【正文】 QG/SHCZ SC0012022（A/0）滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QG/SHCZ SC0012022（A/0）綜合管理手冊 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 持 有 者： 2022 年 08 月 28 日發(fā)布 2022 年 09 月 01 日實(shí)施中 國 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 滄州分公司中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 滄州分公司2目 錄綜合管理手冊批準(zhǔn)令 ...........................................4管理方針頒布令 ...............................................5管理者代表任命書 .............................................7綜合管理手冊的管理 ...........................................8企業(yè)概況 .....................................................9綜合管理手冊 .................................................11　 范圍 .....................................................1 總則 .................................................1 應(yīng)用 .................................................1 刪減 ..................................................12　 規(guī)范性引用文件 ...........................................13 術(shù)語和縮略語 .............................................24　 綜合管理體系 .............................................2 總則 ..................................................2 文件要求 .............................................45 管理職責(zé) .................................................6 總則 .................................................6 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注的焦點(diǎn) ...........................7 管理方針 .............................................8 策劃 .................................................9 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ....................................126 資源管理 ................................................14 資源提供 ............................................14 人力資源 ............................................14 基礎(chǔ)設(shè)施 ............................................17 工作環(huán)境 ............................................17 信息 ................................................18 供方及合作關(guān)系 ......................................19 自然資源 ............................................19 財(cái)務(wù)資源 ............................................207 實(shí)現(xiàn)過程 ................................................203 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ......................................20 與顧客和其他相關(guān)方有關(guān)的過程 ........................22 設(shè)計(jì)和開發(fā) ..........................................23 采購 .................................................25 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ......................................27 監(jiān)視和測量裝置的控制 ................................29 裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)與建設(shè) ..............................30 安全、環(huán)境和職業(yè)健康活動控制 ........................33 變更管理和應(yīng)急管理 ..................................33 承包商和供應(yīng)商管理 .................................348 測量、分析和改進(jìn) ........................................35 總則 ................................................35 監(jiān)視和測量 ..........................................35 不符合控制 ..........................................38 數(shù)據(jù)分析 ............................................39 改進(jìn) ................................................40 管理評審 ............................................40附錄一：內(nèi)部管理體系過程流程圖 ..............................42附錄二：組織結(jié)構(gòu)圖 ..........................................43附錄三:工藝流程示意圖 .......................................44滄州分公司工藝流程示意圖 ....................................44附錄四：職能分配表 ..........................................45附錄五：標(biāo)準(zhǔn)條款對照表 ......................................50附錄六：程序文件一覽表 ......................................574綜合管理手冊批準(zhǔn)令為提高企業(yè)管理水平、適應(yīng)市場發(fā)展的需求、生產(chǎn)滿足顧客需要的產(chǎn)品；控制和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力；保護(hù)環(huán)境、節(jié)能降耗、造福人類。