【正文】 人員將物料送至待檢區(qū)，質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗員依《送檢單》，及有關(guān)合格證明文件、檢驗報告，及時到送貨點(diǎn)現(xiàn)場按《檢驗和試驗規(guī)程》隨即抽樣，并按檢驗文件作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行正常檢驗，填寫記錄單送呈主管負(fù)責(zé)人審批，對非標(biāo)準(zhǔn)或非常用物料無檢驗依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。3．5供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購計劃，實施采購，負(fù)責(zé)不合格品處置，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商組織進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行貸方評定工作。3．職責(zé)3．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔材料進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨人員按進(jìn)貨《檢驗和試驗規(guī)程》、《檢驗指導(dǎo)書》對生產(chǎn)性作進(jìn)廠檢驗、試驗及供應(yīng)商品質(zhì)異常狀況的反饋與監(jiān)控，并做好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 計量監(jiān)督 計量器具發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，送計量部門檢定，對其間所檢產(chǎn)品的有效性進(jìn)行重新確認(rèn)，并作記錄。 儀器、儀表等固定安裝的計量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。 計量器具使用、維護(hù)和保養(yǎng) 在用計量器具應(yīng)檢定合格，且在有效期內(nèi)，否則不準(zhǔn)使用。 公司無法檢定的計量器具，送具有法定資格的計量部門檢定。常用計量器具發(fā)放應(yīng)建立《常用計量器具發(fā)放/收回登記表》，并經(jīng)領(lǐng)用者簽字。 計量器具的管理 公司設(shè)計量員，歸屬質(zhì)檢部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計量管理。 各部門負(fù)責(zé)在用計量器具的正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)。第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第二節(jié)第9頁 共 35 頁檢測設(shè)備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的對測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計量器具）的控制，保證所有計量器具滿足實際測量要求。 各車間及非相關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗室，更不得私自操作檢測設(shè)備及電腦，如不執(zhí)行報質(zhì)檢部經(jīng)理處理。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴(yán)禁私自檢驗，違者給予紀(jì)律處分。 質(zhì)量分析例會主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報的匯報、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問題及整改要求。 如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行處罰。 檢查與考核 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。 對物資倉庫提供及時合格與不合格的處理意見。第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第二節(jié)第7頁 共 35 頁質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4 檢驗管理 本辦法適用于品質(zhì)部門的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和考核內(nèi)容。 JJF 11122003計量檢測體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課和專職計量員日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式進(jìn)行基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。 推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗制度 試用期員工在試用期內(nèi)通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)，利用業(yè)余時間由專人負(fù)責(zé)授課，講解崗位知識、管道系統(tǒng)知識、計量器具維護(hù)和保養(yǎng)等知識，學(xué)員通過筆試，成績在70分以上為合格，錄用，并發(fā)放檢驗員資格證書。2 對車間檢驗人員的規(guī)定 車間檢驗員根據(jù)各自車間、流水線的安排進(jìn)行工作。 及時分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。 對工藝規(guī)程中檢驗工序的合理性、可檢查性、完整性進(jìn)行審查，按檢驗指導(dǎo)書檢驗。 本處獎罰條例目的不在于罰款，而是通過獎罰來提高員工的質(zhì)量意識，使產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到進(jìn)一步的提高。 在提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績，受到上級部門表彰、用戶的表揚(yáng)，為公司提高信譽(yù)的一次性獎勵300～800元。下道工序要及時指出上道工序的質(zhì)量問題，上道工序所處罰的50%金額用于獎勵下道工序。第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第二章 第二節(jié)第5頁 共 35 頁質(zhì)量獎罰制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日c) 5000以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)b）項處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部份10%的損失。 生產(chǎn)交貨期延遲，合同價值在：a) 50000元以下，每天處5元處罰；b) 50000元~200000元，每天處10元處罰；c) 200000元以上，每天處15元處罰。 毛坯進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失：a) 3000元~5000元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)15%損失；b) 5000元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)a）項處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過部分10%的損失。 檢驗員抽檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總統(tǒng)計。4．4．3各車間經(jīng)理認(rèn)真組織好班組長及員工的誠信宣傳教育工作，并收集其員工誠信教育信息，并及時反饋情況，使其進(jìn)一步改善和提高。4．3．2公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級培訓(xùn)不低于4次；二級培訓(xùn)不低于4次；三級培訓(xùn)不低于6次。3．2生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級質(zhì)量誠信教育歸口部門，負(fù)責(zé)所有各部門的培訓(xùn)。