【文章內(nèi)容簡介】 息交流和溝通。通常情況下傳遞方式盡量采用書面形式，以保證準確、正規(guī)，異常業(yè)務(wù)溝通由管理者代表組織協(xié)調(diào)。溝通信息包括：a）保持體系有效運行和改進的信息；b）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的信息；c）有關(guān)環(huán)境因素、危險源識別與評價信息；d）有關(guān)法律法規(guī)的更新，遵循情況；e）有關(guān)資源配置的信息；f）其他信息，如緊急狀態(tài)下的溝通等. 參與和協(xié)商 依『協(xié)商、溝通與信息交流控制程序』(RD2009)，員工適當參與危險辨識、風(fēng)險評估和確定控制措施，適當參與事件的調(diào)查，參與OHamp。S方針與目標的制定與評審，協(xié)商影響他們的OHamp。S的任何變更，由員工代表進行管理OHamp。S事務(wù)。 員工代表作為員工的OHamp。S代表，由全體員工選舉產(chǎn)生并由總經(jīng)理批準，參與OHamp。S協(xié)商與交流工作；OHamp。S協(xié)商與信息交流。 與承包商協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變更。適當時，應(yīng)確保與外部相關(guān)方協(xié)商與之相關(guān)的OHamp。S問題。 管理評審會議主席為最高管理者，依『管理評審作業(yè)程序』(QA2017)辦理，通常以召開管理評審會議的方式進行，每年至少對管理體系進行一次評審，以確保體系的持續(xù)符合性、適宜性及有效性確認。 管理評審過程中，相關(guān)部門及人員提供必要的信息，以利管理階層進行評估。評審輸入包括以下方面的信息： 審核的結(jié)果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進的建議。 評審應(yīng)包括對改善機會、改善結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性的評估，以及對包括方針目標在內(nèi)的管理體系變更的需求。 管理階層評審依照管理體系之審核結(jié)果、情勢的變化、以及持續(xù)改善的承諾，提出修改管理系統(tǒng)方針目標及其它構(gòu)成要項的必要性。 管理階層評審之過程與結(jié)果應(yīng)予以記錄，并依相關(guān)規(guī)定予以保存。 管理評審的相關(guān)輸出（包括體系、過程有效性的改進、產(chǎn)品滿足顧客要求的改進及滿足要求所需的資源）應(yīng)可用于溝通與協(xié)商。 管理評審，通常在管理評審報告中描述，報告中通常包括：a) 根據(jù)輸入的評審對現(xiàn)狀的分析 b) 質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況 c）需要進行有效性改進的方面（管理職責(zé)、產(chǎn)品實現(xiàn)、資源管理、測量分析與改進、體系過程） d) 與產(chǎn)品有關(guān)的改進（符合性、可信性、可用性、交付能力、服務(wù)性、安全性） e) 資源需求（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境）6. 資源管理 資源提供 公司提供所必需的資源以實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標，實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。 資源的需求包括人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的要求主要考慮產(chǎn)品實現(xiàn)過程和測量分析和改進過程，人力資源主要考慮到所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康有關(guān)的人員。且資源的充公性應(yīng)在管理評審中加以評審，在體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時加以識別和確定。 通常情況下，資源的提供在相應(yīng)的體系文件中加以說明，如在程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中。對特定的產(chǎn)品項目或合同所規(guī)定的計劃中應(yīng)對資源加以明確。 資源的分析可通過內(nèi)部審核、過程測量、和產(chǎn)品測量時發(fā)現(xiàn)的體系和產(chǎn)品不合格應(yīng)作為分析資源提供的充分性和有效性和改進的重要依據(jù)，也可通過外部顧客的測量對資源進行分析的輸入。 生產(chǎn)設(shè)備管理由工務(wù)部負責(zé)管理和維護，按『設(shè)備維護、維修作業(yè)流程』(MD2002)執(zhí)行。 人力資源 總則公司人事部對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的管理人員、作業(yè)人員和驗證人員要根據(jù)崗位所需的經(jīng)歷、技能及所受教育程度、培訓(xùn)規(guī)定能力的要求，實施考核并進行能力評價后，合格后方可上崗，確保勝任所在崗位的工作。根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)確定各職位的能力要求，包括：教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷。 崗位人員能力的要求詳見公司各部門【崗位說明書】。 