【文章內(nèi)容簡介】 堅定不移地執(zhí)行黨的路線、方針 和政策，遵守和貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)及上級有關(guān)規(guī)定；QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 7 頁 共 57 頁b) 根據(jù)企業(yè)實際合理 設(shè)立組織機構(gòu)，明確各 單位和崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，配置所需的資源，確保管理方針和目標的實現(xiàn)； c) 建立暢通的溝通渠道，就管理體系出現(xiàn)的問題和有效性進行充分溝通；d) 在質(zhì)量方面向本公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，將顧客對產(chǎn)品的需求和期望等信息轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品標準和生產(chǎn)計劃中的各項指標，確保顧 客要求得到確定并予以滿足；e) 在職業(yè)健康方面促使職工樹立職業(yè)健康安全意識，有效控制重大及不可容許的風(fēng)險，減少生產(chǎn)事故和職業(yè)病，創(chuàng)造使員工充分參與并使綜合管理體系有效運行和持續(xù)改進的環(huán)境；f) 在環(huán)境方面考慮上級主管部門、周邊居民、政府部門等等相關(guān)方的觀點，有效控制重要環(huán)境因素，使其符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，保護環(huán)境，減少對 社區(qū)環(huán)境和周邊居民生活的影響，同時節(jié)能降耗，提高效益，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展； g) 負責(zé)制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方 針，批準質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標，并通 過各種方式，使全體 職工理解本公司的方針和目標，為實現(xiàn)目標努力工作； h) 負責(zé)定期主持對綜 合管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性 進行系統(tǒng)的管理評審；i) 以科學(xué)發(fā)展觀確立符合企 業(yè)實際的發(fā)展 規(guī)劃和管理戰(zhàn)略計劃，將企業(yè)建設(shè)成安全、節(jié)約、環(huán)保、清 潔的工廠；j) 建立健全企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等活 動的各項制度，夯實“三基”工作， 遵循八項質(zhì) 量管理原則，使綜合管理體系有效和高效地運行，保證國有資產(chǎn)的保值和增值；k) 加強企業(yè)文化建設(shè)，做好員工的思想政治工作，確保充分有效的溝通，使其價值觀與企業(yè)發(fā)展方向相一致，創(chuàng)造一個和諧互助、共同進步、全員參與、追求卓越的工作環(huán)境；l) 不斷完善“三支人才 隊伍” 建設(shè)的措施，定期開展 員工的綜合評價和業(yè)績考核，采取有效的激勵機制，鼓勵創(chuàng)新，以調(diào)動員工主動參與企業(yè)QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 8 頁 共 57 頁管理活動的積極性和創(chuàng)造性。m) 實 施民主管理，加強民主監(jiān)督，充分發(fā)揮各級組織的作用。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點 顧客和相關(guān)方的需求和期望 “企業(yè)依存于顧客”，我們始終以顧 客為第一關(guān)注焦點，主動、全面并準確地識別顧客及其他相關(guān)方的要求和期望，將其要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，并在企業(yè)內(nèi)部得到有效溝通，調(diào)配資源予以實施。 銷售公司通過顧客滿意調(diào)查等方式，收集 顧客意見、抱怨和投訴信息，研究識別改進機會，制定并實施有效的改進措施，以滿足顧客要求，持續(xù)改進質(zhì)量管理績效。 安全環(huán)保部通過與其他相關(guān)方溝通，收集相關(guān)方意 見、抱怨和投訴信息，研究識別改進機會，制定并實施有效的改進措施，以滿足有關(guān)相關(guān)方要求，持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康和安全績效。 工會（職工代表大會）和有關(guān)單位通過與員工座談、征求合理化建議和提案等活動，收集和整理員工意見，識別員工的合理需求，尋求改進，最大程度地調(diào)動員工的參與意識和能動性。 