【文章內(nèi)容簡介】 2對特殊過程和關(guān)鍵過程應(yīng)進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量控制（生產(chǎn)流程圖見下）第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第四節(jié)第14頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．2．1關(guān)鍵過程和特殊過程4．2．1．1關(guān)鍵過程包括： a）對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4．2．1．2特殊過程包括： a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； b）產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序； c）產(chǎn)品僅在交付使用后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的工序。4．2．1．3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是銅棒（毛坯）的熔鑄（熱鍛）、金加工各檢測點及裝配車間的質(zhì)量控制點；不存在特殊過程。 產(chǎn)品研發(fā)部、品質(zhì)部組織對這些過程進行了確認，證實了它們的過程能力。這些確認的內(nèi)容包括： a）證實所使用的過程方法符合要求并有效實施； b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護有保養(yǎng)記錄。執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員進行了崗位培訓，能夠熟練操作； c）產(chǎn)品研發(fā)部制定 了標準、圖紙、工藝卡片、作業(yè)指導書等，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部主任審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d）對這些這過程的生產(chǎn)進行了監(jiān)控和檢查，填報相應(yīng)的檢查記錄； e）過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如人員、設(shè)施、材料、工藝、環(huán)境的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的工藝卡片和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《技術(shù)文件的管理控制程序》。4．2．2噴涂過程的質(zhì)量控制 a）對噴涂過程的磷化工序的磷化液濃度、時間、溫度參數(shù)、烘烤工序的溫度參數(shù)、時間參數(shù)配置了溫度控制表和轉(zhuǎn)速控制表并對上述參數(shù)進行監(jiān)視和控制，對該過程的輸出進行合格率控制。4．2．3機殼加工過程的質(zhì)量控制 a）對加工中心及金工車間生產(chǎn)的各中間產(chǎn)品設(shè)置了檢驗點及質(zhì)量控制點，控制測量人工廢品率和設(shè)備故障率，從中分析尋找改進的機會采取糾正措施來保證生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品確保符合性。C）對裝配過程的各工序開展下道工序檢查上道工序的監(jiān)控測量產(chǎn)品下線前由監(jiān)控人員進行測量。檢查范圍可包括：A）對過程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導書情況的檢查，鑒定作業(yè)有效性和準確性；第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第四節(jié)第15頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日B）對工藝紀律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查，確保符合性；，以此控制生產(chǎn)過程的運作質(zhì)量、保證過程能力。，工作環(huán)境適宜；有關(guān)的操作人員按要求進行維護保養(yǎng)，認真執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；c）顧客直接提供的包裝材料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運；f）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣等。a)品質(zhì)部按照《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告；b)在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《不合格報告單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，并在物資臺帳上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 ，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作用或處理。對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按受控文件的要求進行控制。、內(nèi)部加工、放行、至交付到預期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。依據(jù)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對其提供防護，包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。：倉庫、各生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部和公司規(guī)定方法進行標識。產(chǎn)品所在的現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：A）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；B）應(yīng)按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；C）對易損、危險物品應(yīng)制訂專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；搬運機械操第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第四節(jié)第16頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日作人員要規(guī)定取證上崗，并按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。d)如逢雨天發(fā)貨，應(yīng)采取防護措施，防止雨淋受潮。，表面應(yīng)保持清潔，字跡清楚。，依據(jù)裝箱單等文件，包裝前應(yīng)檢查該規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及有關(guān)文件，有否錯裝、混裝、漏裝情況，確保所有產(chǎn)品準確包裝。，包裝箱應(yīng)輕拿輕放，以免產(chǎn)品外表被劃傷，影響產(chǎn)品美觀。、干燥，遠離水源或有腐蝕作用的物品、材料。，則按該特殊要求進行包裝?！