通過培訓(xùn)、教育學(xué)習(xí)，采用考試、答辯、業(yè)績評定等方式，評價其是否達到任職要求。 能力、意識和培訓(xùn)。負責(zé)規(guī)定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)人員的能力要求。，明確培訓(xùn)要求，組織各部門實施培訓(xùn)并保存記錄，培訓(xùn)的實施按『培訓(xùn)管理辦法』(HR3011)實施。、考核、業(yè)績評定等方式，評價培訓(xùn)或采取其他措施的有效性。 通過培訓(xùn)，除了能力滿足崗位要求，還應(yīng)使所有員工意識到：a）所從事活動的相關(guān)性和符合管理體系要求的重要性，以及如何為實現(xiàn)規(guī)定的目標、指標做出貢獻；b）在工作活動中實際的或潛在的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全狀況，以及個人工作的改進所帶來的經(jīng)濟、環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；c）在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、實現(xiàn)管理體系要求包括應(yīng)急準備與響應(yīng)要求中的作用與職責(zé)；d）偏離規(guī)定運行程序的潛在后果；e）顧客和法律法規(guī)要求的重要性。，人事部應(yīng)建立特種作業(yè)持證人員名單，并確保滿足本崗位的能力要求。 基礎(chǔ)設(shè)施為了確保管理體系有效運行，公司必須提供為達到產(chǎn)品符合要求和方針、目標實施所需的設(shè)施，并對其進行維護和保養(yǎng)。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍：a）建筑物、生產(chǎn)場所、倉庫、安全防護設(shè)施；b）過程設(shè)備：包括硬件和軟件，如與設(shè)計開發(fā)、制造、交付、服務(wù)相關(guān)設(shè)備；c）支持性服務(wù)設(shè)施：如各類通訊、電話、傳真、計算機、運輸車輛等。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供：a）本單位生產(chǎn)設(shè)備的需求，由工務(wù)部編制需求計劃，總經(jīng)理審批；b）辦公所需的計算機等，由人事部編制需求計劃，總經(jīng)理審批。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用與維護：a）對已配備的基礎(chǔ)設(shè)施合理使用、妥善保管，工務(wù)部應(yīng)建立管理臺帳并維護； 日常的維護可以由使用部門或使用人員自行完成。b）支持性服務(wù)設(shè)施如：各類通訊、電話、計算機等，由人事部負責(zé)管理； 工作環(huán)境 公司在生產(chǎn)中所需的工作環(huán)境要求包括：a）制定適宜的操作規(guī)程和現(xiàn)場管理制度，確保安全生產(chǎn)無事故；b）生產(chǎn)現(xiàn)場保持整潔、通道暢通、文明生產(chǎn)；c）滿足需要的工作環(huán)境（安全、照明、通風(fēng)設(shè)施齊全、焊片操作室應(yīng)清潔，溫濕度適宜）。d）工作現(xiàn)場必須按規(guī)定配備相應(yīng)的勞動保護設(shè)施； 工作環(huán)境的管理生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境由制造部負責(zé)管理和控制，識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的人的工作環(huán)因素、危險源因素，并加以明確和規(guī)定，如按照『目標、指標及管理方案控制序』（RD2012）、『危險辨識與風(fēng)險評價控制程序』（QA2013）。7. 產(chǎn)品實現(xiàn)、實施與運行 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，達到顧客的滿意，公司對實現(xiàn)產(chǎn)品過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，應(yīng)與管理體系其他過程要求相一致。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)考慮的內(nèi)容：a）產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標和要求是滿足GB95351998【地面晶體硅光伏組件設(shè)計鑒定和定型】及標準規(guī)定的要求；b）針對產(chǎn)品識別并確定所需的過程如：與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、交付過程等。及其子過程（可用生產(chǎn)工藝流程圖描述），確定所需的文件（如生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等）和資源；c）確定所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接收準則；d）確定為證實過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同的管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的應(yīng)編制質(zhì)量計劃，其內(nèi)容應(yīng)與管理體系其他過程的要求相一致。 