【文章內(nèi)容簡介】 品安全）能夠進行控制，并且該控制對防止、消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E。 關(guān)鍵限值（CL） 區(qū)分可接受和不可接受的判定值。 監(jiān)視為評估控制措施是否按預期運行，對控制參數(shù)進行策劃并實施的一系列觀察或測量活動。 更新 為確保應用最新信息而進行的即時和（或）有計劃的活動 本手冊使用的名詞縮寫ＩＳＯ—國際標準化組織ＧＢ—中華人民共和國國家標準YPCF—燕京啤酒（赤峰）有限責任公司Q M S —質(zhì)量管理體系E M S —環(huán)境管理體系 HACCP —危害分析與關(guān)鍵點控制F S M S —食品安全管理體系G M P —良好操作規(guī)范h) 管理體系總要求公司以標準化管理為基礎(chǔ)，以質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系要求為依據(jù)，建立相互兼容、協(xié)調(diào)一致的管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。在建立、完善管理體系時,要進行管理體系策劃,首先確定管理方針，目標、指標和管理方案,并在相應層次上得到分解,保證質(zhì)方針、目標、指標和管理方案的實現(xiàn)。根據(jù)麥芽、啤酒、白酒的生產(chǎn)特點和顧客的要求及影響產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和造成環(huán)境影響的程度,識別和確定管理體系的有關(guān)過程,包括管理職責,資源管理,產(chǎn)品實現(xiàn),測量、分析和改進四大過程及相應的子過程,根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)確定過程順序,確定每個過程的輸入和輸出,尤其過程之間的接口,明確責任,在策劃時要從人、機、料、法、環(huán),、測六個方面考慮,確定這些過程的相互作用,對于影響管理體系有效運行的過程要制定管理辦法,操作規(guī)程,技術(shù)工藝文件,檢查考核辦法等進行控制,各個過程要配置適宜的資源(包括人力,設(shè)施,設(shè)備等),編制必要的文件和質(zhì)量記錄,以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視,確定需要監(jiān)視,測量和分析的過程,配備必要的監(jiān)視,測量和分析儀器,制定相應的分析方法,對管理體系的過程進行監(jiān)視,測量和分析,對有關(guān)數(shù)據(jù),信息進行分析,提出并實施改進措施,持續(xù)改進。識別和確定外包過程、關(guān)鍵過程和特殊過程,并進行控制。當法律、法規(guī)及標準發(fā)生變化,顧客的要求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整、內(nèi)部機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等或可能影響質(zhì)量管理體系變更時,由總經(jīng)理組織召開管理評審。對管理體系進行策劃, 確定相應的人員,設(shè)施,設(shè)備等資源,明確職責和完成期限等,以公司文件下發(fā)，確保管理體系的完整性。為此公司應做到：1. 對與管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進等有關(guān)的過程進行識別。應對在活動、產(chǎn)品和服務等過程中的重要環(huán)境因素、食品安全危害進行識別、評價和控制。2. 明確上述過程之間的順序和相互接口的關(guān)系。3. 明確對上述過程進行控制的方法和準則。4. 建立、實施和保持管理體系文件，確保過程的有效運行和控制。5. 確?？梢垣@得過程運行和實現(xiàn)的必要資源和信息，進行有效的內(nèi)、外部溝通。6. 對上述活動、產(chǎn)品和服務等過程進行監(jiān)視、測量和分析；通過日常檢查、內(nèi)審、管理評審等檢查手段發(fā)現(xiàn)問題，為過程運行中的問題采取措施和持續(xù)改進提供依據(jù)。7. 按照各管理體系的要求，建立體系有效實施的方法和準則，運用PDCA的方法確保過程策劃結(jié)果的實現(xiàn)和過程的持續(xù)改進。8. 企業(yè)標準應在體系表的框架下制定，并符合相關(guān)法律法規(guī)、國標、行標、地標等的要求，滿足生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理及環(huán)保的需求。9. 經(jīng)識別，目前本公司的外包過程包括：基建部門負責的基礎(chǔ)設(shè)施新改擴建工程，技術(shù)部門、檢驗部門的一些需外部委托檢測項目，計量部門的一些需外部委托檢定項目，原輔料及成品的運輸、部分麥芽的外加工、部分固體廢棄物的處理工作等。 