其他單位應(yīng)通過各種方式與其他相關(guān)方溝通，收集相關(guān)方意見等相關(guān)信息，協(xié)調(diào)好社會公共關(guān)系，樹立企業(yè)的良好社會形象。 法律法規(guī)與其他要求 企業(yè)管理部是“法律法規(guī)與其他要求”的歸口管理部門，使法律法規(guī)與其它要求的獲取、識別和更新過程處于受控狀態(tài)。 各職能部門負責(zé)建立獲取與本單位歸口管理的專業(yè)有關(guān)法律法規(guī)及其它要求的渠道，并依據(jù)《法律法規(guī)及其它要求的識別、獲取和合規(guī)性評價控制程序》的要求，識別、確認其條款的適用性，并跟蹤已識別內(nèi)容的最新版本，及時傳遞到有關(guān)人員和企業(yè)管理部。 管理方針 管理方針的制定最高管理者以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)的實際，以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標，負責(zé)組織制定企業(yè)的管理方針。方針的制定遵循以下QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 9 頁 共 57 頁原則：a) 適合于企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，與企業(yè)的未來設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；b) 包括對遵守有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求、環(huán) 境職業(yè)健康安全、污染預(yù)防和企業(yè)接受的其他要求以及持續(xù)改進的承諾；c) 為制定和評審目標、指標提供框架；d) 形成文件、付諸實施、予以保持； e) 可為公眾所獲取。 管理方針的發(fā)布、評審與修訂企業(yè)管理部協(xié)助最高管理者按照《文件控制程序》的要求發(fā)布管理方針。企業(yè)管理部是“管理方 針” 的歸口管理部門，負責(zé)按照《方針目標管理程序》，對管理方針貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和考核。按照其規(guī)定的要求，通過管理 評審對管理方針的適宜性、充分性進行評審，并根據(jù)本企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化決定是否進行修訂，以確保管理體系得到持續(xù)改進。 管理方針的內(nèi)部溝通通過安排各種形式的培訓(xùn)、教育與宣傳，確保全體員工理解企業(yè)的管理方針。由各 單位負責(zé)人帶領(lǐng)本單位員工結(jié)合崗位工作貫徹、執(zhí)行管理方針，使其認識 到自己在提高管理體系績效方面應(yīng)盡的職責(zé)和所發(fā)揮的重要作用。 策劃 管理目標、指標和方案 每年 12 月由企業(yè)管理部組織各職能部門依據(jù)總部工作安排，按照《方針目標管理程序》確定下一年度的管理目標、指標，報請主管經(jīng)理審核，經(jīng)經(jīng)理批準后，以《方針目標展開圖》的形式發(fā)布。 各責(zé)任單位按照分工職責(zé)對企業(yè)確定的管理目標、指標制定必要的管理方案/工作計劃，進一步分解，明確責(zé)任人、時間進度和工作要求，報請主管經(jīng)理批準后實施。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 10 頁 共 57 頁對于辨識、評價出的重大及不可容許風(fēng)險和重要環(huán)境因素的“管理方案” 由安環(huán)部 組織有關(guān) 單位制定，必要時通過專題會議進行研究，做到 “四落實” ——落 實職責(zé)、落實措施、落實資金和落 實時間進度，報主管副經(jīng)理或經(jīng)理審核批準后實施。 各單位依據(jù)企業(yè)《方針目標展開圖》和確定的年度重點工作，制定本單位的《方針目標展開圖》，報主管經(jīng)理批準后實施。對于項目目標、指標的管理方案，應(yīng)明確責(zé)任人、時間進度和工作要求，報主管部門批準后實施。 管理目標、指標應(yīng)依據(jù)以下要求制定：a) 管理方針；b) 法律、法規(guī)及其他要求；c) 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；d) 重要 環(huán)境因素及其影響；e) 重大及不可容忍風(fēng)險；f) 可選 技術(shù) 、財務(wù)、經(jīng)營和運營要求；g) 顧 客滿意測量的結(jié)果及其他相關(guān)方的意見、建 議；h) 企 業(yè)形象或營銷戰(zhàn)略的需要；i) 具有一定的先進性；j) 可測 量、可檢查。 各職能部門每季度應(yīng)對管理目標、指標實施情況進行監(jiān)督檢查，將實施進度、結(jié)果在集中調(diào)度會上講評通報。 管理目標、指標和管理方案在執(zhí) 行過程中需要修訂時，應(yīng)由各責(zé)任單位提出書面申請，按照《方針目標管理程序》的規(guī)定進行修訂，確保持續(xù)改進。 