【正文】 idt ISO 14001：202中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SHS （中國石油化工集團(tuán)公司安全、 環(huán)境與健康（HSE）管理體系）四個標(biāo)準(zhǔn)全部采用，條款無刪減。通信聯(lián)絡(luò)：地址：河北省滄州市北郊郵編：061000辦公室電話：0317—3552345 3552247 3552211辦公室傳真：0317—3552688企業(yè)管理部電話：03173551988 3552403 3552835滄州分公司經(jīng)理、資產(chǎn)分公司經(jīng)理： 盧立勇滄州煉油廠黨委書記：李敏20220828 發(fā)布 20220901 實(shí)施中 國 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 滄州分公司中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 滄州分公司滄州分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理手冊QG/SHCZ SC0012022（A/0）1　范圍 總則本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)部管理體系的管理職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容和控制要求。 是我國 500 強(qiáng)工業(yè)企業(yè)之一。多年來，我們始終不斷強(qiáng)化和規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)管理工作，把夯實(shí)“ 三基” 工作作為 看家本領(lǐng) 。 具有完備的儲運(yùn)系統(tǒng)，各類油品總存儲能力為 萬立方米，鐵路、公路、管道運(yùn)輸能力 540 萬噸/年。分公司原油一次加工能力 350 萬噸/年，能加工多種品質(zhì)原油。2022 年，在中國石油化工集團(tuán)公司改制重組時(shí)，滄州煉油廠的主營業(yè)務(wù)劃歸中國石油化工股份有限公司，稱為滄州分公司；非主營業(yè)務(wù)仍屬于滄州煉油廠，滄州煉油廠歸中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理公司管理，2022 年滄州煉油廠改為中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理公司滄州分公司，簡稱資產(chǎn)分公司。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還給企業(yè)管理部，并辦理核收登記。受控《綜合管理手冊》在扉頁上加蓋有“受控版本” 的印章；非受控《綜合管理手冊》在扉頁上加蓋有“非受控版本” 的印章。由管理者代表組織編寫， 經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。二、向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；以供評審，并為改進(jìn)內(nèi)部管理體系提供依據(jù)。6企業(yè)管理目標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：完成股份公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)。以求真務(wù)實(shí)，勇于 創(chuàng)新的工作精神，夯 實(shí)企業(yè)基礎(chǔ)管理，科學(xué)細(xì)化管理，滿足各相關(guān)方要求，打造一流的經(jīng)營業(yè)績，一流的工作水平，一流的產(chǎn)品質(zhì)量。本公司依據(jù) GB/T 19001 —2022 idt ISO 9001：202GB/T 28001—202GB/T 24001—2022 idt ISO 14001：202中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SHS （中國石油化工集 團(tuán)公司安全、環(huán)境與?。℉SE ）管理體系）四個標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境以及企業(yè)其它管理要求相融合的綜合管理體系，組織編寫了《綜合管理手冊》，經(jīng)審定符合國家、地方及行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)的實(shí)際情況， 現(xiàn)予以發(fā)布，于 2022 年 9 月 1 日開始實(shí)施。 《綜合管理手冊》是滄州分公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、以及企業(yè)其它管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，本公司將按《綜合管理手冊》規(guī)定的要求組織生產(chǎn)、經(jīng)營和提供服務(wù)。在生產(chǎn)過程中運(yùn)用一切先進(jìn)的、科學(xué)技術(shù)手段，改善安全生產(chǎn)環(huán)境，綜合治理，持 續(xù)改 進(jìn)， 預(yù)防為主，通過全 員參與和努力，最大限度地防止事故、傷 害和職業(yè)病的發(fā)生。質(zhì)量目標(biāo)：餾出口合格率≥98% ； 各級抽檢合格率 100% 顧客滿意度≥95% ； 顧客投訴處理率 100%安全、環(huán)境與健康目標(biāo)：追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國際一流的 HSE 業(yè)績；廢水、廢氣達(dá)標(biāo)排放；廢渣合法處置；噪音達(dá)標(biāo)。三、與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客、法律法規(guī)和相關(guān)方要求的意識。因本公司內(nèi)外部環(huán)境變化、組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝條件、設(shè)施的變更、及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的修改， 《綜合管理手冊》需要修改或改版時(shí)，由企業(yè) 管理部負(fù)責(zé)向管理者代表提出修改意見，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由企業(yè) 管理部組織實(shí)施。只有受控版本的持有者可得到修改通知或最新版本。手冊的持有者應(yīng)妥善保管本手冊，不得損壞、丟失或隨意涂抹。經(jīng)過幾年的重組改制，滄州分公司現(xiàn)有員工 1100 余人，資產(chǎn)分公司現(xiàn)有員工500 余人。生產(chǎn)裝置綜合配套能力強(qiáng)，主要有 350 萬噸/年常減 壓裝置一套，120 萬噸/ 年重油催化裂化裝置一套， 50 萬噸/年延遲焦化裝置一套，80 萬噸/年加氫精制裝置一套，15 萬噸/年催化重整裝置一套， 10000 Nm3/h 制氫裝置一套，24 萬噸 /年氣體分餾裝置一套，10 萬噸/年氧化瀝青和 10 萬噸/年道路瀝青裝置各一套。依據(jù)季節(jié)變化和用 戶需要，可生產(chǎn)四大類二十余種產(chǎn)品。