【正文】 行統(tǒng)一管理，合理地利用了資源（詳見組織結(jié)構(gòu)圖）。我們企業(yè)經(jīng)營管理人員隊伍精干，專業(yè)技術(shù)人員隊伍結(jié)構(gòu)合理，技能操作人員均經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)， 為企 業(yè)管理方針和目標的實現(xiàn)奠定了堅實基礎(chǔ)。分公司原油一次加工能力 350 萬噸/年，能加工多種品質(zhì)原油。生產(chǎn)裝置綜合配套能力強，主要有 350 萬噸/年常減 壓裝置一套，120 萬噸/ 年重油催化裂化裝置一套， 50 萬噸/年延遲焦化裝置一套，80 萬噸/年加氫精制裝置一套，15 萬噸/年催化重整裝置一套， 10000 Nm3/h 制氫裝置一套，24 萬噸 /年氣體分餾裝置一套，10 萬噸/年氧化瀝青和 10 萬噸/年道路瀝青裝置各一套。此外，配套有 118 萬噸/年 電化學(xué)精制裝置、2 萬噸/ 年甲基叔丁基醚裝置、 萬噸/年和 萬噸/年硫磺回收裝置各一套。所有的生產(chǎn)裝置，均由先進的 DCS 進行測控，并配備有先進的計量設(shè)備。 具有完備的儲運系統(tǒng)，各類油品總存儲能力為 萬立方米，鐵路、公路、管道運輸能力 540 萬噸/年。依據(jù)季節(jié)變化和用 戶需要，可生產(chǎn)四大類二十余種產(chǎn)品。生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：90＃、93＃、97清潔汽油和乙醇汽油組分油、0＃、10 ＃、 20＃、35＃柴油、重油燃料、民用液化石油氣、工業(yè)丙烷氣、精丙 烯、石 腦油、溶劑油和鋁箔軋制工 藝用油基礎(chǔ)油、石油建筑瀝青、石油道路瀝青、石油焦、硫磺等固體石油產(chǎn)品。資產(chǎn)分公司擁有為分公司提供生產(chǎn)保障的供排水、污水處理裝置和間歇式聚丙烯生產(chǎn)裝置，聚10丙烯年生產(chǎn)能力 萬噸。多年來，我們始終不斷強化和規(guī)范企業(yè)的各項管理工作，把夯實“ 三基” 工作作為 看家本領(lǐng) 。在經(jīng)營管理上堅持“互利互惠，共同發(fā)展”的原則；在生產(chǎn)管理上認真貫徹落實國家“安全第一、 預(yù)防為主、全 員動手、綜合治理” 的安全生 產(chǎn)方針 。全體員工在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 班子的帶領(lǐng)下， 經(jīng)過不懈努力和持續(xù)改進，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、安全、 環(huán)境與健康工作狀況得到了極大改善。曾榮 獲“ 全國環(huán)境保護先進企業(yè)”、 “河北省環(huán)保先進企業(yè)” 、中國石化和滄州市“安全生 產(chǎn)先 進企業(yè)” 等稱號。 是我國 500 強工業(yè)企業(yè)之一。我們從 1997 年開始宣貫 ISO9000 標準，1998 年通過 ISO9001：1994標準的質(zhì)量體系認證，2022 年完成 ISO9001：2022 標準的換版、 認證工作。2022 年通過 GB/T 24001—199GB/T 28001—2022 和中國石化集團Q/SH 安全、 環(huán)境和 職業(yè)健康（HSE ）管理 標準體系認證。企業(yè)位于河北省滄州市，緊依京滬鐵路、朔黃鐵路、京滬高速、石黃高速、京福公路和京杭大運河，交通便利。通信聯(lián)絡(luò)：地址：河北省滄州市北郊郵編：061000辦公室電話：0317—3552345 3552247 3552211辦公室傳真：0317—3552688企業(yè)管理部電話：03173551988 3552403 3552835滄州分公司經(jīng)理、資產(chǎn)分公司經(jīng)理： 盧立勇滄州煉油廠黨委書記：李敏20220828 發(fā)布 20220901 實施中 國 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 滄州分公司中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 滄州分公司滄州分公司企業(yè)標準綜合管理手冊QG/SHCZ SC0012022（A/0）1　范圍 總則本標準規(guī)定了內(nèi)部管理體系的管理職責(zé)和權(quán)限、管理內(nèi)容和控制要求。