4—01 《質(zhì)量記錄的控制程序》 QP4. 2．3—0l 《文件的控制程序》5 工作程序5. l質(zhì)量記錄中的表格格式由程序文件起草人負責編制，經(jīng)品管部審查同意，管理者代表批準后開始啟用。使用過程中如需修改應(yīng)經(jīng)審查批準后方可啟用新表，并廢除舊表。編制部門應(yīng)填寫樣本交品管部備案，《文件的控制程序》中的規(guī)定進行。5．2 填寫5．2．1 質(zhì)量記錄的記錄方法可以是書面文字，也可以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式。5. 2．2 填寫質(zhì)量記錄時應(yīng)清晰、完整，能準確辯認，可以保存，便于追溯。質(zhì)量記錄應(yīng)真實反映產(chǎn)品質(zhì)量水平或活動結(jié)果，表格內(nèi)容須填寫完整。如有不需填的欄目用“／’線表示，以區(qū)別于漏填。若錯填或涂改處應(yīng)由填寫入在其旁邊簽名或蓋章。5．2．3 收集整理 各部門要指定人員負責本部門質(zhì)量記錄的管理工作。及時收集質(zhì)量記錄，并按一定的時間間隔或其他規(guī)律組成保管單元(裝訂成冊、類卷等)。組成保管單元的記錄封面應(yīng)標明質(zhì)量記錄的名稱、編—編號，必要時應(yīng)有卷內(nèi)目錄。5．3保存與處置5. 3．1 組成保管單元的質(zhì)量記錄(包括本部門填制的和其他部門傳遞的)都應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單。其項目包括質(zhì)量記錄名稱、編號、本冊頁數(shù)、保管期限、保留地點等。存放記錄的場所必須安全、防止變質(zhì)、損壞和丟失5．3．2質(zhì)量記錄的借閱應(yīng)經(jīng)部門負責人審批后借閱，并按歸期歸還。合同要求時，可向顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄5．3．3各部門質(zhì)量記錄每年整理一次，分類裝箱保存5．3．4各部門每年第一季度進行一次質(zhì)量記錄鑒定，以確定繼續(xù)保留或銷毀。屬于質(zhì)量管理體系的審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量等必須歸檔的記錄，應(yīng)送辦公室檔案室進行存檔，如不必歸檔、超過保管期限的質(zhì)量記錄，應(yīng)銷毀5．4辦公室建立各部門的質(zhì)量記錄的清單，以便檢索和查詢 19 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5／5．1章 管理職責／管理承諾 第1頁 共l頁 5 管理職責5．1 管理承諾1 目的 明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。2 范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。3 職責 總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負責主持管理評審。4 相關(guān)文件 《質(zhì)量手冊》 《程序文件》5 工作程序5．1 總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責己確定并得到貫徹。5．2 企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由責成人事部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。5. 3 企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。體現(xiàn)企業(yè)的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。5. 4 企業(yè)決定對質(zhì)量管理體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。5．5 企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 20 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．2章 以顧客為中心 第1頁 共1頁 5．2 以顧客為中心l 目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)及對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3 職責3．1總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3．2業(yè)務(wù)部具體負責與顧客的溝通和服務(wù)工作。4 相關(guān)文件 QP8．2．1—0l 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》5 工作程序5．1 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5. 2 總經(jīng)理要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時應(yīng)得到體現(xiàn)。5．3 業(yè)務(wù)部要認真研究并明確顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。5．4 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準要求生產(chǎn)。 5．5 各部門要按照《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。 21 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．3章 質(zhì)量方針 第1頁 共l頁 5．3 質(zhì)量方針1 目的 通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。3 職責3．1 總經(jīng)理負責批準確定和定期評價質(zhì)量方針。3．2 管理者代表負責組織制定質(zhì)量方針草案。4 相關(guān)文件 QP5. 6—0l 《管理評審程序》 QP8．2．2—01 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》5 工作程序5．1 確定原則與方法5．1．1 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。5．1，2體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。5．1．3質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。5，1．4總經(jīng)理提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)公司聯(lián)席會議審議，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。5．2承諾5．2．1 各管理層負責人應(yīng)對質(zhì)量方針的實現(xiàn)簽字承諾。5．2．2 全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。5．3組織實施與評價5．3．1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過制定質(zhì)量目標、編制質(zhì)量計劃并采取措施實現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。5．3．2 質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評審程序》要求定期評價，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。 22 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．4／5．4．1章 策劃／質(zhì)量目標 第1頁 共l頁 5．4 策劃5．4．1 質(zhì)量目標1 目的 通過設(shè)定和實施質(zhì)量目標和實施計劃，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。2 范圍 適用于本公司各部門質(zhì)量目標的管理。3 職責3．1 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標的責任人，總經(jīng)理責成品管部提出公司總的質(zhì)量目標，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準發(fā)布。3．2 管理者代表負責審批公司各部門的質(zhì)量目標，并組織制訂和實施質(zhì)量目標實施計劃。3．3 品管部負責定期檢查公司質(zhì)量目標及實施計劃完成情況。4 相關(guān)文件5．工作程序5．1 公司質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準建立，企業(yè)質(zhì)量目標要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。5．2 原則上企業(yè)質(zhì)量目標每年制定一次。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質(zhì)量目標由品管部負責提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準5．3 每年末管理評審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。5．4 質(zhì)量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。5．5 質(zhì)量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與企業(yè)的質(zhì)量方針保持一致。5．6 各部門的質(zhì)量目標實施計劃應(yīng)對各項目的時間進度、負責部門、配合部門、所需資源、記錄形式、測量方法和頻次等方面做出具體規(guī)定，并保證與本公司質(zhì)量管理體系所有文件的相容性。 23 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．4．2章 質(zhì)量管理體系策劃 第1頁 共2頁 1 目的 通過對質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2 范圍 適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。3 職責3．1 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責人。3．2 品管部在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理體系策劃草案，經(jīng)管理者代表審批，總經(jīng)理批準后監(jiān)視策劃結(jié)果的實施。3．2 各相關(guān)部門負責質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實施。4 相關(guān)文件 QP4．2．4—0l 《質(zhì)量記錄的控制程序》 QP4．2．3—ol 《文件的控制程序》 5 工作程序5. l總經(jīng)理責成管理者代表和品管部進行質(zhì)量管理體系的策劃，品管部根據(jù)以下有關(guān)要求編制《質(zhì)量管理體系更新計劃》，報管理者代表審批，總計批準后生效實施，品管部負責對《質(zhì)量管理體系更新計劃》的實施各階段進行監(jiān)視、管理使計劃達到預(yù)期結(jié)果；5. 2策劃的時機公司在下列時機應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行策劃：a．公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b．質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進行換版前；c．對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前：d．質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使質(zhì)量管理體系進行變更前：e．公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。5. 3策劃的內(nèi)容a．公司的質(zhì)量方針、目標：b．組織機構(gòu)、職責和權(quán)限：c．資源的配置：