在經(jīng)營管理上堅(jiān)持“互利互惠，共同發(fā)展”的原則；在生產(chǎn)管理上認(rèn)真貫徹落實(shí)國家“安全第一、 預(yù)防為主、全 員動手、綜合治理” 的安全生 產(chǎn)方針 。我們從 1997 年開始宣貫 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)，1998 年通過 ISO9001：1994標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證，2022 年完成 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)的換版、 認(rèn)證工作。本標(biāo)準(zhǔn)適用于滄州分公司和資產(chǎn)分公司（以下合并簡稱本企業(yè)）各類產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程及各項(xiàng)專業(yè)管理所涉及的部門、人員、場所。2　規(guī)范性引用文件GB/T 19000—2022 idt ISO 9000:2022 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T 19001—2022 idt ISO 9001:2022 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T 19004—2022 idt ISO 9004:2022 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 2 頁 共 57 頁GB/T 19011—2022 idt ISO 19011:2022 《質(zhì) 量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》GB/T 24001—2022 idt ISO 14001:2022 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T 28001—2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》Q/SHS —2022《安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》（中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）Q/SH —2022 基層單 位“ 三基”工作基本要求 第 2 部分：煉油化工企業(yè)（中國石油化工集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）煉化企業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（中國石油化工集團(tuán)公司暨股份公司文件，2022 年頒布）內(nèi)控制度（中國石油化工股份有限公司、中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司）3 術(shù)語和縮略語采用本標(biāo)準(zhǔn)第 2 條款中所有引用標(biāo)準(zhǔn)和文件中規(guī)定的術(shù)語和縮略語以及以下縮略語：總部：中國石油化工股份有限公司或中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司本企業(yè)：滄州分公司或資產(chǎn)分公司HSE：職業(yè)健康（H）、安全（S）、環(huán)境（E）危險(xiǎn)源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 為了確保管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際合理確定了組織機(jī)構(gòu)并對職能進(jìn)行分配。 為確保綜合管理體系各過程的運(yùn)行，我們根據(jù)需要為各過程提供必要的資源并通過適當(dāng)和適宜的方式收集、反饋、判定有關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視。各單位應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定制定內(nèi)部績效考核方案，每月對員工進(jìn)行綜合評價(jià)和考核。 文件要求 總則 管理體系文件是體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。在數(shù)量和詳略程度上應(yīng)與過程活動所要達(dá)到的結(jié)果相一致， “寫你想到的事情（立規(guī)矩），做你寫到的事情（守規(guī)矩），記你所做的事情(求改 進(jìn))” 。 綜合管理手冊 本手冊提供了 綜合管理體系的基本框架， 對綜合管理體系作出綱領(lǐng)性的描述，明確其所涉及的部門和過程，說明采用的標(biāo)準(zhǔn)條款及刪減的理由等；對管理體系過程之間的相互作用和順序進(jìn)行了描述；說明手冊引用的“程序文件 ”和其它支持性文件的情況。各 職能部門負(fù)責(zé)各自歸口的程序文件和管理標(biāo)準(zhǔn)的起草、修訂以及發(fā)布后執(zhí)行情況的檢查、考核，并參與其他有關(guān)的管理體系文件的起草和會簽。 各單位對管理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄應(yīng)按照《記錄控制程序》的要求填寫、收集、標(biāo)識、 編目、貯存和防護(hù)等，以提供管理體系符合相關(guān)要求和有效運(yùn)行的證據(jù)；應(yīng)依據(jù)記錄的信息進(jìn)行追溯、分析出現(xiàn)的不符合，必要時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。m) 實(shí) 施民主管理，加強(qiáng)民主監(jiān)督，充分發(fā)揮各級組織的作用。 工會（職工代表大會）和有關(guān)單位通過與員工座談、征求合理化建議和提案等活動，收集和整理員工意見，識別員工的合理需求，尋求改進(jìn)，最大程度地調(diào)動員工的參與意識和能動性。 管理方針 管理方針的制定最高管理者以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)的管理方針。按照其規(guī)定的要求，通過管理 評審對管理方針的適宜性、充分性進(jìn)行評審，并根據(jù)本企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化決定是否進(jìn)行修訂，以確保管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 各責(zé)任單位按照分工職責(zé)對企業(yè)確定的管理目標(biāo)、指標(biāo)制定必要的管理方案/工作計(jì)劃，進(jìn)一步分解，明確責(zé)任人、時(shí)間進(jìn)度和工作要求，報(bào)請主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)依據(jù)以下要求制定：a) 管理方針；b) 法律、法規(guī)及其他要求；c) 滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；d) 重要 環(huán)境因素及其影響；e) 重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)；f) 可選 技術(shù) 、財(cái)務(wù)、經(jīng)營和運(yùn)營要求；g) 顧 客滿意測量的結(jié)果及其他相關(guān)方的意見、建 議；h) 企 業(yè)形象或營銷戰(zhàn)略的需要；i) 具有一定的先進(jìn)性；j) 可測 量、可檢查。