【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不合格品原因分析、有關(guān)糾正措施的制定和落實(shí)工作；? 負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施工藝文件，并檢查其執(zhí)行情況；? 協(xié)助生產(chǎn)車(chē)間搞好技術(shù)培訓(xùn)工作。檢驗(yàn)員：? 嚴(yán)格按照產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品,判斷產(chǎn)品的符合性,作出合格或不合格的結(jié)論,對(duì)錯(cuò)、漏檢造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。? 對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí),認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄并及時(shí)傳遞、反饋、報(bào)告有關(guān)質(zhì)量信息。? 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)并監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋。? 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件,并獨(dú)立行使檢驗(yàn)職能,檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度及行政領(lǐng)導(dǎo)的影響。? 參加質(zhì)量分析會(huì),提出質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn).倉(cāng)庫(kù)保管員:? 負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理物資入庫(kù)手續(xù),做到分類(lèi)、分期、定置擺放、標(biāo)識(shí)正確、清楚。? 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資的臺(tái)賬登記工作，作到正確無(wú)誤、賬物相符、未通過(guò)檢驗(yàn)的物資不入賬,對(duì)因存放管理混亂造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。? 負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù),對(duì)隨意發(fā)放未通過(guò)檢驗(yàn)的物資、檢驗(yàn)不合格的物資或未辦理發(fā)放手續(xù)所造成的質(zhì)量問(wèn)題及經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)；? 加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的監(jiān)控和貯存物資的防護(hù)。檢查，特別關(guān)注有有效期的物資。要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，對(duì)因管理不善造成的物資丟失、變質(zhì)及發(fā)放超期物資造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)；? 執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、保存有關(guān)的質(zhì)量記錄。生產(chǎn)工人：? 嚴(yán)格按照工藝規(guī)程要求進(jìn)行操作，并做好質(zhì)量記錄，對(duì)不執(zhí)行工藝及操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故和不合格品負(fù)責(zé)；? 出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)反映，并參與原因分析；? 做好本工序設(shè)備、工裝的維護(hù)保養(yǎng)；? 確保所用文件和資料整潔、完好；? 堅(jiān)持文明生產(chǎn)、保持良好的工作環(huán)境；? 積極參加質(zhì)量管理活動(dòng)，配合檢驗(yàn)員的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。5．5．2 管理者代表總經(jīng)理指定 鄒小洛 為公司的管理者代表，無(wú)論其在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有如下職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，并組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施，及時(shí)組織處理質(zhì)量管理中的重大問(wèn)題,保持質(zhì)量管理體系按標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)作，負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，指定內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)和內(nèi)部質(zhì)量審核員，組成審核組，并審批內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及監(jiān)督不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 在全公司內(nèi)宣傳貫徹以顧客為中心的指導(dǎo)思想，不斷提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5．5．3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理承諾利用管理評(píng)審和各種會(huì)議，電話(huà)，文件，對(duì)質(zhì)量管理體系各部門(mén)和人員在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)的要求。5．6 管理評(píng)審5．6．1 總則 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，在《管理評(píng)審控制程序》中規(guī)定為每年至少一次(兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月)，當(dāng)公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生變更和出現(xiàn)重大顧客投訴時(shí)可以追加次數(shù)。按照程序文件的要求，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性。確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。并按照程序文件要求做好管理評(píng)審的記錄。5．6．2 評(píng)審輸入在管理評(píng)審前，應(yīng)按照《管理評(píng)審控制程序》中規(guī)定建立《管理評(píng)審計(jì)劃》，做好管理評(píng)審的輸入信息資料，準(zhǔn)備如下方面的材料作為《管理評(píng)審計(jì)劃》的附件：a) 審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）；b) 顧客意見(jiàn)調(diào)查（包括投訴），對(duì)本公司產(chǎn)品正反兩方面意見(jiàn)的匯總；c) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和與顧客要求、法律法規(guī)要求的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況以及各接口間需協(xié)調(diào)和解決的問(wèn)題；e) 前次管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 根據(jù)出現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)的需要，對(duì)影響公司質(zhì)量管理體系（組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、文件、過(guò)程和資源等方面）的變更情況；g) 對(duì)有關(guān)公司質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、文件、過(guò)程和資源等方面的改進(jìn)的需求。5．6．3 評(píng)審輸出 管理評(píng)審應(yīng)按照《管理評(píng)審控制程序》中規(guī)定建立《管理評(píng)審報(bào)告》，包括如下方面的有關(guān)的任何決定和措施：a) 公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方案；b) 滿(mǎn)足顧客的要求對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的改進(jìn)；c) 為公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性和對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的改進(jìn)資源需求。6 資源管理6．1 資源提供總經(jīng)理授權(quán)公司生產(chǎn)質(zhì)量部和辦公室確定并提供以下方面所需的資源：a) 為實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性和對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的改進(jìn)；b）滿(mǎn)足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度所開(kāi)展的一切活動(dòng)。6．2 人力資源6．2．1 總則公司辦公室應(yīng)對(duì)所有與滾動(dòng)軸承生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的人員，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面建立考核記錄，根據(jù)不同的崗位的能力要求，采取措施使其勝任該崗位的工作，以滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求。6．2．2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)《資源管理控制程序》中要求辦公室應(yīng)對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行如下控制：1． 首先確定本公司各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程和崗位技能需要，制定各崗位能力規(guī)范。根據(jù)人力資源需求，每年度編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，或通過(guò)人才引進(jìn)等措施滿(mǎn)足人力資源需求；2． 