【正文】 （料）油采購、與產品質量密切相關的化工原材料和有關物資、產品生產和加工、檢驗和試驗、 監(jiān)視和測量、 產品貯存和交付以及服務等過程的控制文件，包括《生產過程控制程序》和其他管理標準以及技術標準——各裝置操作規(guī)程、工藝卡片等，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 生產管理部負責歸口管理產品質量和產品標準化工作。公司在引進和開發(fā)新產品、采用新工藝或新材料、進行技術革新或技術改造時，顧客對產品有特定的要求時，現(xiàn)有體系有未能涵蓋的特殊事項時，應組織進行質量策劃，并滿足 條款中 a)、b)、c)、d)、e)的要求。策劃的結果應形成文件，諸如：開題報告、可行性研究報告、工作計劃等。 生產管理部應識別出產品和過程的重要或關鍵特征，產品實現(xiàn)的關鍵和特殊過程，以便有針對性地采取有效措施確保過程的有效和高效運行。在編制生產作業(yè)計劃時，應考慮清潔生產的要求以及環(huán)保、安全和職業(yè)健康的要求。按照《檢查監(jiān)督控制程序》的要求，組織日常的專業(yè)檢查，加強產品實現(xiàn)過程的控制，對照要求檢驗、評價實際的運行效果，根據獲得的數據糾正偏差，采取必要的糾正和預防措施。 生產管理部應按照《生產過程控制程序》和其他生產管理標準中的有關規(guī)定，定期組織裝置標定，以確保設備的能力、產品的生產條件等滿足產品質量指標的要求。 對于產品實現(xiàn)過程的任何變化，生產管理部應遵照《變更管理控制程序》進行管理。 各生產單位應按照崗位工作標準的要求，定期對崗位操作人員的技能進行培訓、評價和考核，通過開展崗位練兵、勞動競賽等活動使其滿足和能夠勝任崗位的工作。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 23 頁 共 57 頁 與顧客和其他相關方有關的過程 總則有關部門應按照《協(xié)商與信息溝通管理程序》與顧客和相關方進行有效的溝通，以確保準確了解顧客和相關方的需求和期望，并及時將其轉化為過程實現(xiàn)的工作要求。 與產品有關要求的確定為確保提供的產品能滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，企業(yè)頒布了《與顧客有關活動的控制程序》，以增強顧客滿意。銷售公司是該程序的主管部門， 負責 確定與產品有關的要求，并形成文件。這些要求包括：a) 顧客明示的產品要求，包括產品質量技術 指標、交付方法、價格和支持性服務條件等；b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的 預期用途所必須的要求，即隱含的要求，應作出承諾；c) 與產品有關的法律法規(guī)規(guī)定的要求以及確定的其它附加要求等。 與產品有關要求的評審銷售公司按照《產品營銷控制程序》、 《合同管理辦法》的要求，負責組織在接受合同或訂單之前以及訂單修改的合同評審工作。以確保：a）產品要求得到確定，符合本標準 和 條款要求；b）與顧客不一致的內容得到解決；c）企業(yè)具有 滿足合同和 訂單規(guī)定要求的能力。 與產品有關要求的溝通為了及時、準確、充分理解顧客要求，并 滿足顧客要求，銷售公司應遵照《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》，積極做好與顧客的溝通工作和售前、售中及售后服務。這些活動包括：a）通過報紙 等媒體向顧 客宣傳、介紹產品，發(fā) 放《產品說明書》；b）售前或合同簽訂前與顧客充分協(xié)調一致，并將產品的有關要求及時反饋給內部有關部門進行溝通；c）適時進行 顧客走訪或采用其它方式（如 電話、傳真等）與顧客進行聯(lián)系，征詢 意見和建議，認真解答其咨詢，并予以記錄和保存顧客的文件；QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 24 頁 共 57 頁d）認真處理顧客的投訴和抱怨，并予以記錄。 