與顧客及其他相關(guān)方有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 組織應(yīng)確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括交付與交付后的活動：如在合同、訂單、協(xié)議或其他方式表明的質(zhì)量要求、技術(shù)標準、交付日期、交貨方式及服務(wù)等內(nèi)容；交付后要求：如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置等）b）顧客雖未作明確規(guī)定，但按規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須具有的特性等方面的要求及其他規(guī)定；c）與公司生產(chǎn)經(jīng)營及產(chǎn)品驗收有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）組織確定的任何附加要求（如內(nèi)控標準）。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 業(yè)務(wù)部負責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審， 、b、c、d條款內(nèi)容。 評審的時機：在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾（如提交標書、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改）之前進行。根據(jù)顧客要求的供貨數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、價格、運輸方式、付款方式及本公司的生產(chǎn)能力等情況，評審可分為常規(guī)評審和特殊評審。對不同的產(chǎn)品采用不同的評審方式：即評審的人員、方法及記錄的方式可以不相同，對技術(shù)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、價格、交貨方式、可能影響產(chǎn)品的環(huán)境、危險因素可以由不同的部門人員進行，但對常規(guī)的產(chǎn)品可以由一個人完成評審過程，同時可確保評審的有效性。凡本公司產(chǎn)品的常規(guī)交貨時間不能滿足顧客需求或顧客對產(chǎn)品有特殊要求時，均需進行特殊評審。其余為常規(guī)評審。 評審的程序a）常規(guī)評審由經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)的營銷人員實施，評審人員可直接在合同/訂單上簽字確認。b）特殊評審由執(zhí)行董事或執(zhí)行董事授權(quán)者主持，業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門的有關(guān)人員參與評審，并填寫“特殊要求評審記錄”。顧客提出的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等方面要求的文件原件應(yīng)作為評審記錄的附件與評審記錄一起保存。c）評審可采用會簽方式進行，并保存評審記錄。在合同實施過程中，因顧客需求的改變，使合同修訂，應(yīng)及時對合同變更內(nèi)容進行評審，保證和顧客意見達成一致，滿足顧客要求，簽訂手續(xù)后執(zhí)行并保持記錄。修訂后的合同文件應(yīng)及時發(fā)至有關(guān)人員；（如接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前對與產(chǎn)品有關(guān)要求進行評審。以確保：a）準確理解顧客要求，解決雙方對合同要求理解不一致之處；b）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，并形成文件，如協(xié)議、合同等；c）本公司有能力滿足產(chǎn)品的要求并做到持續(xù)改進。，評審?fù)瓿珊?，有關(guān)信息可能轉(zhuǎn)化為其它過程的輸入，如生成物料需求計劃、生產(chǎn)計劃等。當需要采取措施以滿足要求時，同樣應(yīng)將措施傳遞到相關(guān)人員，并跟蹤其措施的有效性。 顧客溝通 為確保準確掌握顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求，以及顧客對本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，有效處理顧客意見和投訴，應(yīng)與顧客進行有效溝通，并將記錄進行記錄與保存。 溝通時機： 從了解顧客需求到交付后全過程的相關(guān)階段。 溝通的內(nèi)容：a）售前溝通：本公司可采用參加展銷會等形式，主動向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品情況，提供宣傳資料及相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息，回答顧客的詢問，必要時可邀請顧客來公司進行考察；合同訂單的處理及修改。b）售后溝通：不定期進行用戶回訪，收集顧客反饋信息，及時妥善處理顧客意見或投訴。 與相關(guān)方的信息交流公司制定并實施協(xié)商與溝通控制程序以確保公司內(nèi)部各層次、各部門及外部相關(guān)方之間的信息交流。