【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 關(guān)背景的文件資料；《文件更改/修訂審批表》上記錄文件的修改內(nèi)容、更改日期和原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)對(duì)更改文件作出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；、資料，按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。 文件的發(fā)放，按照文件和資料的層次分類(lèi)，經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)發(fā)布；，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件；《文件發(fā)放/回收登記表》，并注明受控號(hào)；，并登記造冊(cè)，定期銷(xiāo)毀；，蓋“作廢留用”章并登記，防止誤用；，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；技術(shù)部、辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)外來(lái)文件的識(shí)別，檔案室負(fù)責(zé)分發(fā)，對(duì)于外來(lái)的法律、法規(guī)及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)文件，要識(shí)別最新版本，確?，F(xiàn)行有效；，標(biāo)識(shí)明確、妥善保管，防止霉?fàn)€損壞；，并負(fù)責(zé)其發(fā)放。 記錄的控制 總則 建立并保持Q/《記錄控制程序》，通過(guò)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安人民電器集團(tuán)有限公司文件要求文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：3/3全管理績(jī)效，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況改進(jìn)提供分析依據(jù)。來(lái)自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理記錄的組成部分。 記錄設(shè)置；記錄設(shè)置應(yīng)能證明QEO管理體系運(yùn)行有效和產(chǎn)品符合要求；：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、QEO管理體系運(yùn)行記錄等； 、磁盤(pán)、相片、光盤(pán)和錄像帶等。 記錄的管理：體系中心負(fù)責(zé)QEO管理體系記錄的管理和保存，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行過(guò)程中形成的專(zhuān)業(yè)性記錄的管理和保存；：以記錄或表格的名稱(chēng)、編號(hào)或代碼來(lái)表示；：QEO管理體系記錄保存期一般為35年，具體見(jiàn)Q/？《質(zhì)量記錄分類(lèi)及保存期限規(guī)定》；產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境控制、職業(yè)健康安全管理記錄保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有記錄要有適宜的存儲(chǔ)條件，防潮、防火、防蟲(chóng)蛀、防鼠害。：所有匯總到檔案室統(tǒng)一管理的記錄由檔案室負(fù)責(zé)進(jìn)行登記，建帳或建卡歸檔，并建立索引目錄；：保存期滿(mǎn)記錄的處理、銷(xiāo)毀應(yīng)造冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，檔案管理部門(mén)在辦公室的監(jiān)督下實(shí)施銷(xiāo)毀；：記錄的收集由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)；記錄的填寫(xiě)由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫(xiě)；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識(shí)明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期準(zhǔn)確、簽名齊全，不得有涂改；：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客、相關(guān)方或其代表查閱，并做好登記；：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。檔案室和各相關(guān)部門(mén)應(yīng)妥善保存本部門(mén)的記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失。 支持文件Q/ 《文件控制程序》Q(chēng)/ 《記錄控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司管理職責(zé)文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/15 管理職責(zé)明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)（包括管理承諾和持續(xù)改進(jìn)承諾及污染預(yù)防承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、一體化管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。人民電器集團(tuán)有限公司管理承諾文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1 管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、環(huán)境控制成效、職業(yè)健康安全績(jī)效、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。、印發(fā)宣傳資料或會(huì)議等方式向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹(shù)立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)；、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財(cái)力、物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得；。人民電器集團(tuán)有限公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿(mǎn)足，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿(mǎn)足。 職責(zé) 公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確保顧客要求得到確定并以予以滿(mǎn)足。 銷(xiāo)售公司“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”，組織定期回訪(fǎng)，了解顧客反饋；，確定顧客要求，收集保存顧客來(lái)信、來(lái)電、傳真、文件等相關(guān)資料；、保管相應(yīng)資料，予以確定顧客要求，負(fù)責(zé)解答、跟蹤及記錄所采取措施的結(jié)果等，并及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋相關(guān)信息。（合同）的形成前及變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)；、生產(chǎn)部、質(zhì)管部等相關(guān)部門(mén)對(duì)合同、合同變更進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 使顧客的要求得到滿(mǎn)足、法規(guī)及國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性的規(guī)定；，法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。公司應(yīng)將已確定的顧客要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系進(jìn)行更新，并執(zhí)行Q/《文件控制程序》和Q/《管理評(píng)審程序》；、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求應(yīng)予以滿(mǎn)足；。 對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量 保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿(mǎn)意度，認(rèn)真分析顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿(mǎn)意。也包括顧客所涉及的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方面的滿(mǎn)意程度。 公司總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審等活動(dòng)掌握顧客要求的實(shí)施和預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。人民電器集團(tuán)有限公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/2 支持性文件Q/ 《文件控制程序》Q(chēng)/ 《管理評(píng)審控制程序》Q(chēng)/ 《信息交流和溝通控制程序》Q(chēng)/ 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》人民電器集團(tuán)有限公司QEO方針文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（QEO方針）公司總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定QEO方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員。 QEO方針應(yīng)確保：；；；；，以達(dá)到充分溝通、理解一致；，對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審；，也要同時(shí)體現(xiàn)顧客的期望和要求，也是公司對(duì)顧客的承諾。、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；；、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；；、付諸實(shí)施、予以保持，并傳達(dá)到全體員工及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員；。