設計和開發(fā)產品的設計和開發(fā)是產品實現(xiàn)的關鍵過程，對于我們石油化工行業(yè)來說更是控制將來產品實現(xiàn)過程中可能存在的潛在風險的源頭。我們不僅要考慮產品的基本性能和功能，而且還要考慮影響滿足顧客和其他相關方所期望的產品和過程性能的所有因素，如：產品使用和實現(xiàn)過程的安全和健康因素、對環(huán)境的影響和已識別的風險等。為確保產品滿足顧客和相關方的要求和期望以及相關的法律法規(guī)要求，企業(yè)頒 布了《設計和開發(fā)控制程序》。 產品設計和開發(fā)的策劃 技術開發(fā)部是“設計和開發(fā)” 的歸 口管理部門，負責策劃、管理和協(xié)調工作，負責組織對外包單位的評價和產品及產品實現(xiàn)工藝生產裝置的開發(fā)、設計或技術改造過程的控制。 銷售公司或其它相關部門依據市場或顧客顯在的和潛在的需求，經過信息分析、整理，向技 術開發(fā)部提出《產品開發(fā)項目建議書》，或者技術開發(fā)部根據其他相關方的信息，確定為改善產品性能或工藝的《產品開發(fā)項目建議書》，其內容主要包括：a) 項目名稱、 編號、來源、類別等；b) 項 目內容和要求；c) 關鍵技術指標或產品質量要求；d) 生 產該產品的可行性分析；e) 經濟效益分析。 技術開發(fā)部負責組織有關部門或專家對《產品開發(fā)項目建議書》進行可行性研究和論證并形成文件，經經理批準后，立項實施。 技術開發(fā)部根據產品設計開發(fā)的性 質、類別，組織編制相應的《設計任務書》或針對特定的產品開發(fā)編制《產品開發(fā)計劃任務書》，其內容應當包括：a) 產品開發(fā)、設計任務來源、項目編號、名稱、類別等；QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 25 頁 共 57 頁b) 產品主要技術指標：主要技術參數、產品性能指 標、采用的標準、適用的法律法規(guī)等；c) 設計輸入、 輸出、評審、驗證確認的內容與控制； d) 各 階段相關人員的職責和權限，工作進度要求和配合 單位；e) 若遇有特殊原因，需要進行修改任務書，應重新審批和發(fā)放；f) 規(guī)定參與設計和開發(fā)的不同小組的信息傳遞及溝通要求。 設計和開發(fā)的輸入技術開發(fā)部負責確定產品設計和開發(fā)的輸入，并組織有關部門或人員進行評審，以確保輸入是充分與適宜的，滿足設計任務書中的要求。輸入應形成文件并保持。這些輸入應包括：a) 產品的功能和性能要求；b) 適用的法律法規(guī)要求和國家強制性標準等， ；c) 適用時，提供以前與該類產品的類似證明；d) 所必 須的其他要求，如安全環(huán)保、清潔生 產等適用性要求等。 設計和開發(fā)的輸出技術開發(fā)部負責編制設計和開發(fā)的輸出文件，依據設計和開發(fā)的產品不同而不同。對輸出文件應進行驗證，并在發(fā)放前得到授權人的批準。設計和開發(fā)的輸出應：a) 證明滿足輸入要求；b) 設計 開發(fā)的輸出應給出采購、生產和服務 提供的適當信息；c) 包含或引用產品驗收準則；d) 規(guī) 定產品正常使用和安全方面必不可少的特性信息。 設計和開發(fā)的評審在設計和開發(fā)的適宜階段，技術開發(fā)部應當按照策劃的安排，組織有關人員進行評審，以評價其結果滿足要求的能力；發(fā)現(xiàn)問題并提出必要的改進措施。參加評審的人員應包括與評審階段有關的人員，必要時與顧客合作召開評審會。組織評審單位要保存評審結果和評審所采取措施的記錄。