外包過程的控制a)供應部門負責原輔材料的外包過程的識別和確定，并加以控制。b)銷售公司負責產(chǎn)品交付的外包過程的識別和確定，并加以控制。c)總經(jīng)理辦負責固體廢棄物處理的外包過程的識別和確定，并加以控制和施加影響。d)對于運輸?shù)耐獍^程，需簽定外包合同或質(zhì)量保證協(xié)議，進行控制，若發(fā)生質(zhì)量問題，需要時，訴諸于法律解決。e)對承擔的外加工（如麥芽的生產(chǎn)）除簽定合同外，產(chǎn)品入廠不但需要檢驗，還應進行現(xiàn)場驗證，需要時，對外包方進行審核，并保持記錄。f)把我公司對產(chǎn)品質(zhì)量的要求、檢驗結(jié)果、處理辦法等及時通知外包方。文件要求10. 總則根據(jù)公司的實際情況，本公司經(jīng)策劃后的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全等管理體系文件分三個層次：a) A層次文件：管理體系手冊，包含質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理的要素要求及相互作用的描述，方針、目標、指標及管理方案，有關(guān)的法律法規(guī)等內(nèi)容。b) B層次文件：程序文件，包含質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系標準要求和本公司所制定的程序文件。c) C層次文件：包括管理辦法、技術(shù)標準、操作規(guī)程、工藝文件、記錄表格等。11. 管理體系文件a) A層管理體系手冊內(nèi)容包括：a) 手冊的編制覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系的所有要素的要求，取代原QG／YPCF 3101－2005《質(zhì)量手冊》。b) 手冊對質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系要求中需編制成文件程序的內(nèi)容以采用或?qū)ζ湟玫男问奖硎?，并指明了查詢相關(guān)文件的途徑。c) 手冊中描述了過程間的相互作用，例如質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系核心要求及其相互作用的描述。d) 手冊中闡述了組織體系的結(jié)構(gòu)，職責權(quán)限，企業(yè)體系管理方針、目標和指標以及管理方案等。e) 手冊中包含與公司生產(chǎn)、經(jīng)營和服務等過程有關(guān)的法律法規(guī)清單。b) B層程序文件內(nèi)容包括： 管理體系公共程序:文件控制程序、記錄控制程序、信息交流控制程序、內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序、糾正／糾正措施控制程序、預防措施控制程序、設(shè)備管理控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序、工作環(huán)境管理控制程序、新、改、擴建項目控制程序、采購控制程序、目標指標及管理方案控制程序、產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、運輸、防護、和交付控制程序、標識和可追溯控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、法律法規(guī)確認及符合性控制程序、人力資源管理控制程序、應急準備與相應控制程序、相關(guān)方管理控制程序、設(shè)計和開發(fā)控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、不合格／不合格品控制程序、管理體系的職責和權(quán)限。 質(zhì)量管理體系程序：顧客財產(chǎn)控制程序、顧客滿意度評定控制程序。 環(huán)境管理體系程序：環(huán)境因素的識別與評價控制程序、廢水控制程序、物資使用和回收控制程序、噪音控制程序、資源、能源節(jié)約控制程序、環(huán)境污染物監(jiān)測控制程序、合規(guī)性評價控制程序。 食品安全管理體系程序：HACCP體系計劃制定實施控制程序、HACCP體系驗證控制程序、產(chǎn)品撤回管理控制程序、操作性前提方案管理控制程序。c) C層文件內(nèi)容包括：管理辦法、技術(shù)標準、操作規(guī)程、工藝文件、記錄表格等。12. 管理體系文件控制a) 公司依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)，根據(jù)企業(yè)實際情況與發(fā)展需要，結(jié)合質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、食品安全管理體系等的相關(guān)要求，建立管理體系文件。