永源集團(tuán)有限公司共 35 頁企業(yè)質(zhì)量誠信制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30日企業(yè)質(zhì)量誠信制度 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)：受控手冊版本號：第一版 2008 年 12 月 30 日發(fā)布 2009 年 1 月 1 日實施 企業(yè)質(zhì)量誠信制度第1頁 共 35 頁目錄第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度 第一節(jié) 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 第二節(jié) 質(zhì)量獎罰制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二章 質(zhì)量檢驗制度 第一節(jié) 質(zhì)檢部管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 第二節(jié) 檢測設(shè)備管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 第三節(jié) 原材料控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 第四節(jié) 過程質(zhì)量控制程度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 第五節(jié) 檢驗和試驗規(guī)程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第三章 售后服務(wù)制度 第一節(jié) 質(zhì)量三包服務(wù)承諾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 第二節(jié) 顧客投訴處理程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第三節(jié) 售后服務(wù)管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24 第四節(jié) 顧客滿意度調(diào)查程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27第四章 產(chǎn)品追溯制度 第一節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 第二節(jié) 員工、環(huán)境及社會責(zé)任管理控制程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32第五章 質(zhì)量誠信自律 第一節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信測評管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第一章 第一節(jié)第2頁 共35 頁質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 為了強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量誠信意識，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量誠信教育，落實三級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠信素質(zhì)，特制定本制度。3．3各車間負(fù)責(zé)人為各車間班組長及員工的三級質(zhì)量教育培訓(xùn)。4．3．3所有教育培訓(xùn)的考核及管理辦法同公司培訓(xùn)管理規(guī)定相同；第一章 質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第一章 第一節(jié)第3頁 共 頁質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)程序第一版 第35次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日4．3．4對在培訓(xùn)及學(xué)員成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定獎勵，同時在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。4．4教育方式：可以通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、利用帶頭或先進(jìn)員工進(jìn)行經(jīng)驗交流、也可以利用早會或班前會、還可以利用圖片展示等多種方式。 在車間生產(chǎn)過程中上下道工序互檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員處。 車間巡檢、完工檢、。 車間生產(chǎn)批量報廢，直接責(zé)任人占處罰金額的50%，車間巡檢員占處罰金額的30%，車間主任責(zé)任人占處罰金額的20%。 物流部數(shù)量填寫錯誤及無復(fù)核每次處5元處罰，其中直接責(zé)任人占10元，復(fù)核人5元。 車間員工對質(zhì)量問題提出書面合理化建議，并被采納得到落實的一次性獎勵30～200元。 車間及時反映出技術(shù)設(shè)計上的缺陷并能提出改進(jìn)措施，避免批量性質(zhì)量問題或提高產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品的獎勵300～1000元/次。7 記錄《獎罰單》第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第一節(jié)第6頁 共 35 頁質(zhì)檢部管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 參與新老產(chǎn)品的改進(jìn)試驗、技術(shù)鑒定和評審工作。 組織產(chǎn)品的例行試驗、對可靠性、安全性試驗及其它分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗。 按時上崗，不得早退、不得請假，如有事應(yīng)及時告之質(zhì)檢部辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資源的統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。計量員要求嚴(yán)格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。 基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。 及時反饋供應(yīng)部門外協(xié)、外購、毛坯等物資合格與不合格的處理意見。 對本部門檢驗規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。5 質(zhì)量分析例會 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采取定期召開質(zhì)量例會制度。 質(zhì)量分析例會做好例會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整理后要及時以文件的形式發(fā)至各相關(guān)部門，質(zhì)檢部要收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。 老產(chǎn)品新客戶、未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批送來的零部件、不得進(jìn)行檢驗，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，質(zhì)檢人員才準(zhǔn)許進(jìn)行檢驗。 零配件的合格單位人員不得進(jìn)入檢驗室，檢驗不合格的按不合格品控制程序處理。2 范圍適用于公司所有計量器具的控制，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理。4 工作程序 計量器具的配備 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的測量要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提出計量器具的配備要求。 計量員對公司在用計量器具統(tǒng)一編號，并按《計量器具臺帳》進(jìn)行登記。 常用計量器具使用完后，由領(lǐng)用人及時歸還，計量員在《常用計量器具發(fā)放/收回登記表》中做好回收記錄。第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第二節(jié)第10頁 共 35 頁檢測設(shè)備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 國家規(guī)定的計量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國家無檢定規(guī)程的自制計量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實施檢定。 在用計量器具的維護(hù)、保養(yǎng)責(zé)任到人，誰使用、誰負(fù)責(zé)。 庫存計量器具由計量員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，安全環(huán)境管理、生產(chǎn)過程使用的計量器具應(yīng)妥善保管，合理放置，使用后必須擦洗干凈。 無檢定合格證或超過檢定周期一律不得使用，經(jīng)檢定合格的計量器具應(yīng)能出具檢定合格證書或有關(guān)記錄。3．2待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的登記、開具檢驗單，對檢驗完畢后的物料進(jìn)行檢驗狀態(tài)的區(qū)分；負(fù)責(zé)通知采購人員到貨情況及物料處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。4．工作程序4．1進(jìn)