；；；、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中的職業(yè)健康安全管理和控制； 公司QEO方針。 方針的傳達(dá)和實(shí)施 傳達(dá)途徑 公司通過(guò)培訓(xùn)、信息交流、板報(bào)、小冊(cè)子等方式傳達(dá)到全體員工及所有為本公司工作或代表本公司工作的人員。人民電器集團(tuán)有限公司QEO方針文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：2/2 實(shí)施公司通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案的實(shí)施，在過(guò)程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹實(shí)施。 方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審：；、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；、性質(zhì)發(fā)生變化；、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；、形勢(shì)發(fā)生變化；；。 方針的修定和改進(jìn)；，內(nèi)部審核作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；；，需修改時(shí)，由總經(jīng)理進(jìn)行修訂和發(fā)布。人民電器集團(tuán)有限公司策 劃文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1 策劃 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并確保在公司的相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，盡可能量化，并形成文件。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿(mǎn)足新產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針一致，經(jīng)分解后，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)是可檢查、可測(cè)量或能判定的。 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（見(jiàn)《人民電器集團(tuán)XXXX年度方針目標(biāo)》單行文件）。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃。 公司總經(jīng)理必須對(duì)一體化管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及體系的總要求。，明確對(duì)QEO管理體系要求所保持的合理性；、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)要求需要投入的資源；，定期評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使體系得到持續(xù)改進(jìn)；、體系文件、過(guò)程和資源等變化作出判斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持一體化管理體系的完整性。 一體化管理體系策劃后形成的輸出文件，由體系中心組織各部門(mén)編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)實(shí)施；體系中心負(fù)責(zé)對(duì)一體化管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。 公司一體化管理體系策劃輸出的結(jié)果為《QEO管理手冊(cè)》、《程序文件》以及作業(yè)文件。（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）如有變更，應(yīng)確保其完整性。人民電器集團(tuán)有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通 版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由辦公室下發(fā)到各部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門(mén)的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，管理者代表批準(zhǔn)后，由體系中心以文件形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)置和設(shè)備、材料購(gòu)入、技術(shù)方案的策劃等），確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，審定批準(zhǔn)《QEO管理手冊(cè)》并對(duì)一體化管理體系的運(yùn)行作整體策劃；，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對(duì)與體系運(yùn)行有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；，增強(qiáng)公司的凝聚力和提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)，促進(jìn)各項(xiàng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；，評(píng)審一體化管理體系的適宜性、充分性、有效性，并持續(xù)改進(jìn)；。 管理者代表、實(shí)施與保持一體化管理體系；，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)。；；、環(huán)境和職業(yè)健康安全的職責(zé)和權(quán)限；，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施及驗(yàn)證；，組織編寫(xiě)、修改QEO管理體系文件；、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，對(duì)各部門(mén)QEO體系的運(yùn)行效果進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量及考核；、數(shù)據(jù)分析，以提高體系的有效性。、權(quán)限見(jiàn)公司各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)。人民電器集團(tuán)有限公司管理評(píng)審文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1 管理評(píng)審 總則 最高管理者為確定QEO管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證QEO管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 管理評(píng)審的頻次、時(shí)間和方法，時(shí)間定于內(nèi)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行；（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場(chǎng)形勢(shì)或法律、法規(guī)有重大變異時(shí)），可適時(shí)增加評(píng)審次數(shù)；，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會(huì)議記錄，會(huì)議由總經(jīng)理主持，形成管理評(píng)審報(bào)告；，體系中心負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的記錄及評(píng)審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。 管理評(píng)審的內(nèi)容管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評(píng)審。即：、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針是否持續(xù)適用，是否滿(mǎn)足未來(lái)發(fā)展需要；、指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整、更新；、法規(guī)和其他要求；；；、環(huán)境事故、安全事故分析，尋找體系改進(jìn)的方法；，評(píng)審后需完善的工作。 管理評(píng)審結(jié)論、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性作出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對(duì)體系要求是否需要加以修改并作出判斷；b. 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行活動(dòng)的資源需求；、過(guò)程及環(huán)境運(yùn)行控制、安全控制的改進(jìn)；、結(jié)論、建議應(yīng)在評(píng)審后予以落實(shí)和實(shí)施。 支持文件Q/ 《管理評(píng)審程序》人民電器集團(tuán)有限公司法律法規(guī)和其他要求文件代號(hào)：Q/RMDS2006版本號(hào)/修改狀態(tài)：A/0頁(yè) 碼：1/1 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持《法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新程序》，用來(lái)確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所適用的法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取的渠道。 職責(zé)，負(fù)責(zé)與國(guó)家、地方及行業(yè)主管部門(mén)的聯(lián)系，獲取相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的最新文件，或通過(guò)刊物、網(wǎng)絡(luò)以及其他途徑獲取最新信息；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面適用的法律、法規(guī)和其他要求的文件，管理者代表負(fù)責(zé)審批其適用性；、法規(guī)，并及時(shí)溝通信息。 法規(guī)和其他要求的獲取和確定、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、國(guó)務(wù)院部門(mén)規(guī)章和地方政府規(guī)章；其他要求是指國(guó)家、地方、行業(yè)或上級(jí)主管單位制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦法等；、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；c