b) 公司管理體系文件是對公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營、管理等活動進行規(guī)范后，形成公司統(tǒng)一標準文本，逐步實現(xiàn)公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營、管理活動的標準化、程序化和規(guī)范化。c) 各類標準文件在公司中的作用與關(guān)系：管理體系手冊是公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營、管理活動的方向和總則，是公司標準化管理的綱領(lǐng)。程序文件是公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的核心依據(jù)，管理標準、技術(shù)標準、工作標準是實現(xiàn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營、管理活動的保證。d) 公司管理體系手冊、程序文件、技術(shù)標準、管理標準和工作標準的編寫方式按GB/，；公司其它文件的編寫格式參照GB/。e) 各類體系文件根據(jù)公司管理需要，可以獨立形成各種分冊，也可按具體情況，以部門為單位統(tǒng)一成冊；文件可采用紙張或電子版的形式。f) 公司按照A、B、C三層編號方法將管理體系手冊、程序文件、技術(shù)標準、管理標準、工作標準和記錄進行區(qū)分，具體編號方法及文件編寫格式執(zhí)行《文件控制程序》。g) 文件控制內(nèi)容總經(jīng)理辦負責建立、保持《文件控制程序》對文件進行有效控制，確保有關(guān)部門、關(guān)鍵崗位和場所使用的文件正確和有效?！段募刂瞥绦颉返膬?nèi)容應包括：a) 文件發(fā)布前應得到批準，確保文件是充分與適宜的。b) 定期或必要時對文件進行評審與更新，并再次批準確認其適宜性。c) 確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識別，文件應清晰、易于識別。d) 確保在使用處可獲得現(xiàn)行版本的適用文件。e) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。f) 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或?qū)@些作廢文件進行標識，防止其誤用。g) 所有文件應注明日期（包括修訂日期），標識明確，妥善保管，并在規(guī)定時間內(nèi)予以保留。h) 規(guī)定并保持建立和修改各類文件的程序和職責。i) 應確定文件查找方式，如使用文件編號，具體執(zhí)行《文件控制程序》。13. 記錄控制內(nèi)容 總經(jīng)理辦負責建立、保持《記錄控制程序》，應規(guī)定記錄的填寫、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等所需的控制，以規(guī)范公司的記錄管理。記錄應字跡清楚、標識明確，還應具備對相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性；應保持記錄，包括有關(guān)培訓、審核、評審結(jié)果等的記錄，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。具體執(zhí)行《記錄控制程序》。14. 相關(guān)文件《文件控制程序》QG/YPCF 0201《記錄控制程序》QG/YPCF 0202i) 管理職責明確管理職責是本公司建立健全管理體系的關(guān)鍵保障，是“領(lǐng)導作用”的管理原則和“最高管理者在各種管理體系中的作用”的具體體現(xiàn)。最高管理者的領(lǐng)導、智慧和控制對建立并保持有效的管理體系，使所有顧客和相關(guān)方獲得利益起到至關(guān)重要的作用。公司應明確規(guī)定各級管理、執(zhí)行、驗證人員的職責和作用，并形成文件，予以傳達。 管理承諾1. 最高管理者應承諾在本公司建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系，并持續(xù)改進其有效性，最高管理者應通過以下活動為承諾提供依據(jù)： a) 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。將其以培訓宣傳、會議等形式向全體員工說明，提高全員的意識，創(chuàng)造一個使員工充分參與管理體系的各項活動，從而實現(xiàn)企業(yè)的目標、指標。b) 制定企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理方針和目標。c) 確定公司管理體系中最高管理者、管理者代表、各部門人員等的作用、職責和權(quán)限。d) 按《管理評審控制程序》中的相關(guān)規(guī)定主持管理評審。e) 確保提供建立、實施管理體系并使之持續(xù)改進所需必要的資源。2. 相關(guān)文件《法律法律法規(guī)確認及符合性控制程序》QG/YPCF 0217《管理評審控制程序》QG/YPCF 0205《人力資源管理控制程序》QG/YPCF 0218《管理體系職能分配表》附錄以顧客為關(guān)注焦點3. 