【文章內容簡介】 質量目標、質量手冊、程序文件由管理代表召集有關部門進行起草，經管理者代表審批，總經理批準發(fā)布。5．1．2公司的第三層次文件的編寫由各部門負責，管理者代表批準發(fā)布。5．1．3當公司文件出現(xiàn)不適應本公司運行需要時，要進行修改，必要時進行更新，經批準后發(fā)布，同時宣布原文件作廢5．2文件的標識5．2．1公司文件分為“受控”和“非受控”兩種。分發(fā)時加蓋“受控”章和“非受控”章加以區(qū)別。5．2．2公司文件都以不同方式規(guī)定了現(xiàn)行修訂狀態(tài)，手冊、程序以版本號及修訂狀態(tài)進行規(guī)定，外來的法律、法規(guī)、技術標準以其固有的編號加以識別。5．3文件的5．2文件的標識5．2．2公司文件都以不同方式規(guī)定了現(xiàn)行修訂狀態(tài)，手冊、程序以版本號及修訂狀態(tài)進行規(guī)定，外來的法律、法規(guī)、技術標準以其固有的編號加以識別5．3文件的分發(fā)、保存5．3．1人事部負責文件的分發(fā)，以確保在使用處能得到有關版本的適用文件為原則確定分發(fā)范圍同時做好分發(fā)記錄，并注明分發(fā)號和持有人，非受控文件可以提供給有關顧客。5．3．2文件的使用部門應愛護好各自的文件，確保文件清晰，易于識別。 17文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 文件控制 第2頁 共2頁 ,如發(fā)現(xiàn)文件有不適應與公司運行之處,要進行修改,經管理者代表審核后,總計批準發(fā)布。 ,管理者代表審核,總經理批準發(fā)布。 。質量手冊分“受控本”和“非受控本”兩種?！笆芸乇尽狈职l(fā)給本公司質量管理體系各有關人員及認證機構，“非受控本”根據(jù)顧客要求予以提供。 ,當手冊破損嚴重,影響使用時,應到品管部辦理更換手續(xù),交回破損手冊。補發(fā)新手冊時,新手冊的分發(fā)號仍沿用原手冊分發(fā)號。品管部將破損手冊銷毀。手冊持有人丟失手冊應報告品管部予以補發(fā)。丟失手冊的分發(fā)號作廢,必要時將作廢手冊的分發(fā)號通知各部門,防止誤用,對質量手冊的借閱可依據(jù)文件控制程序執(zhí)行。 , 品管部可根據(jù)需要以文件更改建議書對其提出修改, 經管理者代表審核,總經理批準后生效。以文件更改單形式通知受控手冊持有者,持有者應將其插入原手冊相應位置。 ,當遇到下列情況時,手冊應考慮換版 。 。 。 。 ,總經理批準。換版時要收回舊版手冊,如需保留時應 加蓋“作廢保留”章,否則予以銷毀。 。 、行業(yè)標準、企業(yè)標準、產品標準等外來文件的收集、標識、分發(fā)、歸檔等管理工作。人事部負責對其他外來文件進行收集管理,并根據(jù)使用部門的需要進行標識、發(fā)放、換版、回收等工作。 作廢文件由人事部負責回收,并集中銷毀。如因存檔需要考慮保留的作廢文件應在封面上加蓋“作廢參考”章。18 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第4．2．4章 質量記錄的控制 第l頁 共1頁 4．2．4質量記錄的控制1 目的 通過對質量管理體系所要求的質量記錄控制，以提供產品質量符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)、為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。2 范圍 適用于本公司質量管理體系所要求的質量記錄。3 職責3．1人事部負責本公司質量管理體系所有要求的質量記錄的監(jiān)控管理。3．2各部門負責本部門有關的質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。4 相關文件 QP4．2．4—01 《質量記錄的控制程序》 QP4. 2．3—0l 《文件的控制程序》5 工作程序5. l質量記錄中的表格格式由程序文件起草人負責編制，經品管部審查同意，管理者代表批準后開始啟用。使用過程中如需修改應經審查批準后方可啟用新表，并廢除舊表。編制部門應填寫樣本交品管部備案，《文件的控制程序》中的規(guī)定進行。5．2 填寫5．2．1 質量記錄的記錄方法可以是書面文字，也可以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式。5. 2．2 填寫質量記錄時應清晰、完整，能準確辯認，可以保存，便于追溯。質量記錄應真實反映產品質量水平或活動結果，表格內容須填寫完整。如有不需填的欄目用“／’線表示，以區(qū)別于漏填。若錯填或涂改處應由填寫入在其旁邊簽名或蓋章。5．2．3 收集整理 各部門要指定人員負責本部門質量記錄的管理工作。及時收集質量記錄，并按一定的時間間隔或其他規(guī)律組成保管單元(裝訂成冊、類卷等)。組成保管單元的記錄封面應標明質量記錄的名稱、編—編號，必要時應有卷內目錄。5．3保存與處置5. 3．1 組成保管單元的質量記錄(包括本部門填制的和其他部門傳遞的)都應建立質量記錄清單。其項目包括質量記錄名稱、編號、本冊頁數(shù)、保管期限、保留地點等。存放記錄的場所必須安全、防止變質、損壞和丟失5．3．2質量記錄的借閱應經部門負責人審批后借閱，并按歸期歸還。合同要求時，可向顧客提供有關的質量記錄5．3．3各部門質量記錄每年整理一次，分類裝箱保存5．3．4各部門每年第一季度進行一次質量記錄鑒定，以確定繼續(xù)保留或銷毀。屬于質量管理體系的審核、產品的監(jiān)視和測量等必須歸檔的記錄，應送辦公室檔案室進行存檔，如不必歸檔、超過保管期限的質量記錄，應銷毀5．4辦公室建立各部門的質量記錄的清單，以便檢索和查詢 19 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5／5．1章 管理職責／管理承諾 第1頁 共l頁 5 管理職責5．1 管理承諾1 目的 明確總經理對建立和執(zhí)行質量管理體系并保持有效性的承諾。2 范圍 適用于公司各管理層對保證產品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。3 職責 總經理負責批準和發(fā)布本公司的質量方針和質量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調本公司各種資源能滿足產品質量的要求；負責主持管理評審。4 相關文件 《質量手冊》 《程序文件》5 工作程序5．1 總經理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責己確定并得到貫徹。5．2 企業(yè)為保證產品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由責成人事部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。5. 3 企業(yè)制訂了質量方針和質量目標。體現(xiàn)企業(yè)的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。5. 4 企業(yè)決定對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。5．