本標準適用于滄州分公司和資產(chǎn)分公司（以下合并簡稱本企業(yè)）各類產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程及各項專業(yè)管理所涉及的部門、人員、場所。 應(yīng)用本標準對本企業(yè)綜合管理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是企業(yè)管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實我們有能力滿足顧客以及相關(guān)方的要求，各項專業(yè)管理活動符合國家法律法規(guī)和上級的規(guī)定。本標準既適用于本企業(yè)的內(nèi)部管理，也適用于顧客或第三方管理體系審核/認證。 刪減GB/T 19001 —2022 idt ISO 9001：202GB/T 28001—202GB/T 24001—2022idt ISO 14001：202中國石油化工集團公司企業(yè)標準 Q/SHS （中國石油化工集團公司安全、 環(huán)境與健康（HSE）管理體系）四個標準全部采用，條款無刪減。2　規(guī)范性引用文件GB/T 19000—2022 idt ISO 9000:2022 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T 19001—2022 idt ISO 9001:2022 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T 19004—2022 idt ISO 9004:2022 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 2 頁 共 57 頁GB/T 19011—2022 idt ISO 19011:2022 《質(zhì) 量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》GB/T 24001—2022 idt ISO 14001:2022 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T 28001—2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》Q/SHS —2022《安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》（中國石油化工集團公司企業(yè)標準）Q/SH —2022 基層單 位“ 三基”工作基本要求 第 2 部分：煉油化工企業(yè)（中國石油化工集團公司企業(yè)標準）煉化企業(yè)清潔生產(chǎn)標準（中國石油化工集團公司暨股份公司文件，2022 年頒布）內(nèi)控制度（中國石油化工股份有限公司、中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司）3 術(shù)語和縮略語采用本標準第 2 條款中所有引用標準和文件中規(guī)定的術(shù)語和縮略語以及以下縮略語：總部：中國石油化工股份有限公司或中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司本企業(yè)：滄州分公司或資產(chǎn)分公司HSE：職業(yè)健康（H）、安全（S）、環(huán)境（E）危險源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源（危害）辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。4　綜合管理體系 總則 本企業(yè)建立了包括滿足 GB/T 19001—202GB/T 24001—202GB/T 28001—2022 和 Q/SHS —2022 等標準以及總部相關(guān)文QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 3 頁 共 57 頁件要求的文件化的綜合管理體系，并確保綜合管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 企業(yè)的綜合管理體系包括過程識別（P：策劃）、資源配置、運行控制（D：實施）、監(jiān)視與測量（C：檢查）、改 進（A：改進）五個基本過程，過程的順序和相互作用見附圖一：內(nèi)部管理體系過程流程圖。 為了確保管理方針、目標的實現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)的實際合理確定了組織機構(gòu)并對職能進行分配。