組織的生存和發(fā)展依存于顧客，因此最高管理者應以實現(xiàn)和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到滿足。顧客是接受產(chǎn)品的組織或個人，可以是組織內(nèi)部的，也可以是外部的。4. 確定顧客的需求和期望a) 產(chǎn)品方面：最高管理者通過市場預測，對啤酒／白酒要求的評審和與顧客溝通等形式來確定顧客的需求和期望，確保產(chǎn)品符合食品安全衛(wèi)生的要求。b) 環(huán)境保護方面：公司應建立并保持多套程序，識別公司能控制的、以及能對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。公司在制定環(huán)境管理目標時，應考慮對環(huán)境有重大影響的因素。公司的經(jīng)營、生產(chǎn)、產(chǎn)品、服務和管理都在不停的發(fā)展變化之中，外部社會對組織的要求也在變化之中，因此重要環(huán)境因素也會由于管理的深入和外部要求的不同而發(fā)生變化，公司應及時更新這方面的信息，確保公司產(chǎn)品和經(jīng)營活動滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望。5. 將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為企業(yè)的具體要求最高管理者依據(jù)適用公司的法律法規(guī)，通過管理評審、產(chǎn)品實現(xiàn)和服務等過程控制重要環(huán)境因素，積極采用新工藝、新材料替代，使生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點得到控制，確保將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務及體系等具體要求，使產(chǎn)品、服務和體系得到不斷改進，滿足法律法規(guī)要求，達到顧客滿意或超越顧客期望。6. 對有關(guān)顧客要求的信息，相關(guān)部門的產(chǎn)品、活動和服務發(fā)生較大變化、相關(guān)法律法規(guī)或其他要求更新時，應確保這些信息在公司的各個層次上傳遞和溝通，從而修改相關(guān)的文件以滿足顧客的需求，也便于公司更好的管理。7. 公司應當了解顧客當前的期望和需求，也應當通過市場調(diào)研來了解顧客未來的需求，滿足這些要求和期望并爭取有所超越。8. 相關(guān)文件《管理評審控制程序》QG/YPCF 0205《信息交流控制程序》QG/YPCF 0203《顧客滿意度評定控制程序》QG/YPCF 0226《法律法規(guī)確認及符合性控制程序》QG/YPCF 0217《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》QG/YPCF 0227《HACCP計劃制定實施控制程序》QG/YPCF 0234《相關(guān)方管理控制程序》QG/YPCF 0220方針9. 為了保證顧客的需求和期望得到滿足，確保產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全衛(wèi)生和達到環(huán)境保護和污染預防的目的，切實提高本公司的管理水平，為公司管理體系的運行和實施指明方向，實現(xiàn)組織生產(chǎn)和經(jīng)營目標，最高管理者制定本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、食品安全方針，并確保管理體系的建立和實施緊緊圍繞公司管理體系方針進行。10. 公司制定質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系方針的內(nèi)容應符合以下條件：a) 與公司的經(jīng)營宗旨相適應；b) 充分體現(xiàn)滿足顧客及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾；c) 適合于組織活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，以及與組織在食品鏈中的作用相適宜；d) 有對污染預防、事故預防的承諾。e) 提供建立和評審公司目標和指標的框架。f) 確保其在組織內(nèi)得到溝通和理解，并將其傳達給全體員工；也應便于相關(guān)方獲取。g) 形成文件，付諸實施并予以保持。11. 公司應按照《管理評審控制程序》的評審步驟對方針的持續(xù)性和適宜性進行定期評審。12. 相關(guān)文件《管理評審控制程序》QG/YPCF 0205《管理體系方針及解釋》附錄策劃策劃的目的是對如何實現(xiàn)公司管理體系方針做出明確的規(guī)劃。策劃的內(nèi)容包括環(huán)境因素的識別、法律法規(guī)及其他要求、目標指標和標準化管理方案等內(nèi)容。