確定以上過(guò)程所需的資源,包含如下內(nèi)容：明確各類(lèi)人員所必需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的要求；為提高與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的特殊人員的技能定期提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)；應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)性，重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的培訓(xùn)；對(duì)每個(gè)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)保持其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，應(yīng)將每次培訓(xùn)的考核、考試的結(jié)果納入記錄保存，建立《員工培訓(xùn)考評(píng)記錄》。6．3 基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理授權(quán)辦公室及生產(chǎn)質(zhì)量部確定、提供并維護(hù)滿(mǎn)足公司各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括以下方面設(shè)施：a) 生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力、供電設(shè)備，建立設(shè)備清單和工裝清單；b) 生產(chǎn)管理所需的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件、財(cái)務(wù)軟件、殺毒軟件，建立設(shè)備清單；c) 生產(chǎn)管理所需的通訊設(shè)備和運(yùn)輸工具；d) 每年建立設(shè)備維修計(jì)劃，按期實(shí)施計(jì)劃，并做好設(shè)備維修記錄、設(shè)備精度檢驗(yàn)記錄，確保持續(xù)的生產(chǎn)過(guò)程能力。6．4 工作環(huán)境 總經(jīng)理授權(quán)公司生產(chǎn)質(zhì)量部確定并管理滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作環(huán)境。7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理授權(quán)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部和生產(chǎn)質(zhì)量部根據(jù)貿(mào)易部提供的合同和顧客需求等情況對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，使其滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求。 策劃如下內(nèi)容:a) 策劃確定產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工藝過(guò)程，使其滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，建立與公司的質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求確定相關(guān)的文件（操作規(guī)范、流程）和資源（人員、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境等）的需求；c) 各類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量需要的檢驗(yàn)、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查活動(dòng)以及允許產(chǎn)品交付顧客的準(zhǔn)則；d) 策劃實(shí)現(xiàn)上述生產(chǎn)過(guò)程的輸出，對(duì)于定型產(chǎn)品策劃的輸出包括流程圖（詳見(jiàn)第13頁(yè)流程圖及下列產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程展開(kāi)圖）、生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程、以及其它達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求的必要的控制文件及記錄（程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），對(duì)于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，策劃輸出以質(zhì)量計(jì)劃形式形成書(shū)面文件；e) 識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量特性，建立其目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件，并滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求。生產(chǎn)制造過(guò)程展開(kāi)圖鍛造車(chē)加工組裝檢驗(yàn)熱處理（外包）終磨附加回火初磨7．2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7．2．1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 總公司要求貿(mào)易部通過(guò)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查分析,明確顧客對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品的要求，包括：1） 明確顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求及售后服務(wù)的需求；2） 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各活動(dòng)的規(guī)定要求和預(yù)期要求；3） 有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品的要求；4） 本公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的附加要求。7．2．2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審我公司授權(quán)貿(mào)易部制定《合同評(píng)審與顧客溝通程序》，要求與顧客簽訂合同前，應(yīng)組織進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審包括如下方面：1） 與大批量顧客（特定的企業(yè)或組織）簽訂合同時(shí)，首先要寫(xiě)出書(shū)面合同（或協(xié)議），然后組織公司相關(guān)部門(mén)對(duì)合同（或協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審，保證本公司有能力履行各項(xiàng)條款要求，滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品的需求；2） 符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品的要求；3） 將評(píng)審結(jié)果做好記錄，對(duì)于特殊項(xiàng)目做好《合同評(píng)審單》記錄；4） 當(dāng)少量定貨或接到電話(huà)、傳真定貨，應(yīng)填寫(xiě)《合同評(píng)審單》，經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)；5） 對(duì)評(píng)審及合同變更時(shí)提出的措施和要求及時(shí)通知相關(guān)人員，應(yīng)保留評(píng)審結(jié)果及所采取措施的記錄。7．2．3 顧客溝通本公司《合同評(píng)審與顧客溝通程序》中規(guī)定，貿(mào)易部負(fù)責(zé)通過(guò)各種方式（如：會(huì)議、電話(huà)訪問(wèn)、上門(mén)征求意見(jiàn)等）與顧客進(jìn)行售前、售中和售后溝通，交換意見(jiàn)，以達(dá)共識(shí)。就如下方面與顧客進(jìn)行溝通： 1．關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 2．收集顧客對(duì)售后服務(wù)的意見(jiàn)，包括顧客投訴，熱情與顧客溝通，一切為顧客著想。7．3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)包括方案確定、設(shè)計(jì)、試制和定型四個(gè)階段。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部應(yīng)對(duì)每種特殊產(chǎn)品編制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)：a）規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；b)明確規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展適當(dāng)?shù)脑u(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加人員和活動(dòng)方式；c)規(guī)定各有關(guān)部門(mén)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的人員在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)各階段中的職責(zé)和權(quán)限及相互溝通；d)在修改或更新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)滿(mǎn)足上述規(guī)定要求，前一階段活動(dòng)未達(dá)到要求時(shí)，不能轉(zhuǎn)入下一階段。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入并保持記錄。輸入應(yīng)包括：a)產(chǎn)品的功能和性能要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息；d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)形成文件，并以能對(duì)照設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式表達(dá)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b)包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；c)給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；d)標(biāo)出產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性；e)輸出文件包括：計(jì)算書(shū)、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、工藝文件等；f)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件發(fā)放前，應(yīng)得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審a)在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力，識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施；b)評(píng)審的參加人員應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表；c)評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保