【正文】 單》，及有關(guān)合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)到送貨點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》隨即抽樣，并按檢驗(yàn)文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正常檢驗(yàn)，填寫(xiě)記錄單送呈主管負(fù)責(zé)人審批，對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)或非常用物料無(wú)檢驗(yàn)依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。3．5供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評(píng)定工作。3．職責(zé)3．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨人員按進(jìn)貨《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》、《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)生產(chǎn)性作進(jìn)廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)及供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況的反饋與監(jiān)控，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 計(jì)量監(jiān)督 計(jì)量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，送計(jì)量部門(mén)檢定，對(duì)其間所檢產(chǎn)品的有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。 儀器、儀表等固定安裝的計(jì)量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。 計(jì)量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng) 在用計(jì)量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。 公司無(wú)法檢定的計(jì)量器具，送具有法定資格的計(jì)量部門(mén)檢定。常用計(jì)量器具發(fā)放應(yīng)建立《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。 計(jì)量器具的管理 公司設(shè)計(jì)量員，歸屬質(zhì)檢部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)量管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)在用計(jì)量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第9頁(yè) 共 35 頁(yè)檢測(cè)設(shè)備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置（以下簡(jiǎn)稱(chēng)計(jì)量器具）的控制，保證所有計(jì)量器具滿(mǎn)足實(shí)際測(cè)量要求。 各車(chē)間及非相關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，更不得私自操作檢測(cè)設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理處理。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴(yán)禁私自檢驗(yàn)，違者給予紀(jì)律處分。 質(zhì)量分析例會(huì)主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報(bào)的匯報(bào)、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問(wèn)題及整改要求。 如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行處罰。 檢查與考核 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。 對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)提供及時(shí)合格與不合格的處理意見(jiàn)。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第7頁(yè) 共 35 頁(yè)質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4 檢驗(yàn)管理 本辦法適用于品質(zhì)部門(mén)的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門(mén)相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 JJF 11122003計(jì)量檢測(cè)體系基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，由專(zhuān)人授課和專(zhuān)職計(jì)量員日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。 推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過(guò)“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開(kāi)展培訓(xùn)，利用業(yè)余時(shí)間由專(zhuān)人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識(shí)、管道系統(tǒng)知識(shí)、計(jì)量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識(shí)，學(xué)員通過(guò)筆試，成績(jī)?cè)?0分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗(yàn)員資格證書(shū)。2 對(duì)車(chē)間檢驗(yàn)人員的規(guī)定 車(chē)間檢驗(yàn)員根據(jù)各自車(chē)間、流水線(xiàn)的安排進(jìn)行工作。 及時(shí)分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)。 對(duì)工藝規(guī)程中檢驗(yàn)工序的合理性、可檢查性、完整性進(jìn)行審查，按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)。 本處獎(jiǎng)罰條例目的不在于罰款，而是通過(guò)獎(jiǎng)罰來(lái)提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進(jìn)一步的提高。 在提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績(jī)，受到上級(jí)部門(mén)表彰、用戶(hù)的表?yè)P(yáng)，為公司提高信譽(yù)的一次性獎(jiǎng)勵(lì)300～800元。下道工序要及時(shí)指出上道工序的質(zhì)量問(wèn)題，上道工序所處罰的50%金額用于獎(jiǎng)勵(lì)下道工序。第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度第二章 第二節(jié)第5頁(yè) 共 35 頁(yè)質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日c) 5000以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)b）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部份10%的損失。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價(jià)值在：a) 50000元以下，每天處5元處罰；b) 50000元~200000元，每天處10元處罰；c) 200000元以上，每天處15元處罰。 毛坯進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失：a) 3000元~5000元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)15%損失；b) 5000元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)a）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部分10%的損失。 檢驗(yàn)員抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，每月月底匯總統(tǒng)計(jì)。4．4．3各車(chē)間經(jīng)理認(rèn)真組織好班組長(zhǎng)及員工的誠(chéng)信宣傳教育工作，并收集其員工誠(chéng)信教育信息，并及時(shí)反饋情況，使其進(jìn)一步改善和提高。4．3．2公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級(jí)培訓(xùn)不低于4次；二級(jí)培訓(xùn)不低于4次；三級(jí)培訓(xùn)不低于6次。3．2生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)所有各部門(mén)的培訓(xùn)。