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 26 頁 共 57 頁 設計和開發(fā)的驗證技術開發(fā)部應當按照策劃的安排，組織有關人員進行驗證，以確保輸出滿足輸入的要求。驗證方法可以是：變換方法進行計算、試驗證實、與已證實的類似設計的比較結果、設計輸出結果的評審等。驗證的結果及任何必要措施的記錄應予保持。 設計和開發(fā)確認技術開發(fā)部應當按照策劃的安排，組織有關單位進行確認，以確保設計和開發(fā)的產品滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途。確認在產品交付或產品實現(xiàn)之前完成，其方式根據產品的特點或特性確定。確認的結果及任何必要措施的記錄應予保持。 設計和開發(fā)更改的控制在產品的整個壽命周期中都可能發(fā)生設計和開發(fā)的更改。技術開發(fā)部/ 生產管理部負責提出職權范圍內的書面更改申請，并附上相關資料，得到授權人的批準后組織實施。 設計和開發(fā)文件控制技術開發(fā)部對形成的文件按照《文件控制程序》進行控制。 采購 采購過程 企業(yè)為了評價和控制采購過程達到有效和高效的運行，頒布了《原油采購業(yè)務流程》 、《采購控制程序》、 《一般物資采購供應業(yè)務流程》、 《持續(xù)性（經常性）關聯(lián)交易業(yè)務流程》、 《非持續(xù)性（非經常性）關聯(lián)交易業(yè)務流程》等程序文件和內部控制實施細則。以達到：a) 確保生產滿足顧客和法律法規(guī)要求的合格產品以及使相關方滿意；b) 采 購的產品符合規(guī)定的采購要求；c) 對供方的選擇、評價和重新評價確定了準則；d) 規(guī) 避采購風險。 銷售公司是《原油采購業(yè)務流程》的歸口管理部門，負責原（料）油的采購和采購過程的控制。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 27 頁 共 57 頁 供應公司是《采購控制程序》、 《一般物資采購供應業(yè)務流程》的歸口管理部門，負責化工原材料、設備器材等的采購和采購過程的控制。 計劃部/綜合管理處是《持續(xù)性（經常性）關聯(lián)交易業(yè)務流程》、《非持續(xù)性（非經常性）關聯(lián)交易業(yè)務流程》的歸口管理部門，負責相關關聯(lián)交易過程的控制。 供應公司依據中國石化物資采購供應商量化考核操作辦法，從供應商整體實力、供應份額、合同執(zhí)行、網上報價及供應商獎懲情況五個方面，只對發(fā)生交易的供應商進行動態(tài)量化考核，供應商考核實施實時的跟蹤評價，動態(tài)量化考核結果通過信息系統(tǒng)實時匯總、統(tǒng)計、查詢，并實時記入供應商檔案，對于沒有達到動態(tài)量化考核要求的供應商，不得與其發(fā)生業(yè)務交易。供應公司每季度牽頭組織相關部室、使用部門對和滄州分公司發(fā)生業(yè)務交易的供應商進行考核，根據對產品交付質量、產品交付的周期、生產運行狀況、售后服務質量等方面打分，對供應商的評價結果及必要的措施形成記錄并保持。 采購信息供應公司按照獲得批準的采購計劃，依據《采購控制程序》組織實施采購，采購時 與供應商簽訂采購合同，由技術主管部門負責擬定采購物資的技術協(xié)議。采購合同應明確表述擬采購產品的要求。主要包括：a) 采購物資的標的、數量、價款及交（提）貨時間；b) 采 購物資應滿足質量標準；c) 供應商對質量負責的條件及期限；d) 供 應商對包裝標準、包裝物的供應與回收；e) 標的物的風險及所有權的轉移；f) 采購 物資 交（提）貨方式、地點；g) 采 購物資運輸方法及到達站（港）和費用負擔；h) 檢驗標 準、方法、地點及期限；j) 采購 物資貨款結算方式、時間及地點；k) 合同的 變更和解除、違約責任、合同爭議 的解決方式。