5 企業(yè)承諾在生產、服務過程中，各管理職能協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 20 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．2章 以顧客為中心 第1頁 共1頁 5．2 以顧客為中心l 目的 明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務及對產品質量有關的要求。3 職責3．1總經理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3．2業(yè)務部具體負責與顧客的溝通和服務工作。4 相關文件 QP8．2．1—0l 《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》5 工作程序5．1 總經理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。5. 2 總經理要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質量方針和質量目標時應得到體現(xiàn)。5．3 業(yè)務部要認真研究并明確顧客對產品質量的要求。5．4 在明確顧客要求的基礎上，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產品質量內控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準要求生產。 5．5 各部門要按照《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。 21 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．3章 質量方針 第1頁 共l頁 5．3 質量方針1 目的 通過確定本公司質量方針，并對其進行有效管理，使質量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。2 范圍 適用于本公司質量方針的管理。3 職責3．1 總經理負責批準確定和定期評價質量方針。3．2 管理者代表負責組織制定質量方針草案。4 相關文件 QP5. 6—0l 《管理評審程序》 QP8．2．2—01 《內部質量管理體系審核控制程序》5 工作程序5．1 確定原則與方法5．1．1 質量方針應體現(xiàn)本公司質量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。5．1，2體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。5．1．3質量方針應能滿足提供制定和評審質量目標的框架。5，1．4總經理提出質量方針的構想、要求，管理者代表組織制定草案。草案經各部門充分討論并修改和完善。質量方針經公司聯(lián)席會議審議，總經理批準發(fā)布實施。5．2承諾5．2．1 各管理層負責人應對質量方針的實現(xiàn)簽字承諾。5．2．2 全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產出高質量的產品。5．3組織實施與評價5．3．1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內涵，并做好職工培訓。通過制定質量目標、編制質量計劃并采取措施實現(xiàn)之等手段以保證質量方針的實現(xiàn)。5．3．2 質量方針應按《管理評審程序》要求定期評價，當企業(yè)內外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。 22 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．4／5．4．1章 策劃／質量目標 第1頁 共l頁 5．4 策劃5．4．1 質量目標1 目的 通過設定和實施質量目標和實施計劃，使本公司質量方針得以實現(xiàn)。2 范圍 適用于本公司各部門質量目標的管理。3 職責3．1 總經理是公司質量目標的責任人，總經理責成品管部提出公司總的質量目標，經管理者代表審核后，由總經理批準發(fā)布。3．2 管理者代表負責審批公司各部門的質量目標，并組織制訂和實施質量目標實施計劃。3．3 品管部負責定期檢查公司質量目標及實施計劃完成情況。4 相關文件5．工作程序5．1 公司質量目標由總經理批準建立，企業(yè)質量目標要分解到各相應的部門和各層次上。5．2 原則上企業(yè)質量目標每年制定一次。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質量目標由品管部負責提出，管理者代表審核，總經理批準5．3 每年末管理評審后，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經匯總、整理、審核，報總經理批準。5．4 質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。5．5 質量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與企業(yè)的質量方針保持一致。5．6 各部門的質量目標實施計劃應對各項目的時間進度、負責部門、配合部門、所需資源、記錄形式、測量方法和頻次等方面做出具體規(guī)定，并保證與本公司質量管理體系所有文件的相容性。 23 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．4．2章 質量管理體系策劃 第1頁 共2頁 1 目的 通過對質量管理體系策劃，使本公司產品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。2 范圍 適用于公司對質量管理體系的策劃全過程。3 職責3．1 總經理是質量管理體系策劃的主責人。3．2 品管部在總經理授權下，提出質量管理體系策劃草案，經管理者代表審批，總經理批準后監(jiān)視策劃結果的實施。3．2 各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。4 相關文件 QP4．2．4—0l 《質量記錄的控制程序》 QP4．2．3—ol 《文件的控制程序》 5 工作程序5. l總經理責成管理者代表和品管部進行質量管理體系的策劃，品管部根據(jù)以下有關要求編制《質量管理體系更新計劃》，報管理者代表審批，總計批準后生效實施，品管部負責對《質量管理體系更新計劃》的實施各階段進行監(jiān)視、管理使計劃達到預期結果；5. 2策劃的時機公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃：a．公司決定建立新的質量管理體系之前；b．質量管理體系根據(jù)需要進行換版前；c．對質量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質量管理體系的結構發(fā)生變化前：d．質量方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使質量管理體系進行變更前：e．公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。5. 3策劃的內容a．公司的質量方針、目標：b．組織機構、職責和權限：c．資源的配置：