見附圖二：組織機構(gòu)圖；附圖三：工藝流程圖；附表一：內(nèi)部管理體系職能分配表。通過單位或崗位工作標準明確規(guī)定了各單位和所有員工的職責(zé)和權(quán)限以及工作要求；通過技術(shù)標準和管理標準確定了確保綜合管理體系有效運行和控制的準則和方法。見附表二：企業(yè)管理手冊引用“程序文件 ”一覽表。 為確保綜合管理體系各過程的運行，我們根據(jù)需要為各過程提供必要的資源并通過適當和適宜的方式收集、反饋、判定有關(guān)信息，實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。 通過日常的專業(yè)檢查、崗位責(zé)任制 檢查、定期的綜合管理體系審核和內(nèi)控制度檢查以及有關(guān)信息化管理系統(tǒng)（如生產(chǎn)的 DCS 操作系統(tǒng)、ERP 系 統(tǒng)、LIMS 系統(tǒng) 、PIMS 系統(tǒng)）的應(yīng)用對相關(guān)過程業(yè)績進行監(jiān)視、測量并對結(jié)果進行分析，有針對性地采取相應(yīng)的措施，以達到策劃的結(jié)果。必要時有關(guān)職能部門通過各種專業(yè)會議對各過程監(jiān)視獲得的數(shù)據(jù)進行分析，尋求改進的機會，以實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 為提高全體員工參與企業(yè)管理和做好本職工作的積極性，每年修訂《績效考核方案》，對日常各類專業(yè)檢查的結(jié)果按照《日常工作檢查考核細則》進行考核，在月度獎金和年度績效考核時兌現(xiàn)。各單位應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定制定內(nèi)部績效考核方案，每月對員工進行綜合評價和考核。 本企業(yè)需要的外包過程有原（料）油供應(yīng)；化工原材料供應(yīng)；生產(chǎn)設(shè)備及備品配件供應(yīng)；材料供應(yīng)；計算機及其配件供應(yīng)；設(shè)備（設(shè)施）檢/維修和日常維護；全部或部分新改、改建和擴建項目的設(shè)計和施工、工程監(jiān)理、安全健康、環(huán)境評價；部分監(jiān)視測量裝置的檢定；零部件外委加工；部分檢驗項目的外委分析；固體廢棄物（廢舊設(shè)備和器材除外）處置；信息和QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 4 頁 共 57 頁生產(chǎn)管理系統(tǒng)、計算機操作控制系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)運行及維護等為外包過程。這些過程分別由有關(guān)部門按規(guī)定對其實施控制和管理。 本標準與采用標準條款之間的關(guān)系見附表三：綜合管理手冊和 標準條款對照表。 文件要求 總則 管理體系文件是體系運行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。我們按照標準化的要求并結(jié)合企業(yè)實際編制了《企業(yè)標準體系表》，建立了以技術(shù)標準體系為主體，管理標準和工作標準體系相配套，包括企業(yè)標準化工作管理要求在內(nèi)的文件化的企業(yè)標準體系。確定了管理體系運行的各個過程所需要的各項專業(yè)管理的文件內(nèi)容和類別。 建立文件化的管理體系，必須在滿足法律法規(guī)和采用標準要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的實際來編制，使其具有可操作性、可檢查性，達到規(guī)范管理行為、加強信息溝通、提供客觀證據(jù)的目的。在數(shù)量和詳略程度上應(yīng)與過程活動所要達到的結(jié)果相一致， “寫你想到的事情（立規(guī)矩），做你寫到的事情（守規(guī)矩），記你所做的事情(求改 進)” 。 為確保管理體系文件得到充分理解和有效運行，我們制訂了《文件控制程序》，對體系文件的編制、發(fā)放、使用、評價、修改、保存等管理環(huán)節(jié)作出了明確規(guī)定，確保各單位和崗位人員能及時得到所需使用的文件且為有效的版本。 