管理體系的策劃 經(jīng)理負責(zé)組織對綜合管理體系進行策劃，確保滿足管理目標和本標準“”條款建立實 施管理體系的要求，并形成文件，加以 實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。企業(yè)管理部協(xié)助經(jīng)理、管理者代表做好管理體系策劃的具體實施工作。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 11 頁 共 57 頁 對管理體系的變更進行策劃或?qū)嵤r，經(jīng)理應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保持綜合管理體系的完整性。 在下列情況下，經(jīng)理需要對管理體系進行重新策劃：a) 采用的管理標準、 規(guī)定和法律法規(guī)等發(fā)生變化時；b) 管理體系運行存在問題需要改進時；c) 企業(yè)的管理方針、目標和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；d) 企 業(yè)的資源配置、市場需求發(fā)生重大變化。 環(huán)境因素 安全環(huán)保部是“環(huán)境因素”的歸口管理部門，負責(zé)按照《環(huán)境因素識別和評價管理程序》組織對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進行識別和評價，以確定重要環(huán)境因素，并加以有效控制。 安全環(huán)保部組織各單位進行環(huán)境因素的調(diào)查識別，識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面：a) 本單位活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中自身和相關(guān)方具有和可能具有的環(huán)境因素；b) 本單位正常、異常和可能發(fā)生的緊急狀 態(tài)下的環(huán)境因素，以及過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)中的環(huán)境因素；c) 大氣污染、水體 污染、廢物管理、噪聲產(chǎn) 生、輻射污染、土地污染、資源和能源的使用和消耗以及其他環(huán)境問題和社區(qū)問題；d) 應(yīng) 避免從污染源的角度識別環(huán)境因素。 危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 安全環(huán)保部是“危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制”的歸口管理部門，負責(zé)按照《危害識別和風(fēng)險評價管理程序》組織對危險源識別、風(fēng)險評價，確定重大的危害，加以消除、整改和控制。 常用的危險源識別方法包括：工作危害分析（JHA）、安全檢查表法（SCL ）、失效模式與影響分析（ FMEA）、危 險與可操作性研究（HAZOP）等方法。 各單位組織本單位危險源識別工作，必要時應(yīng)由安全環(huán)保部再次組織識別。評價人員通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對確定的評價對象QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 12 頁 共 57 頁盡可能識別其危害，包括：a) 物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)；b) 人的不安全行為；c) 可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件；d) 管理缺陷等。 進行風(fēng)險評價時，評價人員應(yīng)對 所識別的危害進行科學(xué)評價，確定其危害程度和范圍，以便采取有效控制措施，從而把風(fēng)險降低（或控制）在可以容忍的程度。 安全環(huán)保部每年根據(jù)風(fēng)險評價情況編制“風(fēng)險評價報告” 。 進行危害 識別、 風(fēng)險評估、環(huán)境因素識別、影響評價所形成的文件和記錄應(yīng)遵照《文件控制程序》、 《記錄控制程序》執(zhí)行。 隱患治理 隱患治理是對風(fēng)險實行工程控制， 實現(xiàn)本質(zhì)安全的重要手段。安全環(huán)保部是“隱患治理 ”的歸口管理部門，負責(zé)按照《隱患治理管理程序》開展工作，針對管理目標、指標和管理方案、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制、事故、事件和不符合組織制定隱患治理方案，以對不可容忍的風(fēng)險實施工程控制。 其他相關(guān)或責(zé)任單位應(yīng)按照規(guī)定的要求負責(zé)具體實施。在方案的制定和實施過程中，應(yīng)遵照《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 企業(yè)管理部是“職責(zé)和權(quán)限”的歸口管理部門，負責(zé)組織確定各單位的職責(zé)和權(quán)限，并提出工作要求，報請最高管理者批準后執(zhí)行。 