永源集團(tuán)有限公司共 35 頁(yè)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30日企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：受控手冊(cè)版本號(hào)：第一版 2008 年 12 月 30 日發(fā)布 2009 年 1 月 1 日實(shí)施 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信制度第1頁(yè) 共 35 頁(yè)目錄第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 第二節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 第二節(jié) 檢測(cè)設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 第四節(jié) 過(guò)程質(zhì)量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 第五節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第三章 售后服務(wù)制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第三節(jié) 售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 第四節(jié) 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27第四章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32第五章 質(zhì)量誠(chéng)信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信測(cè)評(píng)管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度第一章 第一節(jié)第2頁(yè) 共35 頁(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)管理辦法第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育，落實(shí)三級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠(chéng)信素質(zhì)，特制定本制度。3．3各車(chē)間負(fù)責(zé)人為各車(chē)間班組長(zhǎng)及員工的三級(jí)質(zhì)量教育培訓(xùn)。4．3．3所有教育培訓(xùn)的考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相同；第一章 質(zhì)量誠(chéng)信教育和獎(jiǎng)懲制度第一章 第一節(jié)第3頁(yè) 共 頁(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)程序第一版 第35次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．3．4對(duì)在培訓(xùn)及學(xué)員成績(jī)優(yōu)異的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，通過(guò)培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績(jī)的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn)。4．4教育方式：可以通過(guò)專(zhuān)題培訓(xùn)、書(shū)面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、利用帶頭或先進(jìn)員工進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流、也可以利用早會(huì)或班前會(huì)、還可以利用圖片展示等多種方式。 在車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中上下道工序互檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員處。 車(chē)間巡檢、完工檢、。 車(chē)間生產(chǎn)批量報(bào)廢，直接責(zé)任人占處罰金額的50%，車(chē)間巡檢員占處罰金額的30%，車(chē)間主任責(zé)任人占處罰金額的20%。 物流部數(shù)量填寫(xiě)錯(cuò)誤及無(wú)復(fù)核每次處5元處罰，其中直接責(zé)任人占10元，復(fù)核人5元。 車(chē)間員工對(duì)質(zhì)量問(wèn)題提出書(shū)面合理化建議，并被采納得到落實(shí)的一次性獎(jiǎng)勵(lì)30～200元。 車(chē)間及時(shí)反映出技術(shù)設(shè)計(jì)上的缺陷并能提出改進(jìn)措施，避免批量性質(zhì)量問(wèn)題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎(jiǎng)勵(lì)300～1000元/次。7 記錄《獎(jiǎng)罰單》第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第一節(jié)第6頁(yè) 共 35 頁(yè)質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 貫徹執(zhí)行國(guó)家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 參與新老產(chǎn)品的改進(jìn)試驗(yàn)、技術(shù)鑒定和評(píng)審工作。 組織產(chǎn)品的例行試驗(yàn)、對(duì)可靠性、安全性試驗(yàn)及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗(yàn)。 按時(shí)上崗，不得早退、不得請(qǐng)假，如有事應(yīng)及時(shí)告之質(zhì)檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。計(jì)量員要求嚴(yán)格按照計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)內(nèi)容執(zhí)行。 基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。 及時(shí)反饋供應(yīng)部門(mén)外協(xié)、外購(gòu)、毛坯等物資合格與不合格的處理意見(jiàn)。 對(duì)本部門(mén)檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。5 質(zhì)量分析例會(huì) 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時(shí)準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采取定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)制度。 質(zhì)量分析例會(huì)做好例會(huì)記錄，與會(huì)人員簽到，會(huì)議內(nèi)容整理后要及時(shí)以文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門(mén)，質(zhì)檢部要收集例會(huì)記錄歸檔形成質(zhì)量資料。 老產(chǎn)品新客戶(hù)、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來(lái)的零部件、不得進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢驗(yàn)。 零配件的合格單位人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室，檢驗(yàn)不合格的按不合格品控制程序處理。2 范圍適用于公司所有計(jì)量器具的控制，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理。4 工作程序 計(jì)量器具的配備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的測(cè)量要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提出計(jì)量器具的配備要求。 計(jì)量員對(duì)公司在用計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)，并按《計(jì)量器具臺(tái)帳》進(jìn)行登記。 常用計(jì)量器具使用完后，由領(lǐng)用人及時(shí)歸還，計(jì)量員在《常用計(jì)量器具發(fā)放/收回登記表》中做好回收記錄。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第10頁(yè) 共 35 頁(yè)檢測(cè)設(shè)備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 國(guó)家規(guī)定的計(jì)量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程的自制計(jì)量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實(shí)施檢定。 在用計(jì)量器具的維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任到人，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)。 庫(kù)存計(jì)量器具由計(jì)量員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過(guò)程使用的計(jì)量器具應(yīng)妥善保管，合理放置，使用后必須擦洗干凈。 無(wú)檢定合格證或超過(guò)檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具應(yīng)能出具檢定合格證書(shū)或有關(guān)記錄。3．2待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的登記、開(kāi)具檢驗(yàn)單，對(duì)檢驗(yàn)完畢后的物料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的區(qū)分；負(fù)責(zé)通知采購(gòu)人員到貨情況及物料處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。4．工作程序4．1進(jìn)貨檢驗(yàn)4．1．1技術(shù)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、