相關(guān)方，是指關(guān)注本公司產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況或受其績效影響的個人或團體。產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全，是全社會關(guān)注的問題，必須加強與相關(guān)方的信息交流。 相關(guān)方信息交流的內(nèi)容：a）宣傳公司的管理方針及產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防和職業(yè)健康安全和持續(xù)改進的承諾；b）收集與公司產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求；c）宣傳公司生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境和職業(yè)健康安全所取得的績效；d）接收相關(guān)方的投訴，妥善處理；e）向供方通報與其有關(guān)的針對公司已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險建立的管理程序和要求； 相關(guān)方信息交流的實施：a）；b）品管部、工程部負責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流；c）關(guān)務(wù)部負責(zé)與國稅局、外稅局等部門的溝通與交流。d）各職能人員負責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)的信息交流工作；e）相關(guān)方對本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全的抱怨、意見及投訴，由品管、工程部給予答復(fù)并及時妥善處理。 設(shè)計與開發(fā) 此條款已刪減。 采購 采購過程控制為確保采購物資符合規(guī)定要求，采購課編制并實施『采購管制作業(yè)程序』(PO2001)和『供應(yīng)商評鑒作業(yè)程序』(RD2005)，建立合格供方名錄。 供方的選擇和評價準則a）根據(jù)采購物資的類別和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，本公司供方評價的范圍是凡是對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原材料、外購件的供方，應(yīng)根據(jù)重要性（重要物資A、一般物資B、輔助物資C）進行分類評價和控制，建立供方檔案，發(fā)布合格供方名錄，做為選用采購的依據(jù)；b）采購部、生產(chǎn)工程、品質(zhì)工程、品管部負責(zé)對供方進行調(diào)查、評價。應(yīng)對重要物資供方進行逐個評價，并確定合格供方。調(diào)查評價應(yīng)包括：? 供方的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證、信守合同及信譽情況? 管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量保證能力（如資源能力、產(chǎn)品實現(xiàn)能力、測量分析和改進能力）? 產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件（產(chǎn)品檢、試驗報告、合格證、光伏產(chǎn)品的相關(guān)認證等）? 現(xiàn)場抽樣、試驗、檢驗情況（需要時）? 供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力g） 不屬于重要物資和對產(chǎn)品最終質(zhì)量沒有重要影響的物資可由采購人員參照上述評價供方的原則直接選擇供貨單位。評價方法：進貨檢驗、驗證、小批量試用、大批量試用、同類產(chǎn)品的比較或調(diào)查、供方現(xiàn)場的評價、提供體系狀況的證據(jù)、產(chǎn)品生產(chǎn)能力、交付能力、過程能力、服務(wù)的及時性、服務(wù)水準、性能價格比。 重新評價準則：公司每年對列入合格供方名錄的供方進行重新評價，調(diào)整合格供方名錄，不合格的予以除名。內(nèi)容包括：? 供貨的及時性? 產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性? 產(chǎn)品價格、供方產(chǎn)品的實現(xiàn)能力（生產(chǎn)能力、交付能力、過程能力）? 售后服務(wù)情況 當再評價結(jié)論為不合格時： ⑴ 暫停產(chǎn)品接收，提出改進要求，當改進后經(jīng)驗證符合要求后再采購； （2）符合供方資格，當需恢復(fù)時應(yīng)重新按評價程序進行。，在經(jīng)評定合格的供方中進行采購。 采購信息. 1采購部根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品的影響，編制采購技術(shù)文件，應(yīng)明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、工藝要求、驗收方法等有關(guān)信息。適當時，采購信息應(yīng)包括：a） 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；b）對供方人員資格的要求（如檢驗人員、特殊作業(yè)人員）；c）供方質(zhì)量管理體系的要求。、職業(yè)健康安全方面有特殊要求的物資，供方應(yīng)提供有關(guān)產(chǎn)品檢驗的數(shù)據(jù)或重新進行復(fù)驗，符合規(guī)定