【文章內(nèi)容簡介】 公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析； e) 嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù) 紀(jì)律。 f) 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查和調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源； g) 原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析； h) 經(jīng)營報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。 i) 收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳款處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。帳務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表； j) 統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)銷作業(yè)。盈利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營、印稅沖退 作業(yè)及事務(wù)處 理；資金預(yù)算作業(yè)；財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)； k) 會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促，稅務(wù)及稅法研究； i) 總經(jīng)理交辦的其它工作。 管理者代表 見本手冊 章節(jié) 行政部 a) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全、行政、保安、廚房、清潔、宿舍、設(shè)施、司機(jī)的管理工作。 b) 負(fù)責(zé)公司安全文明、防火、保衛(wèi)工作，如防盜、防破壞、防意外事故發(fā)生。 c) 負(fù)責(zé)各類員工的招聘、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲，并對(duì)要求持證上崗的人員進(jìn)行資格認(rèn)定； d) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄歸檔管理和行政檔案管理工作； e) 負(fù)責(zé)本公司的行政管理以及年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施工作； f) 負(fù)責(zé)組織各類人員的培訓(xùn)、考核管理工作； g) 負(fù)責(zé)對(duì)新錄用人員進(jìn)行紀(jì)律、安全生產(chǎn)三級(jí)教育工作的管理和監(jiān)督。 h)負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理體系文件的發(fā)放、監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)公司文件和資料的歸口管理，打印圖文資料，文件和資料的分類與編號(hào)等。 i) 負(fù)責(zé)檔案管理，如建立各種圖文資料檔案，統(tǒng)一分類編號(hào)存放，嚴(yán)格借還手續(xù)等。 j)文件與記錄的管理、發(fā)放。 銷售部 a) 建立有效的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，樹立良好的公司形象； b) 負(fù)責(zé)開拓市場，建立銷售網(wǎng)絡(luò)； c) 尋找顧客和商機(jī)，與顧客簽訂規(guī)范的合同并進(jìn)行合同評(píng)審； d) 以顧客滿意為 目標(biāo)，及時(shí)處理顧客投訴或抱怨； e) 跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，并與顧客及時(shí)溝通； f) 負(fù)責(zé)顧客提供物料的領(lǐng)回； g) 建立完善顧客檔案。 采購部 a) 負(fù)責(zé)各種原材物料的采購工作； b) 根據(jù)公司采購計(jì)劃，跟蹤落實(shí)各類物資采購、進(jìn)倉的進(jìn)度、質(zhì)量，確保生產(chǎn)需要； c) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商檔案、價(jià)格等資料的使用和建檔，并遵守保密制度； d) 及時(shí)向有關(guān)部門反映供應(yīng)商意見； e) 協(xié)調(diào)辦理供應(yīng)商的預(yù)算付款、應(yīng)付款申請市場。 倉庫 a) 及時(shí)辦理物資的入倉、報(bào)銷等手續(xù)； b) 及時(shí)向有關(guān)部門反映供應(yīng)商意見； c) 協(xié)調(diào)、辦理供應(yīng) 商的預(yù)算付款、應(yīng)付款申請市場； d) 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，及時(shí)做好物料、工具等物資的收、發(fā)服務(wù)，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)需要； e) 負(fù)責(zé)倉庫物資的保管和倉庫的安全管理工作； f) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理； g) 加強(qiáng)倉庫管理，定期組織盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因； h) 掌握各類物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，庫存和主要原材料的消耗情況，及時(shí)編報(bào)盤點(diǎn)報(bào)表； i) 做好廢舊物資的管理，及時(shí)回收，做好保養(yǎng)和處理工作。 品質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé)做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向上匯報(bào)，并進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)意見； b) 負(fù)責(zé)本 部門人員的技能培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲考核工作； c) 負(fù)責(zé)入庫原材料、半成品的質(zhì)量控制，對(duì)入庫的原材料和外購件以及顧客財(cái)產(chǎn)，按要求進(jìn)行驗(yàn)證； d) 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照生產(chǎn)的工藝流程、工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控； e) 按監(jiān)視和測量控制要求對(duì)原料入庫、產(chǎn)品制造過程、成品進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； f) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢測； g) 負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)和隔離管理工作； h) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的歸口管理。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、驗(yàn)收，檢查、維修等管理工作，并建立健全的設(shè)備檔案； b) 負(fù)責(zé)設(shè) 備的購置、驗(yàn)收，檢查、維修等管理工作，對(duì)設(shè)備實(shí)行全過程綜合管理，制定并貫徹執(zhí)行設(shè)備管理和維修工作的各項(xiàng)規(guī)章制度； c) 建立健全的設(shè)備檔案，設(shè)備的使用要達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； d) 督促檢查設(shè)備使用維護(hù)及保養(yǎng)檢修工作，組織解決設(shè)備技術(shù)難題，及時(shí)搶修設(shè)備，保證正常生產(chǎn)； e) 負(fù)責(zé)計(jì)劃組織實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)及修理，并負(fù)責(zé)設(shè)備事故調(diào)查、分析、處理； f) 負(fù)責(zé)提出設(shè)備配件采購計(jì)劃。 g) 負(fù)責(zé)制定各工種、工序定額，并不定期考核、修訂工時(shí)定額，力求合理、科學(xué)； h) 合理制定生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)通知書； i) 按生產(chǎn)計(jì)劃和 生產(chǎn)任務(wù)通知單進(jìn)行調(diào)度、協(xié)調(diào)、控制、處理有關(guān)生產(chǎn)進(jìn)度問題。 j) 按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)通知合理組織生產(chǎn)； k) 對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面監(jiān)控，設(shè)備的日常保養(yǎng)； l) 對(duì)生產(chǎn)中人員和財(cái)產(chǎn)的安全負(fù)責(zé)；組織對(duì)本部門員工進(jìn)行安全、操作技術(shù)維修常識(shí)等方面的培訓(xùn)和考核，并進(jìn)行教育； 技術(shù)部： m) 負(fù)責(zé)工藝流程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、 BOM 的制作、樣件的制作； n) 全面負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)； o))負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)策劃； 小結(jié) 以上職能部門或下屬機(jī)構(gòu)具體的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，在相關(guān)的程序文件及作業(yè)文件中做出規(guī)定，其質(zhì)量職能的 相關(guān)性反映在《職能分配表》中。 C、職能分配表 過程名稱或標(biāo)準(zhǔn)條款名稱 管理層 管理代表 倉庫 生產(chǎn)部 行政部 品質(zhì)部 采購部 銷售部 技術(shù)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 管理者代表 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸入 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 行政 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 顧客溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 注 1： “★” 表歸口 部 門， “○” 表相關(guān)協(xié)作部門。 管理者代表 組織最高管理者應(yīng)指定一名管理人員為管理者代表，其職責(zé)包括： A、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，包括： a) 組織質(zhì)量管理體系文件的編制； 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 采購 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn) ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8 測量、分析和改進(jìn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 內(nèi)部審核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ b) 組織內(nèi)審； c) 組織改進(jìn)等； B、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求，包括： a) 內(nèi)審的情況； b) 外審的情況； c) 質(zhì)量目標(biāo)的測量報(bào)告； d) 存在的問題及需要的改進(jìn)等。 C、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成，包括： a) 參與識(shí)別和確定顧客的要求； b) 組織內(nèi)部溝通； c) 組