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 28 頁 共 57 頁 采購產品的驗證采購產品的驗證由產品采購部門負責進行進貨檢驗或通過查閱供方的合格證進行驗證，并進行合格判定，以確保采購的產品滿足其規(guī)定的要求；對供方產品需在供方進行驗證時，在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產品的放行方式。 生產和服務提供 總則為加強過程的質量控制，確保向顧客提供的產品符合規(guī)定的質量要求，企業(yè)頒 布了《生產過程控制程序》、 《設備管理與維護控制程序》、 《標識和可追溯性管理》、 《檢驗和試驗管理規(guī)定》、 《搬運、貯存、包裝、防護控制程序》、 《生產調 度運行業(yè)務流程》、 《成品油調運業(yè)務流程》、 《生產經營統(tǒng)計業(yè)務流程》等企業(yè)管理標準，以使生產和服務過程得到有效控制。 生產過程的策劃和控制 生產管理部應確保有關部門和人員獲得規(guī)定產品特性的信息或文件。 根據總部排產計劃和市場分析結果，計劃部負責組織召開月份生產計劃協(xié)調會，根據產品配置計劃和給定的原油資源以及顧客的需求，安排月份生產計劃并以文件形式下達。 生產管理部負責生產過程控制（包括 產品儲存、防護和交付），行使生產指揮權并組織生產。依據計劃部下達的月份生產計劃編制《旬生產作業(yè)計劃》，并組織實施。 生產管理部應按照《標準化管理規(guī)定》要求定期組織編制、修訂各生產裝置的操作規(guī)程、工藝卡片、開停工方案，并確保有關人員能得到有效版本。新建和改擴建的生產裝置，開工前必須有開工方案和臨時操作規(guī)程，并經企業(yè)主管經理批準后實施。 生產管理部 應定期或根據需要負責組織 生產裝置的標定工作，以確保各裝置生產技術指標滿足規(guī)定的要求；確認生產設備的能力滿足生產要求。技術開發(fā)部負責組織新建和改擴建裝置的竣工驗收工作。 機械動力部 負責生產和服務所需的 設備、計量儀表和監(jiān)控監(jiān)測QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 29 頁 共 57 頁儀表、輔助生產系統(tǒng)（水、電、汽、 風等）的日常管理和維修。 各生產裝置 應按照規(guī)定要求和工作需要配 備、使用測量和監(jiān)控設備。根據流程性材料生產和服務的特點，對過程的參數和質量特性，如溫度、壓力、流量、 產品技 術指標等實行儀表和微機連續(xù)監(jiān)測和控制。 銷售公司負責產品交付工作。產品交付后， 應按照本標準 條款的有關要求執(zhí)行。 人力資源部和各 單位應定期組織 人員培訓和考核，確保滿足崗位生產技術水平的要求。 過程的確認企業(yè)生產過程為流程性材料加工過程，各工序過程輸出不能完全通過其后的檢驗和試驗加以驗證，因此屬特殊過程，規(guī)定按以下方式確認過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力：a）編制操作 規(guī)程和工藝 卡片，對影響生產過程和產品質量的工藝技術條件作出了明確的規(guī)定；b）配置連續(xù)監(jiān)視和測量裝置對過程進行連續(xù)的甚至是自動的監(jiān)視和控制；c）對設備和控制 儀表運行 實行維修、檢定、巡回檢查，保證具備滿足生產顧客需求的產品的能力；d）對體系運行和控制涉及的所有員工進行培訓，并定期進行考核，確保崗位操作人員持證上崗；e）當新裝置投用、生 產裝置擴容改造后、產品 質量發(fā)生波動且無法調整、產品質 量要求有重大變化時,生產管理部制定方案、組織實施, 通過裝置標定等手段對過程及設備進行鑒定。 產品標識和可追溯性生產管理部規(guī)定產品標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)視，防止不同