本公司依據(jù) GB/T 19001 —2022 idt ISO 9001：202GB/T 28001—202GB/T 24001—2022 idt ISO 14001：202中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SHS （中國石油化工集 團(tuán)公司安全、環(huán)境與健（HSE ）管理體系）四個標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境以及企業(yè)其它管理要求相融合的綜合管理體系，組織編寫了《綜合管理手冊》，經(jīng)審定符合國家、地方及行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的實(shí)際情況， 現(xiàn)予以發(fā)布，于 2022 年 9 月 1 日開始實(shí)施。 《綜合管理手冊》是滄州分公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、以及企業(yè)其它管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，本公司將按《綜合管理手冊》規(guī)定的要求組織生產(chǎn)、經(jīng)營和提供服務(wù)。全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解其內(nèi)容，并嚴(yán) 格遵照執(zhí)行。 經(jīng)理： 二〇〇八年八月二十八日5管理方針頒布令 為進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保、效益同步發(fā)展，增 強(qiáng)競爭能力和信譽(yù)，本公司承諾遵守以下管理方針：求實(shí)創(chuàng)新 誠信經(jīng)營 爭創(chuàng)一流品質(zhì)全員參與 預(yù)防為主 確保本質(zhì)安全遵紀(jì)守法 以人為本 降低職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)改進(jìn) 防污降耗 共建和美家園方針內(nèi)含：自覺遵守各項(xiàng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，承諾企業(yè)的一切生產(chǎn)經(jīng)營活動合法。以求真務(wù)實(shí)，勇于 創(chuàng)新的工作精神，夯 實(shí)企業(yè)基礎(chǔ)管理，科學(xué)細(xì)化管理，滿足各相關(guān)方要求，打造一流的經(jīng)營業(yè)績，一流的工作水平，一流的產(chǎn)品質(zhì)量。在生產(chǎn)過程中運(yùn)用一切先進(jìn)的、科學(xué)技術(shù)手段，改善安全生產(chǎn)環(huán)境，綜合治理，持 續(xù)改 進(jìn)， 預(yù)防為主，通過全 員參與和努力，最大限度地防止事故、傷 害和職業(yè)病的發(fā)生。堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，通 過全員參與和努力，增強(qiáng)員工的社會責(zé)任感，治理源頭，預(yù) 防污染， 節(jié)約資源，最大限度地保護(hù)環(huán)境，使企業(yè)持續(xù)獲得卓越經(jīng)濟(jì)效益的同時，與社會的發(fā)展需求得到和諧統(tǒng)一。管理方針是本公司對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的最高承諾，是公開性文件，任何組織和公眾需要時，可以通過電話、傳真等方式，從本公司有關(guān)單位獲取。6企業(yè)管理目標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：完成股份公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：餾出口合格率≥98% ； 各級抽檢合格率 100% 顧客滿意度≥95% ； 顧客投訴處理率 100%安全、環(huán)境與健康目標(biāo)：追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國際一流的 HSE 業(yè)績；廢水、廢氣達(dá)標(biāo)排放；廢渣合法處置；噪音達(dá)標(biāo)。 經(jīng)理：二〇〇八年八月二十八日7管理者代表任命書根據(jù)管理體系整合工作的要求，任命宋安太同志為本企業(yè)管理體系管理者代表。管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：一、確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，組織對管理體系進(jìn)行管理、 監(jiān)視、 評 價和協(xié)調(diào)，從而使管理體系有效和高效地運(yùn)行并得到改進(jìn)。二、向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；以供評審，并為改進(jìn)內(nèi)部管理體系提供依據(jù)。三、與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客、法律法規(guī)和相關(guān)方要求的意識。四、與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)理： 二〇〇八年三月二十五日8綜合管理手冊的管理《綜合管理手冊》的編制在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由管理者代表組織編寫， 經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。因本公司內(nèi)外部環(huán)境變化、組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝條件、設(shè)施的變更、及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的修改， 《綜合管理手冊》需要修改或改版時，由企業(yè) 管理部負(fù)責(zé)向管理者代表提出修改意見，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由企業(yè) 管理部組織實(shí)施?！毒C合管理手冊》更改標(biāo)記：版本從英文字母 A 開始，修改從阿拉伯?dāng)?shù)字 0 開始，更換版本時依次按順序使用?！毒C合管理手冊》分為“受控”和“ 非受控”版本，發(fā)放時對持有者分別登記并編號。受控《綜合管理手冊》在扉頁上加蓋有“受控版本” 的印章；非受控《綜合管理手冊》在扉頁上加蓋有“非受控版本” 的印章。只有受控版本的持有者可得到修改通知或最新版本。在企業(yè)局域網(wǎng)上發(fā)布的電子版本是“ 受控版本 ”?！毒C合管理手冊》的所有相關(guān)事宜均由企業(yè)管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)企業(yè)管理部批準(zhǔn)，任何人不得將手冊復(fù)印、打印或提供給企業(yè)以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還給企業(yè)管理部，并辦理核收登記。手冊的持有者應(yīng)妥善保管本手冊，不得損壞、丟失或隨意涂抹。9企業(yè)概況中國石油化工股份有限公司滄州分公司 1975 年 10 月建成投產(chǎn)時隸屬河北省，名稱為河北省滄州石油化工廠。1984 年劃歸中國石油化工總公司，改稱滄州煉油廠，1998 年劃歸中國石油化工集團(tuán)公司。2022 年，在中國石油化工集團(tuán)公司改制重組時，滄州煉油廠的主營業(yè)務(wù)劃歸中國石油化工股份有限公司，稱為滄州分公司；非主營業(yè)務(wù)仍屬于滄州煉油廠，滄州煉油廠歸中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理公司管理，2022 年滄州煉油廠改為中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理公司滄州分公司，簡稱資產(chǎn)分公司。經(jīng)過幾年的重組改制，滄州分公司現(xiàn)有員工 1100 余人，資產(chǎn)分公司現(xiàn)有員工500 余人。我 們兩個企業(yè)的黨委和群團(tuán)組織以及部分具有共性的行政工作實(shí)