管理體系文件包括：a) 形成文件的企業(yè)管理方針和管理目標（含專業(yè)管理目標或指標）；b) 綜 合管理手冊；c) 為有效策劃、運作和控制所需的過程所建立的程序文件；d) 為確保過程的實現(xiàn) 所制定的其他企業(yè)標 準和文件，包括：管理標準、工作標 準和技術(shù)標準（如工藝卡片、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準、實驗方法）以及行政和黨委的紅頭文件等；e) 外來文件和資料，包括如國家和地方的法律法 規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范及上 級有關(guān)管理制度和文件；QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 5 頁 共 57 頁f) 記錄，包括各類真 實記載管理體系活動 開展情況的臺帳，為滿足要求的程序提供客觀證據(jù)。 文件和資料可以采用任何類型或形式的媒體，我們通常以電子文檔的形式在企業(yè)局域網(wǎng)上發(fā)布。 綜合管理手冊 本手冊提供了 綜合管理體系的基本框架， 對綜合管理體系作出綱領(lǐng)性的描述，明確其所涉及的部門和過程，說明采用的標準條款及刪減的理由等；對管理體系過程之間的相互作用和順序進行了描述；說明手冊引用的“程序文件 ”和其它支持性文件的情況。 手冊的實施 應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，當企 業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化時，由企業(yè)管理部按《文件控制程序》的規(guī)定及時組織修訂。同時，本手冊的管理也按照其要求進行控制。 文件控制 企業(yè)管理部是“文件控制”的歸口管理部門，負責(zé)組織企業(yè)管理標準的編制、修改、審核、 發(fā)布、評價、檢查和考核。各 職能部門負責(zé)各自歸口的程序文件和管理標準的起草、修訂以及發(fā)布后執(zhí)行情況的檢查、考核，并參與其他有關(guān)的管理體系文件的起草和會簽。 管理體系文件的控制主要包括以下內(nèi)容：a)企業(yè)標準的編寫應(yīng)滿足《標準化管理規(guī)定》和《企業(yè)標準編制規(guī)定》的要求；b)文件發(fā)布前需得到主管經(jīng)理批準，以確保文件是充分與適宜的；c)文件在運作中注意收集意見，按照要求對文件進行評審和更新，并再次批準；d)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；e)確保在需要使用文件的場所能得到相關(guān)文件的有效版本；f)文件的發(fā) 放、保存和回收得到有效控制；g)外來文件由文件歸口管理部門進行識別、確認后方可使用，并控制其分發(fā)；h)對 失效或作廢文件應(yīng)及時從使用場所撤離，需做保留的作 廢文件，QG/SHCZ SC0012022（A/0）第 6 頁 共 57 頁蓋“作廢保留 資料” 印章，由留用單位保管，但必須撤離使用場所。 記錄控制 企業(yè)管理部是“記錄控制”的歸口管理部門，負責(zé)記錄的總體策劃和規(guī)范化管理。 各職能部門負責(zé)相關(guān)專業(yè)記錄的策劃和管理。 各單位對管理體系運行的有關(guān)記錄應(yīng)按照《記錄控制程序》的要求填寫、收集、標識、 編目、貯存和防護等，以提供管理體系符合相關(guān)要求和有效運行的證據(jù)；應(yīng)依據(jù)記錄的信息進行追溯、分析出現(xiàn)的不符合，必要時采取糾正或預(yù)防措施。5 管理職責(zé) 總則 管理承諾企業(yè)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子作為企業(yè)的最高管理者，由經(jīng)理承諾：我們按照采用的標準建立、實施企業(yè)綜合管理體系，并持續(xù)改進其有效性。通過開展以下活動，提供可證實的證據(jù)：a) 建立獲取顧客及其它相關(guān)方要求以及與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的渠道，通過企業(yè)內(nèi)部會議和媒體向全體員工傳達滿足顧客及其他相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定符合企業(yè)實際的管理方針和目標，并確保其得到分解和落 實；c) 按照規(guī)定的要求進行管理評審和內(nèi)部管理體系審核；d) 確保 獲得必要的資源，并提供滿足綜合管理體系運行需要的人力、物力和財力資源支持；e) 持續(xù)改進環(huán)境業(yè)績和職業(yè)安全狀況；f) 建立 順暢 的信息反饋機制，及時獲取企業(yè)員工和相關(guān)方的意見。 最高管理者職責(zé)最高管理者具有以下職責(zé)：a) 負責(zé)建立、實施并持 續(xù)改進綜合管理體系，