【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)背景的文件資料；《文件更改/修訂審批表》上記錄文件的修改內(nèi)容、更改日期和原因、更改生效時間，同時對更改文件作出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識；、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。 文件的發(fā)放，按照文件和資料的層次分類，經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準發(fā)布；，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；《文件發(fā)放/回收登記表》，并注明受控號；，并登記造冊，定期銷毀；，蓋“作廢留用”章并登記，防止誤用；，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；技術(shù)部、辦公室負責(zé)相應(yīng)外來文件的識別，檔案室負責(zé)分發(fā)，對于外來的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；，標(biāo)識明確、妥善保管，防止霉?fàn)€損壞；，并負責(zé)其發(fā)放。 記錄的控制 總則 建立并保持Q/《記錄控制程序》，通過對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安人民電器集團有限公司文件要求文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：3/3全管理績效，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理記錄的組成部分。 記錄設(shè)置；記錄設(shè)置應(yīng)能證明QEO管理體系運行有效和產(chǎn)品符合要求；：培訓(xùn)記錄、檢驗報告、試驗報告、內(nèi)審報告、評審報告、事件事故報告、不合格報告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、QEO管理體系運行記錄等； 、磁盤、相片、光盤和錄像帶等。 記錄的管理：體系中心負責(zé)QEO管理體系記錄的管理和保存，各職能部門負責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行過程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存；：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示；：QEO管理體系記錄保存期一般為35年，具體見Q/？《質(zhì)量記錄分類及保存期限規(guī)定》；產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境控制、職業(yè)健康安全管理記錄保存期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害。：所有匯總到檔案室統(tǒng)一管理的記錄由檔案室負責(zé)進行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄；：保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，檔案管理部門在辦公室的監(jiān)督下實施銷毀；：記錄的收集由各職能部門負責(zé)；記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識明確、內(nèi)容完整、真實、簡單明了，日期準確、簽名齊全，不得有涂改；：合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方或其代表查閱，并做好登記；：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時提供相關(guān)記錄。檔案室和各相關(guān)部門應(yīng)妥善保存本部門的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。 支持文件Q/ 《文件控制程序》Q/ 《記錄控制程序》人民電器集團有限公司管理職責(zé)文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/15 管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系的建立、實施和改進（包括管理承諾和持續(xù)改進承諾及污染預(yù)防承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、一體化管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。人民電器集團有限公司管理承諾文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立和實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性、環(huán)境控制成效、職業(yè)健康安全績效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)；，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；，指定其負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；、實施和持續(xù)改進提供人力、財力、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得；。人民電器集團有限公司以顧客為關(guān)注焦點文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 以顧客為關(guān)注焦點公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，實施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客滿意。 全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。 職責(zé) 公司總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并以予以滿足。 銷售公司“顧客滿意度調(diào)查表”，組織定期回訪，了解顧客反饋；，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；、保管相應(yīng)資料，予以確定顧客要求，負責(zé)解答、跟蹤及記錄所采取措施的結(jié)果等，并及時向相關(guān)部門反饋相關(guān)信息。（合同）的形成前及變更內(nèi)容進行確認；、生產(chǎn)部、質(zhì)管部等相關(guān)部門對合同、合同變更進行評審、確認并報總經(jīng)理批準。 使顧客的要求得到滿足、法規(guī)及國家或行業(yè)標(biāo)準等強制性的規(guī)定；，法律、法規(guī)及國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系進行更新，并執(zhí)行Q/《文件控制程序》和Q/《管理評審程序》；、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求應(yīng)予以滿足；。 對顧客滿意度進行測量 保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意度，認真分析顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施達到顧客滿意。也包括顧客所涉及的對質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方面的滿意程度。 公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握顧客要求的實施和預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。人民電器集團有限公司以顧客為關(guān)注焦點文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2 支持性文件Q/ 《文件控制程序》Q/ 《管理評審控制程序》Q/ 《信息交流和溝通控制程序》Q/ 《與顧客有關(guān)過程控制程序》人民電器集團有限公司QEO方針文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（QEO方針）公司總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定QEO方針并形成文件，傳達到全體員工及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員。 QEO方針應(yīng)確保：；；；；，以達到充分溝通、理解一致；，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審；，也要同時體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對顧客的承諾。、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；；、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；；、付諸實施、予以保持，并傳達到全體員工及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員；。