企業(yè)管理部協(xié)助經(jīng)理、管理者代表做好管理體系策劃的具體實(shí)施工作。 安全環(huán)保部組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素的調(diào)查識別，識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面：a) 本單位活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中自身和相關(guān)方具有和可能具有的環(huán)境因素；b) 本單位正常、異常和可能發(fā)生的緊急狀 態(tài)下的環(huán)境因素，以及過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)中的環(huán)境因素；c) 大氣污染、水體 污染、廢物管理、噪聲產(chǎn) 生、輻射污染、土地污染、資源和能源的使用和消耗以及其他環(huán)境問題和社區(qū)問題；d) 應(yīng) 避免從污染源的角度識別環(huán)境因素。評價(jià)人員通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對確定的評價(jià)對象QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 12 頁 共 57 頁盡可能識別其危害，包括：a) 物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)；b) 人的不安全行為；c) 可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件；d) 管理缺陷等。 隱患治理 隱患治理是對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行工程控制， 實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全的重要手段。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 企業(yè)管理部是“職責(zé)和權(quán)限”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織確定各單位的職責(zé)和權(quán)限，并提出工作要求，報(bào)請最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。各單位的《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》由人力資源部進(jìn)行QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 13 頁 共 57 頁審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。d) 與 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 職業(yè)健康安全職工代表a）收集職工在 職業(yè)健康安全方面的信息，并不定期向安全環(huán)保部反映。當(dāng)資源不適用時(shí)，由 經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 15 頁 共 57 頁 人員配置 組織部是“經(jīng)營管理人員”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)企業(yè)中層干部的管理，包括后備隊(duì)伍的培養(yǎng)、考察、推薦和選拔，現(xiàn)職人員的培訓(xùn)、考核和評價(jià)。安全環(huán)保部對從事安全、環(huán)境和職業(yè)健康工作的人員( 尤其是特殊工種崗位) 提出能力需求，并組織必要的培訓(xùn)，以提高其工作技能 , 滿足專業(yè)管理的需要。 培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)不同層次人員的職責(zé)、能力及文化程度和管理過程的實(shí)際狀況，并結(jié) 合人員的發(fā)展階段、企業(yè)文化而引起的變化以及相關(guān)方的需要，每年一季度由培訓(xùn)中心組織征求有關(guān)單位的培訓(xùn)需求和意見，并起草年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后實(shí)施。 對從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 17 頁 共 57 頁 工會工作為了使員工不斷增強(qiáng)參政議政的意識，我們按照《工會法》建立健全企業(yè)工會組織。在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)揮共青團(tuán)員的積極性和創(chuàng)造性。人力資源部負(fù)責(zé)員工考勤及年休假的管理。通過組織實(shí)施《設(shè)備管理與維護(hù)控制程序》、 《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》以及其他企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，使基礎(chǔ)設(shè)施完好、適用， 滿足綜合管理體系有效運(yùn)行的需要，包括對不能控制的自然現(xiàn)象可能對基礎(chǔ)設(shè)施造成影響的應(yīng)急方案和預(yù)防措施的控制。 工作環(huán)境 最高管理者及各單位中層干部應(yīng)從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面為員工營造一個良好的工作環(huán)境，使員工能夠舒暢、快樂 地工作。 保衛(wèi)處負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)域的治安秩序，加強(qiáng)封閉化管理，QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 19 頁 共 57 頁保護(hù)好企業(yè)內(nèi)部財(cái)產(chǎn)不受損失，員工的生命安全不受威脅。為了對信息進(jìn)行管理，企業(yè)頒布了《協(xié)商與信息溝通管理程序》、《信息系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)流程》、《信息資源管理業(yè)務(wù)流程》、《信息披露業(yè)務(wù)流程》和《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》等企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，建立和使用了生產(chǎn)綜合管理系統(tǒng)、ERP、PIMS 和 LIMS 系 統(tǒng)，保證了生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確傳遞。堅(jiān)持好周四信訪接待日，及時(shí)登記信訪情況，每月將相關(guān)情況上報(bào)總部。為此，實(shí)行廠務(wù)公開制度、職