秱}庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先進先出。（排風機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜防止雨淋、受潮的貯存環(huán)境；，并根據(jù)規(guī)定執(zhí)行物資儲存；《物資收發(fā)臺帳》，倉庫保管員每日及時登記臺帳并錄入計算機，每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質(zhì)部驗證確認，并將結(jié)果報告制造計劃部進行處理。，在《貨物交接單》上應(yīng)寫明產(chǎn)品的批號與出廠編號?！栋l(fā)貨通知單》或《發(fā)貨單》，倉庫主任根據(jù)發(fā)貨通知單組織搬運裝車，并辦理發(fā)貨手續(xù)，登記帳卡。，保證發(fā)貨和實物一致，并監(jiān)督裝車過程中的防護。，倉庫主任應(yīng)負責和品質(zhì)部、銷售部門及時聯(lián)系處理。，要注意按產(chǎn)品規(guī)格、輕重有序排列，并注意必須保證產(chǎn)品送交目的時，質(zhì)量不受影響。，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄，以跟蹤監(jiān)督。銷售部門應(yīng)與運輸公司簽訂協(xié)議，以確保運輸過程中產(chǎn)品質(zhì)量的保持。：、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后檢維修服務(wù)工作； 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務(wù)資料；，確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量程度》；，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好市場開拓準備；，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第四節(jié)第17頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《過程的監(jiān)視和測量程序》《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》《不合格品控制程序》《顧客滿意度測量程序》《采購控制程序》《倉庫管理制度》《裝配線工序檢查記錄》《首件檢驗報告單》《巡回檢驗記錄》《車間機殼檢驗記錄表》《磷化工藝記錄表》《噴粉、烘漆工藝記錄表》《導電漆工記錄表》第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第五節(jié)第18頁 共 35 頁檢驗和試驗規(guī)程第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．范圍 本標準規(guī)定產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗、工序檢驗和試驗及整機檢驗和試驗的檢驗程序。 本標準適用于本單位產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中的進貨檢驗和試驗、工序檢驗和試驗及整機檢驗和試驗。2．規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 1912000 包裝儲運圖示標志GB 45692005 摩托車和和輕便摩托車定置噪音限值及測量方法 GB 161692005 摩托車和和輕便摩托車加速噪音限值及測量方法 GB/T 53781994 摩托車和輕便摩托車道路試驗總則GB/T 63881986 運輸包裝收發(fā)貨標志GB 7258—2004 機動車安全運行技術(shù)條件GB/T 13384—1992 機電產(chǎn)品包裝通用技術(shù)條件 GB 14621—2002 摩托車和輕便摩托車排氣污染物排放限值及測量方法 （怠速法）GB 14622—2002 摩托車排氣污染物排放限值及測量方法 （工況法）GB/T 17355—1998 摩托車和輕便摩托車制動性能指標限值GB 15365—1994 摩托車操縱件、指示器及信號裝置的圖形符號GB 17510—1998 摩托車光信號裝置配光性能GB 18100—2000 兩輪摩托車及輕便摩托車照明和光信號裝置的安裝規(guī)定GB/T 4570—1995 摩托車和輕便摩托車耐久性試驗方法 GB/T 5373—1994 摩托車和輕便摩托車尺寸和質(zhì)量參數(shù)的測定方法GB/T 5374—1995 摩托車和輕便摩托車可靠性試驗方法 GB/T 5381—1994 摩托車和輕便摩托車起動性能試驗方法GB/T —1996 摩托車和輕便摩托車制動性能試驗方法 制動距離GB/T —1996 摩托車和輕便摩托車制動性能試驗方法 制動力GB/T 5384—1996 摩托車和輕便摩托車最高車速試驗方法 GB/T 5385—1994 摩托車和輕便摩托車加速性能試驗方法GB/T 5387—1994 摩托車和輕便摩托車爬坡性能試驗方法第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第五節(jié)第19頁 共 35 頁檢驗和試驗規(guī)程第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日GB/T157441995 摩托車和輕便摩托車經(jīng)濟車速油耗GB14023 2000 摩托車和輕便摩托車無線電干擾GB200732006 摩托車和輕便摩托車制動性能GB200742006 摩托車和輕便摩托車外部凸出物GB/T200762006 摩托車和輕便摩托車最大扭矩和最大凈功率GB/T 15364—1994 摩托車和輕便摩托車駐車性能試驗方法GB/T 16486—1996 摩托車和輕便摩托車燃油消耗量試驗方法QC/T 204—1998 摩托車和輕便摩托車定型試驗規(guī)程QC/—1993 摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 整車裝配調(diào)整質(zhì)量QC/—1993 摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量 整車外觀質(zhì)量評定QC/T291151993 摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程GB/T 5381—94 摩托車和輕便摩托車起動性能試驗方法QC/T 206—1995 摩托車和輕便摩托車發(fā)動機定型試驗規(guī)程QC/T 摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 發(fā)動機質(zhì)量考核評定方法QC/T 摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 發(fā)動機可靠性評定方法QC/T 摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 發(fā)動機耐久性評定方法QC/T 摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 發(fā)動機裝配調(diào)整及外觀質(zhì)量評定方法QC/T 摩托車和輕便摩托車產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 發(fā)動機清潔度評定方法3．檢驗程序3．1進貨檢驗和試驗3．1．1檢驗和試驗前的準備 a）檢驗員對每次進貨檢驗前，應(yīng)審核提供零件或成品件的單位是否為合格供方名錄中供方。如是合格供方執(zhí)行以下檢驗和試驗的規(guī)程，反之執(zhí)行3．1．7。 b）檢驗員檢驗前應(yīng)檢查標準圖紙、工藝規(guī)程、檢驗記錄表、量具、檢具是否齊備、有效。3．1．2附件、紙箱、輔助材料采取驗證的方式