；；；、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中的職業(yè)健康安全管理和控制； 公司QEO方針。 方針的傳達和實施 傳達途徑 公司通過培訓(xùn)、信息交流、板報、小冊子等方式傳達到全體員工及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員。人民電器集團有限公司QEO方針文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：2/2 實施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的實施，在過程控制和運行控制中得到貫徹實施。 方針的評審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進行評審：；、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；、性質(zhì)發(fā)生變化；、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準發(fā)生變化；、形勢發(fā)生變化；；。 方針的修定和改進；，內(nèi)部審核作出適當(dāng)?shù)母倪M措施；；，需修改時，由總經(jīng)理進行修訂和發(fā)布。人民電器集團有限公司策 劃文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 策劃 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 公司總經(jīng)理負責(zé)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上進行分解，盡可能量化，并形成文件。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足新產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針一致，經(jīng)分解后，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)是可檢查、可測量或能判定的。 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（見《人民電器集團XXXX年度方針目標(biāo)》單行文件）。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃。 公司總經(jīng)理必須對一體化管理體系進行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及體系的總要求。，明確對QEO管理體系要求所保持的合理性；、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)要求需要投入的資源；，定期評審，尋找改進的機會，以使體系得到持續(xù)改進；、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按策劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持一體化管理體系的完整性。 一體化管理體系策劃后形成的輸出文件，由體系中心組織各部門編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實施；體系中心負責(zé)對一體化管理體系策劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查及驗證。 公司一體化管理體系策劃輸出的結(jié)果為《QEO管理手冊》、《程序文件》以及作業(yè)文件。（技術(shù)標(biāo)準、管理標(biāo)準、工作標(biāo)準）如有變更，應(yīng)確保其完整性。人民電器集團有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由辦公室下發(fā)到各部門。各部門負責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，管理者代表批準后，由體系中心以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)置和設(shè)備、材料購入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行。 總經(jīng)理、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，審定批準《QEO管理手冊》并對一體化管理體系的運行作整體策劃；，決定組織機構(gòu)設(shè)置，對與體系運行有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；，增強公司的凝聚力和提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識，促進各項方針、目標(biāo)的實現(xiàn)；，評審一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進；。 管理者代表、實施與保持一體化管理體系；，并為體系的改進提供依據(jù)。；；、環(huán)境和職業(yè)健康安全的職責(zé)和權(quán)限；，負責(zé)組織管理評審，組織實施糾正、預(yù)防措施及驗證；，組織編寫、修改QEO管理體系文件；、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，對各部門QEO體系的運行效果進行監(jiān)視測量及考核；、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性。、權(quán)限見公司各崗位人員工作標(biāo)準。人民電器集團有限公司管理評審文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 管理評審 總則 最高管理者為確定QEO管理體系達到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時間間隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證QEO管理體系有效運行和持續(xù)改進。 管理評審的頻次、時間和方法，時間定于內(nèi)審?fù)瓿珊筮M行；（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次數(shù)；，應(yīng)進行簽到并作會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，形成管理評審報告；，體系中心負責(zé)保存管理評審的記錄及評審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗證等資料的保存。 管理評審的內(nèi)容管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評審。即：、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來發(fā)展需要；、指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整、更新；、法規(guī)和其他要求；；；、環(huán)境事故、安全事故分析，尋找體系改進的方法；，評審后需完善的工作。 管理評審結(jié)論、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對體系要求是否需要加以修改并作出判斷；b. 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運行活動的資源需求；、過程及環(huán)境運行控制、安全控制的改進；、結(jié)論、建議應(yīng)在評審后予以落實和實施。 支持文件Q/ 《管理評審程序》人民電器集團有限公司法律法規(guī)和其他要求文件代號：Q/RMDS2006版本號/修改狀態(tài)：A/0頁 碼：1/1 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持《法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新程序》，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所適用的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取的渠道。 職責(zé)，負責(zé)與國家、地方及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獲取相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的最新文件，或通過刊物、網(wǎng)絡(luò)以及其他途徑獲取最新信息；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用的法律、法規(guī)和其他要求的文件，管理者代表負責(zé)審批其適用性；、法規(guī)，并及時溝通信息。 法規(guī)和其他要求的獲取和確定、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、國務(wù)院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；其他要求是指國家、地方、行業(yè)或上級主管單位制定的有關(guān)標(biāo)準、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦法等；、不斷更新和補充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；c