通過文件化的單位《工作標準》，最高管理者明確了各單位在綜合管理體系中應(yīng)當履行的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系。特別對需要獨立行使權(quán)力的人員進行了授權(quán)。 各單位主要負責(zé)人負責(zé)制定本單位的《崗位工作標準》，賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠為管理目標的實現(xiàn)作出貢獻，并使他們樹立參與意識，提高能動性。各單位的《崗位工作標準》由人力資源部進行QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 13 頁 共 57 頁審核，經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 為確保過程都以有效和高效的網(wǎng)絡(luò)方式運作，發(fā)揮專業(yè)管理的作用，根據(jù)實際情況成立若干專業(yè)管理組織，如：HSE 管理委員會、內(nèi)控制度領(lǐng)導(dǎo)小組、基層建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組等，都以企業(yè)文件的方式明確了具體的職責(zé)和權(quán)限。 全體員工必須按照有關(guān)崗位工作標準要求的權(quán)限認真履行職責(zé)，樹立良好的職業(yè)道德，更新觀念，與 時俱進，遵章守紀，愛崗敬業(yè)，做好本職工作。 管理者代表最高管理者指定了主管技術(shù)的副經(jīng)理為綜合管理體系管理者代表，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 對綜合管理體系進行管理、監(jiān)視、評價和 協(xié)調(diào)，確保綜合管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，從而使管理體系有效和高效地運行并得到改進；b) 向最高管理者報告內(nèi)部管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；以供評審，并為 改進綜合管理體系提供依據(jù)；c) 與顧客和其他相關(guān)方進行溝通，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客、法律法規(guī)和相關(guān)方要求的意識。d) 與 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 溝通與協(xié)商 為了確保綜合管理體系的有效運行和提高管理的效率，做到信息的及時、準確傳遞，增強公司內(nèi)、外各 級人員之間的理解、信任和協(xié)調(diào)行動，企業(yè)頒布了《協(xié)商與信息溝通管理規(guī)定》，明確了溝通的對象、內(nèi)容、方法、時機和有關(guān)人員的職責(zé)。 經(jīng)理辦公室是“溝通與協(xié)商”的歸口管理部門，負責(zé)其執(zhí)行情況的檢查、考核。 各級管理人員應(yīng)積極鼓勵企業(yè)員工參與如下活動：a) 企業(yè)管理方針、目 標和有關(guān)程序的制定和評審；QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 14 頁 共 57 頁b) 商討影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、工作 場所職業(yè)健康安全以及有關(guān)工作質(zhì)量的任何變化；c) 企業(yè)有關(guān)管理和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的事務(wù)；d) 選舉 企業(yè)員工代表。 職業(yè)健康安全職工代表a）收集職工在 職業(yè)健康安全方面的信息，并不定期向安全環(huán)保部反映。b）參加管理評審，聽取職業(yè)健康安全方面的情況匯報，并代表職工發(fā)表職業(yè)健康安全方面的意見。c）作為危險 源辨識和風(fēng)險評 價領(lǐng)導(dǎo)小組成員，參加企業(yè)范圍的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，參與重大及不可容許風(fēng)險、職業(yè)健康安全管理方案及目標指標的審定。6 資源管理 資源提供為了確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和目標的實現(xiàn)，滿足顧客、法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，實施、保持綜合管理體系并持續(xù)改進其有效性，以增強顧客和相關(guān)方滿意，最高管理者針對企業(yè)的實際情況，確保提供綜合管理體系所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資 源以及財務(wù)資源等，并對這些資源進行有效的管理。當資源不適用時，由 經(jīng)理負責(zé)協(xié)調(diào)解決。 人力資源 總則為